个旧市党史研究和地方志编纂办公室2021年预算公开

监督索引号53250100477400000

个旧市党史研究和地方志编纂办公室

2021年部门预算

个旧市党史研究和地方志编纂办公室

2021年预算公开目录

第一部分个旧市党史研究和地方志编纂办公室2021部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分个旧市党史研究和地方志编纂办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 个旧市党史研究和地方志编纂办公室

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻落实党中央、国务院，省、州、市党委、政府关于党史和地方志工作的指导方针，拟定全市党史和地方志工作规划，督促、指导全市党史和地方志工作。

2．负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党个旧市历史》等党史基本著作及重要党史人物传记等专门著作;指导各乡（镇、区、处）、市级各部门开展党史研究工作;审定各乡（镇、区、处）、市级各部门党史基本著作。

3．负责地方志编纂工作，组织编纂出版《个旧市志》和其他重要专业志;指导各乡（镇、区、处）志和部门志、专业志编纂;审定各乡（镇、区、处）志和部门志、专业志。

4．负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共个旧市委执政纪要》《个旧年鉴》。

5．负责个旧市文献古籍征集整理出版工作;研究个旧历史，做好个旧市史志馆建设相关工作。

6．负责市政府门户网站重点领域地方志窗口信息公布，对史志资料进行数字化加工和存储，提供便利高效的查阅利用服务。

7．负责资政工作，为市委、市政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务。

8．负责宣传教育工作，运用党史地方志资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、国情地情、爱国主义和社会主义教育；加强革命遗址保护利用；组织开展党史纪念活动和读志、学志、用志活动。

9．负责史志业务培训和学术交流，组织各承编单位开展党史和志鉴编纂、旧志整理、志书审定和出版等方面的培训、研讨、学术交流等；培训指导修史、修志工作人员，提高修史、修志人员业务素质，培养优秀修史、修志工作队伍。

10．完成市委、市政府和省委党史研究室、省志办，州委党史研究和地方志编纂办公室交办的工作。

（二）机构设置情况

在2019年机构改革中，市委党史研究室、市地方志编纂委员会办公室的职责整合，组建市党史研究和地方志编纂办公室，作为市委直属事业单位。市党史研究和地方志编纂办公室属于市县级行政单位，单位个数1个（为独立核算单位)，内设综合科、党史研究资料科、地方志编纂资料科、宣传教育和理论信息科，无下属单位。

（三）重点工作概述

2021年史志办将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于党史和地方志工作的重要论述，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕个旧市委、市政府工作发展大局，按照中央、省委对史志工作的总体要求，认真贯彻落实全国地方志工作会议精神，切实增强史志工作文化自信，不断创新工作思路和方法，以《云南省地方志工作条例》为指引，进一步解放思想，开拓创新，抓住“十四五”开局这一重要机遇，扎实推进个旧市史志编纂工作稳步发展，持续深化史志资源的开发利用，高效推动全年工作开局。

1.继续抓好党建，坚持正确的史志工作方向。一是继续以党支部规范化建设为载体，落实各项党建工作任务，将史志办支部委员会建成战争的堡垒和史志工作的先锋。二是认真抓好巡察工作整改。按照市委巡察组的巡察工作反馈意见，深刻查找问题根源，深入落实问题整改，举一返三，做好巡察工作后半篇文章。三是继续抓好党风廉政建设工作和意识形态工作。以“不忘初心、牢记使命”常态化教育机制为载体，不断加强干部职工的教育和管理，建设一只史志工作铁军队伍。

2.加强工作谋划，一以贯之抓好主业主责。一是做好全市史志工作“十四五”规划。在省、州史志部门的指导下，结合个旧工作实际认真谋划“十四五”史志工作，报市委批准后实施。二是抓实每年1期的《中共个旧市委执政纪要》《个旧年鉴》的出版发行工作，按照坚持长期性、连续性和行政指令性工作安排的要求，抓好工作落实，稳步有序推进工作落实。三是大力挖掘红色资源。加强工作统筹协调，全面推进“中共个旧锡矿特别支部”（一期）工程建设。“中共个旧锡矿特别支部建立地”革命遗址这一独特红色资源，以及李鑫、戴德明等革命先驱带领矿山工人开展运动革命事迹全面而真实地重现在锡都人民面前。四是积极发挥“资政育人”的职能。中积极为个旧市委、市政府在推进大屯新区建设、旅游景点打造、矿产资源开发、地名变更、乡村振兴等方面提供权威的决策参考。同时，持续推进党史“三进”活动，坚持把每年出版发行的党史书籍送进机关、学校和社区，大力开展党史宣传教育不断将“四史”学习教育本地化、生动化。

3.突出工作特色，积极为新时代执笔著史。一是推动“微视频”拍摄工作，加快推进个旧市情系列微视频摄制推广工作，以新手段、从新的视角记录宣传推介个旧。二是全面启动《个旧小康志》《个旧扶贫志》（1978-2020）《个旧抗疫志》等系列志书的前期准备工作，重点做好相关资料收集整理保存、目录架构设置、编目审定，确保2025年完成出版发行。三是确保《中国共产党个旧市历史（第二卷）》按期出版。进一步加大工作推进力度，广泛征求意见，报请市委常委审核把关，确保在2021年6月中旬完成出版发行，向中国共产党建党100周年献礼。四是指导好“村史”、“村志”编修。主动融入“乡村振兴”工作，积极发挥史志部门工作职能，指导和帮助有需求的乡村发掘、整理和编纂“村史”“村志”在内乡村振兴内涵，坚定文化自信。

二、预算单位基本情况

个旧市党史研究和地方志编纂办公室编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，参公编制10人，事业编制0人，工勤2人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入195.58万元，其中：一般公共预算财政拨款195.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加21.75万元。主要原因是每年工资和社会保险费缴费在递增。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入195.58万元，其中:本年收入195.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款195.58万元（本级财力195.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加21.75万元。主要原因是每年工资和社会保险费缴费在递增。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入195.58万元。其中，本级财力安排收入195.58万元。与上年对比增加21.75万元。主要原因是每年工资和社会保险费缴费在递增。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出195.58万元。财政拨款安排支出195.58万元，其中，基本支出195.58万元，与上年对比增加21.75万元。主要原因是每年工资和社会保险费缴费在递增；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行151.46万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）。

2.社会保障和就业支出29.10万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位离退休支出。

3.卫生健康支出15.02万元，主要用于行政单位医疗支出、事业单位医疗支出和公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出165.49万元（其中：基本支出165.49万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出17.36万元（其中：基本支出17.36万元，项目支出0万元）。

3.对事业单位经常性补助0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元）。

4.对个人和家庭的补助12.17万元（其中：基本支出12.17万元，项目支出0万元）。

5.资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市党史研究和地方志编纂办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市党史研究和地方志编纂办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市党史研究和地方志编纂办公室2021年公务接待费预算为0.34万元，较上年减少0.66万元，下降66%，国内公务接待批次预计为10次，共预计接待100人次。

公务接待费减少是因为规范公务接待以后接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市党史研究和地方志编纂办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

个旧市党史研究和地方志编纂办公室无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市党史研究和地方志编纂办公室2021年机关运行经费安排17.36万元，与上年对比增加2.55万元，主要原因为在职人员增加经费随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，个旧市党史研究和地方志编纂办公室国有资产总额4.06万元，其中：流动资产0.63万元，固定资产3.43万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

总体绩效目标：出版发行《个旧年鉴》《中共个旧市委委执政纪要》。继续做好专业志、部门志、乡镇志和村志等志书的编修指导工作，丰富地方文献资料。继续推进党史进机关、进校园、进社区“三进”活动，广泛开展爱国主义和革命传统教育，扩大史志工作影响力。统筹抓好党建、党风廉政、意识形态、扶贫、档案等工作。完成市委、市政府和上级业务部门安排的其他重点工作。

部门年度重点工作任务：出版发行《中共个旧地方史》(第二卷)、出版发行《个旧年鉴》(2021)、《2020中共个旧市委委执政纪要》。继续做好专业志、部门志、乡镇志和村志等志书的编修指导工作，丰富地方文献资料。继续推进党史进机关、进校园、进社区“三进”活动，广泛开展爱国主义和革命传统教育，扩大史志工作影响力。统筹抓好党建、党风廉政、意识形态、档案等工作。完成市委、市政府和上级业务部门安排的其他重点工作。

部门整体支出绩效指标包括：1.产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；2. 效益指标中的社会效益指标；3. 满意度指标中的服务对象满意度指标。

第二部分 个旧市党史研究和地方志编纂办公室

2021年部门预算表

监督索引号53250100477400111