中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2021年预算公开

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中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2021年部门预算

中国共产党个旧市委员会市直机关工作  委员会2021年预算公开目录

第一部分 中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2021部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 中国共产党个旧市委员会市直机关工作  委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导市直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

4.对市直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5.指导市直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向市委反映党员队伍建设情况。

6.配合市级有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政

治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度的督促检查

和指导。

7.督促指导市直各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市委各部委、市级国家机关各部门机关党组织的组成及书记、副书记的任免。

8.指导市直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理和监督等工作。

9.了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10.领导市直机关工会工作。

11.协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查市直机关党员干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和党员。

12.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共个旧市委市直机关工作委员会设3个内设机构（办公室、组织科、宣传科）和市直机关工会工作委员会，中共个旧市委市直机关工作委员会负责管理市委市直机关工作委员会党建管理中心。

（三）重点工作概述

一是旗帜鲜明讲政治，不断加强党的政治建设；二是扎实开展党史学习教育；三是开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动；四是压紧压实全面从严治党主体责任；五是持续深入开展机关党建“灯下黑”“两张皮”问题整治；六是持续推进“模范机关建设”；七是大力加强机关作风建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 10人，事业编制2人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 157.51万元，其中：一般公共预算财政拨款157.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加8.2万元，主要原因分析工资、社保费等费

用增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 157.51万元，其中:本年收入

157.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预

算财政拨款157.51万元（本级财力157.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加8.2万元，主要原因分析工资、社保费等费用增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入157.51万元。其中，本级财力安排收入157.51万元。与上年对比增加8.2万元，主要原因是工资、社保费等费用增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 157.51万元。财政拨款安排支出 157.51万元，其中，基本支出157.51万元，与上年对比增加8.2万元，主要原因分析工资、社保费等费用增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行106.37万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

2.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行8.92

万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位

离退休16.81万元，主要用于退休人员费用支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.02万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.39万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.73万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.27万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出127.47万元（其中：基本支出127.47万元，项目支出0万元）。与上年对比增加10.08万元，主要原因分析为事业人员增加1名，工资等增加。

商品和服务支出13万元（其中：基本支出13万元，项目支出0万元）。与上年对比增加0.39万元，主要原因分析为事业人员增加1名，办公费、福利费等增加。

对个人和家庭的补助17.04万元（其中：基本支出17.04万元，项目支出0万元）。与上年对比减少2.27万元，主要原因

分析为退休人员变动，退休费减少。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。本单位无此项支出。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.35万元，其中：政府采购货物预算1.35万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.91万元，较上年减少0.09万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2021年因公

出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共

计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会部门2021年

公务接待费预算为2.91万元，较上年增加0.91万元，增长45.5%，

国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

较上年相比增加原因为业务增加，上级调研指导工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0减少1万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年相比减少原因为工委无公务用车，无此项开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到

下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2021年机关运行经费安排13万元，与上年对比增加0.39万元，主要原因分析事业人员增加1名，办公费、福利费等增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

加强机关党的思想政治建设和党的组织建设，丰富机关党建工作载体，落实机关党建工作责任。一是加强党员教育培训工作，至少举办党务干部培训班、发展对象培训班各一期；二是严格党员日常管理，规范党费收缴、使用和管理工作；三是三会一课、主题党日、党务公开、党员积分管理等组织生活按要求开展；四是组织市直机关工会活动，丰富职工生活。

第二部分 中国共产党个旧市委员会市直机关工作  委员会2021年部门预算表

监督索引号53250100428600111