中国共产党个旧市委员会政法委员会2021年预算公开

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中国共产党个旧市委员会政法委员会2021年部门预算

中国共产党个旧市委员会政法委员会

2021年预算公开目录

第一部分 中国共产党个旧市委员会政法委员会2021部

门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党个旧市委员会政法委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中国共产党个旧市委员会政法委员会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于政法工作的重大决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。贯彻落实中央、省委、州委、市委决定，对全市政法工作进行研究并作出全局性部署，推进平安个旧、法治个旧建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，加强对全市政法工作的督查，组织开展全市政法领域的调查研究，指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设等。

（二）机构设置情况

中国共产党个旧市委员会政法委员会下设办公室（政策研究室）、政治安全和反邪教协调科、维稳指导科、综治督导和基层社会治理科、执法监督室（法治室）、新闻宣传和信息化科6个内设机构和政治处（队伍建设与干部人事科）；负责管理个旧市综治维稳网络舆情信息中心，目前未独立核算。

（三）重点工作概述

1、深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神；2、开展影响社会稳定矛盾问题摸排调研，着力化解重大不稳定问题；3、坚持抓好重大事项社会稳定风险评估工作；4、持续抓实扫黑除恶专项斗争；5、统筹推进各项综合整治；6、构建共建共治共享基层社会治理新格局，持续提升安全感满意度和执法满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制17人，事业编制5人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中： 离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入536.01万元，其中：一般公共预算财政拨款536.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了16.91万元，主要原因是项目减少，经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入536.01万元，其中:本年收入536.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款536.01万元（本级财力536.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了16.91万元，主要原因是项目减少，经费减少。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入536.1万元。其中，本级财力安排收入536.01万元。与上年相比减少了16.91万元，主要原因是项目减少，经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出536.01万元。财政拨款安排支出536.01万元，其中，基本支出436.01万元，与上年对比增加了31.09万元，主要原因是人员增加，经费安排增加；项目支出100万元，与上年对比减少了48万元，主要原因是项目及预算安排减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类：一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行387.41万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出和项目支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等；项目支出（包含：社会治安综合治理、扫黑除恶专项工作）。与上年相比减少40.93万元，主要原因为项目减少，预算安排减少。

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行47.08万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）。与上年相比增加11.38万元，主要原因为人员增加，预算安排增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休32.25万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含离退休人员经费等），与上年相比增加了3.3万元，主要原因委人员增加，预算安排增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.18万元，具体是工资福利支出（包含机关事业单位基本养老保险缴费支出）。与上年相比增加6.82万元，主要原因是人员增加，预算安排增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.86万元，具体是工资福利支出（包含行政单位医疗保险缴费支出）。与上年相比增加0.71万元，主要原因是人员增加，预算安排增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.78万元。具体是工资福利支出（包含事业单位医疗保险缴费支出）.与上年相比增加0.95万元，主要原因是人员增加，预算安排增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.45万元。具体是工资福利支出（包含行政事业单位医疗保险缴费支出）。与上年相比增加0.85万元，主要原因是人员增加，预算安排增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出346.07万元（其中：基本支出346.07万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出157.06万元（其中：基本支出57.06万元，项目支出100万元）。

对个人和家庭的补助32.88万元（其中：基本支出32.88万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4.3万元，其中：政府采购货物预算4.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党个旧市委员会政法委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年减少1.9万元，下降19.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党个旧市委员会政法委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

中国共产党个旧市委员会政法委员会2021年公务接待费预算为6万元，较上年减少0.9万元，下降13.04%，国内公务接待批次为34次，共计接待445人次。减少的原因是严格执行接待的相关制度，控制接待费支出，厉行节约，故减少接待费预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党个旧市委员会政法委员会2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少1万元，下降33.3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数对比无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年减少1万元，下降33.3%。减少的原因是厉行节约，压缩开支，故减少预算数。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

扫黑除恶专项工作经费项目安排60万元，数量指标，开展扫黑除恶宣传专题培训人数>=2000人次，受理线索案件数>=15条，发放扫黑除恶宣传材料>=5000册；质量指标，全面履行日常监督职责，依法整治行业突出问题=95%，宣传覆盖率>=95%；时效指标，各项工作完成及时率>=90%；成本指标，扫黑除恶专项工作经费成本< ="60万元，社会效益指标，紧盯线索检查和案件侦办，充分发挥专项斗争主力军作用明显，维护社会稳定发展作用明显；服务对象满意度指标，人民群众对扫黑除恶专项斗争成效的评价">=90%。绩效指标值设定依据及数据来源：2020年工作总结及2021年工作计划、调查问卷。

综合治理经费项目安排40万元，数量指标，化解矛盾纠纷件数< ="20件，开展重大事项风险评估案件< ="8次，开展法治宣传教育">=10次；质量指标，各类矛盾化解问题化解率>=90%，乡级综治中心建成率>=97%；时效指标，各项工作完成及时率>=100%；成本指标，综合治理经费成本< ="40万元，社会效益指标，维护社会治安与社会稳定作用明显，推进平安建设，推动综治网络化建设，保障人民群众安居乐业作用明显；服务对象满意度指标，人民群众安全感和满意度">=95%。绩效指标值设定依据及数据来源：2020年工作总结及2021年工作计划、2020年群众安全感满意度调查报告。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党个旧市委员会政法委员会2021年机关运行经费安排57.05万元，与上年对比增加了1.59万元，，主要原因是人员增加，预算安排增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

中国共产党个旧市委员会政法委员会整体预算项目2个，分别为扫黑除恶专项工作经费、综合治理经费，预算申报金额分别是60万元、40万元。2021年部门总体绩效目标：1、持续加强维护政治安全和社会稳定工作。2、深化平安建设，全力保障人民群众安居乐业。3、开展社会治安综合治理工作，完成市、乡、村三级综治中心建设和网格化服务管理。4、持续维护社会公平正义营造公正法治环境。

第二部分 中国共产党个旧市委员会政法委员会

2021年部门预算表

监督索引号53250100421600111