中国共产党个旧市委员会办公室2021年预算公开

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中共个旧市委办公室

2021年部门预算

中共个旧市委办公室2021年预算公开目录

第一部分 中共个旧市委办公室2021部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共个旧市委办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中共个旧市委办公室

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市委办公室是市委的综合办事机构，是市委的参谋部门，是市委承上启下、协调内外、联系群众的桥梁和纽带。

（二）机构设置情况

中共个旧市委办公室设有：综合科、综合联络科、市委信息科、市委常委办、督查调研科、行政人事科、政策研究室等10个科室。

（三）重点工作概述

2021年度重点工作任务介绍:紧紧围绕全市中心工作，充分发挥办公室参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障四大职能，切实抓好为市委和领导服务，进一步理清思路，埋头苦干，开拓创新，做好信息调研、督查、机要、保密、综合联络等各项工作，促进办公室各项工作再上新水平、新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制 29人，事业编制7人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中： 离休0人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入820.58万元，其中：一般公共预算财政拨款820.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年相比减少8.18万元。主要原因分析：由于人员调出及在职转退休1人，在职人员减少人，使2021年部门财务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入820.58万元，其中:本年收入820.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款820.58万元（本级财力820.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年相比减少8.18万元。主要原因分析：由于人员调出及在职转退休1人，在职人员减少人，使2021年财政拨款收入减少。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入820.58万元。其中，本级财力安排收入820.58万元。与上年相比减少8.18万元。主要原因分析：由于人员调出及在职转退休1人，在职人员减少人，使2021年预算总收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出820.58万元。财政拨款安排支出820.58万元，其中，基本支出820.58万元，与上年相比减少8.18万元。主要原因分析：由于人员调出及在职转退休1人，在职人员减少人，使2021年部门预算支出减少。项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2013101款）支出556.69万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。与上年相比减少70.05万元，主要是由于人员调出及在职转退休1人，在职人员减少人，同时，行政人员和事业人员分科目预算（2020年行政运行支出中含事业人员支出），使2021年2013101款支出减少。事业运行（2013150款）支出54.62万元，主要用于反映事业单位的基本支出。与上年相比增加54.62万元，主要是由于事业人员支出从行政运行支出中单列，使2021年2013150款支出增加。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休（2080501款）支出65.27万元，主要反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。与上年相比减少0.75万元，主要是由于人员变动使退休经费减少人。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休（2080502款）10.9万元。与上年相比无变动。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）69.22万元。与上年相比增加8.84万元，主要原因分析：由于缴费基数增加，使基本养老保险缴费支出增加。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101款）支出38.38万元，与上年相比减少0.95元，主要是人员减少。主要反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，属工资福利支出。    

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102款）支出4.76万元，与上年相比增加0.31万元，主要是事业人员缴费基数增加。主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，属工资福利支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（2101103款）支出20.74万元，与上年相比减少0.19万元，主要是人员减少。主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费，属工资福利支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出673.83万元（其中：基本支出673.83万元，项目支出0万元）。与上年相比减少8.14万元。主要原因分析：人员减少，使支出减少。

商品和服务支出67.73万元（其中：基本支出出67.73万元，项目支出0万元）。与上年相比减少1.08万元。主要原因分析：人员减少使支出减少。

对个人和家庭的补助79.02万元（其中：基本支79.02万元，项目支出0万元）。与上年相比增加1.04万元。主要原因分析：人员工资增加使支出增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.94万元，其中：政府采购货物预算0.94万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共个旧市委办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33万元，较上年减少3.4万元，下降9.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共个旧市委办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。

（二）公务接待费

中共个旧市委办公室2021年公务接待费预算为20万元，较上年减少3万元，下降13.04%，国内公务接待批次为111次，共计接待909人次。

减少的主要原因分析：严格执行接待的相关制度，控制接待费支出，使接待费预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共个旧市委办公室2021年公务用车购置及运行维护费为13万元，较上年减少0.4万元，下降2.99%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费13万元，较上年减少0.4万元，下降2.99%。减少的主要原因分析：严格执行公务出行的相关制度，做好车辆的保养，控制车辆运行维护费用的支出，使公务用车运行维护费预算数减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共个旧市委办公室2021年机关运行经费安排67.73万元，与上年相比减少1.08万元。主要原因分析：人员减少使支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（三）本部门预算绩效情况说明

第二部分 中共个旧市委办公室2021年部门预算表

监督索引号53250100420100111