中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室2021年预算公开

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中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算

中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室2021年预算公开目录

第一部分 中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室2021部门预算编制说明

第二部分 中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室是市委市政府负责机构编制管理工作的部门，单位性质属党委机关，基本职能是负责机构编制管理、事业单位法人登记。

（二）机构设置情况

中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室为市委机构编制委员会的办事机构，下设4个科（室），分别是：综合科、机关科、事业科、电子政务中心。

（三）重点工作概述

2021年重点工作有：全面完成全市机关事业单位机构改革工作后续工作；切实做好机构编制管理和事业单位分类改革工作；按照省州行政审批制度改革的要求，认真做好行政审批工作；推进行政审批网上服务大厅建设，配合做好服务平台的搭建和运行工作；继续做好机构编制实名制数据按月报送的统计工作；事业单位法人证书审核办证等工作。牵头做好个旧市鸡街镇行政管理体制改革试点工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 8人，事业编制2人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入100.2万元，其中：一般公共预算财政拨款100.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了19.32万元，增加的原因是2021年本单位人员增加，工资支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 100.2万元，其中:本年收入100.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款100.2万元（本级财力100.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了19.32万元，增加的原因是2021年本单位人员增加，工资支出增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入100.2万元。其中，本级财力安排收入100.2万元。与上年相比增加了19.32万元，增加的原因是2021年本单位人员增加，工资支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出100.2万元。财政拨款安排支出100.2万元，其中，基本支出100.2万元，与上年相比增加了19.32万元，增加的原因是2021年本单位人员增加，工资支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行83.37万元。主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比增加了83.37万元，增加的原因是2021年本单位支出功能科目由一般公共服务支出-人力资源事务-行政运行变更为社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.29万元，主要用于保障机关事业单位的社会保障和就业支出，具体是机关事业单位基本养老保险缴费。与上年相比增加了2.94万元，减少的原因是2021年度本单位人员增加，基本养老保险缴费增加。

3、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗-公务员医疗补助7.54万元，具体是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。与上年相比增加了1.43万元，增加的原因是工资2021年度本单位人员增加，行政单位医疗费有所增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出90.19万元（其中：基本支出90.19万元，项目支出0万元）。与上年相比增加了17.65万元，增加的原因是2021年本单位人员增加，工资支出增加。

商品和服务支出9.86万元（其中：基本支出8.28万元，项目支出0万元）。与上年相比增加了1.58万元，增加的原因是2021年本单位人员增加，办公用品支出增加。

对个人和家庭的补助0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。与上年相比无变动。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加1.61万元，增长412.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动。无变动主要原因是我单位无此项开支。

（二）公务接待费

中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.11万元，增长28.2%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

增加主要原因分析是我单位牵头负责个旧市鸡街镇行政管理体制改革试点工作，有外县市单位参观学习鸡街镇改革工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加1.5万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变动。无变动主要原因是我单位无此项开支。公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加1.5万元，增长100%。增加的主要原因分析：我单位牵头负责个旧市鸡街镇行政管理体制改革试点工作，需每周到鸡街镇实地察看鸡街镇改革工作推进情况及2021年我单位关于开展全市机构编制执行情况调研评估。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费财政拨款预算9.86万元，与上年相比增加了1.58万元，增加的原因是2021年本单位人员增加，办公用品支出增加，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范。

第二部分 中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算表

监督索引号53250100422500111