个旧市人民代表大会常务委员会2021年预算公开

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个旧市人大常委会机关

2021年部门预算

个旧市人大常委会机关2021年预算公开目录

第一部分 个旧市人大常委会机关2021年部门预算编制说

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市人大常委会机关2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 个旧市人大常委会机关2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市人大常委会属地方国家权力机关，其主要职责是保证宪法和法律法规在本行政区域内的贯彻实施，依法对本级“一府一委两院”实施法律监督和工作监督。

（二）机构设置情况

2021年市人大及其常委会设6个专委（即市人大民族外事侨务委员会、市人大监察和司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大教育科学文化卫生委员会、市人大农业农村和环境资源保护委员会、市人大社会建设委员会）、设6个工委室（即市人大常委会办公室、市人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会城区街道人大工作委员会及市人大常委会沙甸区人大工作委员会和市人大常委会大屯街道工作委员会）。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”规划开局之年，我们将迎来中国共产党成立100周年，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。市人大常委会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真学习贯彻习近平法治思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，在中共个旧市委的坚强领导下，全面把握新发展阶段，始终坚持新发展理念，服务构建新发展格局，按照“融入中心、双城联动、绿色发展”战略思路，加强对“一府一委两院”的监督，保障人民依法通过各种途径和形式管理国家事务、管理经济文化事业、管理社会事务，紧扣个旧市“十四五”开好局起好步，发挥地方国家权力机关的职能作用，努力开创新时代地方人大工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 30人（工勤编制6人），事业编制0人。在职实有51人，其中：财政全供养 51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 48人，其中：离休 4人，退休 44人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1291.14万元，其中：一般公共预算财政拨款1291.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加79.14，主要原因分析是养老保险、工资等基数增加；增加个旧市第十七届人民代表大会第六次会议经费；市人大常委会大屯街道工作委员会办事机构履职经费；补选市第十七届人民代表大会代表经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1291.14万元，其中:本年收入1291.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1291.14元（本级财力1291.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加79.14，主要原因分析是养老保险、工资等基数增加；增加个旧市第十七届人民代表大会第六次会议经费；市人大常委会大屯街道工作委员会办事机构履职经费；补选市第十七届人民代表大会代表经费。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入1291.14万元。其中，本级财力安排收入1291.14万元，与上年对比增加79.14，主要原因分析是养老保险、工资等基数增加；增加个旧市第十七届人民代表大会第六次会议经费；市人大常委会大屯街道工作委员会办事机构履职经费；补选市第十七届人民代表大会代表经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1291.14万元。财政拨款安排支出 1291.14万元，其中，基本支出1085.94万元，与上年对比增加32.64万元，主要原因分析养老保险、工资等基数增加；项目支出205.2万元，与上年对比增加46.5，主要原因分析是增加个旧市第十七届人民代表大会第六次会议经费31.5万元、市人大常委会大屯街道工作委员会办事机构履职经费5万元、补选市第十七届人民代表大会代表经费10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出-人大事务-行政运行715.33万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比增加26.82万元，主要原因分析养老保险、工资等基数增加。

2、一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务99.9万元，主要用于保障市人大常委会机构履职、调研、视察等经费。与上年相比增加5万元，主要原因是增加市人大常委会大屯街道工作委员会办事机构履职经费。

3、一般公共服务支出-人大事务-人代会经费31.5万元，主要用于召开个旧市第十七届人民代表大会第六次会议经费，本年新增预算项目。

3、一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升经费22.4万元，主要用于人大代表培训、履职能力提升，与上年一致。

4、一般公共服务支出-人大事务-代表工作经费41.4万元，主要用于人大代表履职经费补助，与上年一致。

 5、一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出经费10万元，主要用于补选市第十七届人民代表大会代表经费，本年新增预算项目。

6、 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休费211.17万元，主要用于离退休人员工资发放。与上年相比减少12.4万元，主要原因离休人员死亡1人，比上年减少1人。

7、 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出80.2万元，主要用于缴纳单位基本养老保险。与上年相比增加14.24万元，主要是养老保险基数增加。

8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗50.44万元，主要用于缴纳单位医疗补助。与上年相比增加2.24万元，主要是行政单位医疗基数增加。

9、卫生健康支出- 行政事业单位医疗-公务员医疗补助28.81万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。与上年相比增加1.75万元，主要是公务员医疗基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出790.81万元（其中：基本支出752.04万元，项目支出0万元），与上年相比增加38.77万元，主要原因是工资基数增加。

商品和服务支出277.21万元（其中：基本支出82.01万元，项目支出195.2万元），与上年相比增加41.39万元，主要原因是增加个旧市第十七届人民代表大会第六次会议经费、市人大常委会大屯街道工作委员会办事机构履职经费、补选市第十七届人民代表大会代表经费。

对个人和家庭的补助213.12万元（其中：基本支出213.12万元，项目支出0万元）与上年相比减少11.02万元，主要原因离休人员死亡1人，比上年减少1人。

资本性支出10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元），主要是用于市人大常委会机关办公设备购置,根据工作需要新增预算项目。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市人大常委会机关2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58.2万元，较上年减少1.8万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市人大常委会机关2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年上致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

市人大常委会机关2021年公务接待费预算为31.04万元，较上年减少0.96万元，下降3%，国内公务接待批次为58次，共计接待582人次。

减少原因：按照“三公”经费只减不增的要求，逐年递减。

（三）公务用车购置及运行维护费

市人大常委会机关2021年公务用车购置及运行维护费为27.16万元，较上年减少0.81万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，公务用车运行维护费27.16万元，较上年减少0.81万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：按照“三公”经费只减不增的要求，逐年递减。

八、重点项目预算绩效目标情况

市人大常委会机关2021年本级项目支出共有8项，安排项目资金205.2万元，其中：改善基层人大办公条件项目安排20万元，三级指标，指标值20万元，代表学习考察及专题培训费22.4万元，三级指标，指标值22.4万元，常委会办事机构履职经费60万元，三级指标，指标值60万元，代表履职费41.4万元，三级指标，指标值41.4万元，宣传经费10万元，三级指标，指标值10万元，常委会组成人员履职经费9.9万元，三级指标，指标值9.9万元。补选市第十七届人民代表大会代表经费10万元，三级指标，指标值10万元，个旧市第十七届人民代表大会第六次会议经费31.5万元，三级指标，指标值31.5万元。绩效指标值设定依据及数据来源：《中共个旧市委会议纪要》（2016年3月12日4号），《关于给予补选个旧市第十七届人民代表大会代表经费的请示》（个人办〔2020〕56号）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市人大常委会机关2021年机关运行经费安排277.21万元，与上年对比增加41.39万元，主要原因分析增加个旧市第十七届人民代表大会第六次会议经费、市人大常委会大屯街道工作委员会办事机构履职经费、补选市第十七届人民代表大会代表经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

 根据预算绩效管理要求，市人大常委会机关以“部门职责—工作要点”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

第二部分 个旧市人大常委会机关2021年部门预算表