中国共产党个旧市纪律检查委员会2021年预算公开

监督索引号53250100422200000

中国共产党个旧市纪律检查委员会

2021年部门预算

中国共产党个旧市纪律检查委员会

2021年预算公开目录

第一部分 中国共产党个旧市纪律检查委员会2021部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党个旧市纪律检查委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中国共产党个旧市纪律检查委员会

        2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）中共个旧市纪律检查委员会与个旧市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。市委巡察组是市委对下级党组织领导班子及其成员进行巡视监督建立的专门机构，对市委负责并报告工作。

（2）中共个旧市纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（3）中共个旧市监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。一是监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；三是处置：依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（4）市委巡察组贯彻市委有关巡视工作的决议、决定，进行巡察。受理反映被巡察党组织领导班子及其成员问题的来信、来电、来访；以适当方式对被巡察地区、单位的下属单位或者部门进行走访调研。

（二）机构设置情况

中共个旧市纪委、市监委单位基本情况，内设机构共15个：办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访室（设检举举报平台中心）、案件监督管理室、第一至第八纪检监察室、案件审理室（加挂申诉复查室牌子，下设信息技术保障科）、纪检监察干部监督室。设置派驻机构16个：市纪委市监委驻市委办公室纪检监察组、市纪委市监委驻市人大常委会机关纪检监察组、市纪委市监委驻市政府办公室纪检监察组、市纪委市监委驻市发展和改革局纪检监察组、市纪委市监委驻市人力资源和社会保障局纪检监察组、市纪委市监委驻市教育体育局纪检监察组、市纪委市监委驻市公安局纪检监察组、市纪委市监委驻市财政局纪检监察组、市纪委市监委驻市住房和城乡建设局纪检监察组、市纪委市监委驻市农业农村局纪检监察组、市纪委市监委驻市卫生健康局纪检监察组、市纪委市监委驻市政协机关纪检监察组、市纪委市监委驻市人民法院纪检监察组、市纪委市监委驻市人民检察院纪检监察组、市纪委市监委驻市总工会纪检监察组；1个派出机构：市委市直机关纪检监察工作委员会。市委巡察组5个：第一、第二、第三、第四、第五巡察组，设有中共个旧市委巡察工作领导小组办公室1个。

（三）重点工作概述

认真贯彻十九届中央纪委五次全会、省纪委十届六次全会、州纪委八届六次全会精神，扎实抓好以下几方面的工作：

一是坚持以初心使命作为政治本色，做到“两个维护”。持之以恒学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，不断巩固深化主题教育成果；坚决把做到“两个维护”贯穿纪检监察工作全过程。二是全力保障脱贫攻坚决战决胜，集中整治决战决胜群众反映的突出问题。持续深化治理扶贫领域腐败和作风问题，着力加强对脱贫工作绩效、脱贫政策连续稳定性情况的监督检查。坚持健全长效机制，精准查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”案件，健全完善检举举报处置和反馈工作平台，推进国家治理体系和治理能力现代化，实现市乡两级与全国全省检举举报处理信息的横向、纵向闭环。三是发挥纪委监委专责监督作用，加强对权力运行的监督。推动政治纪律监督具体化、清晰化。突出监督首要职责，强化对权力运行的监督。坚持把政治监督作为纪检监察监督的根本和核心，实事求是运用“四种形态”，依规依纪精准规范问责。加强统筹推进疫情防控和经济社会发展决策部署贯彻落实情况的监督检查，严肃查处疫情防控不担当不作为问题。四是巩固拓展中央八项规定精神成果，推动作风建设化风成俗。坚决破除形式主义、官僚主义，突出重点领域、盯住关键环节。坚决防止“四风”问题反弹回潮，强化交叉式、推磨式、联运媒体监督等检查方式的运用。督促推动各级党委扛起主体责任，不断巩固拓展深化落实中央八项规定精神成果。五是一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，不断巩固发展腐败斗争压倒性胜利。坚持有贪必肃、有腐必反，做好案件查办“后半篇文章”。创新审查调查工作、实现突破，强化问责力度，整合资源，用好信息化、大数据技术，建立信息共享、共同研判政治生态、日常监督等协作机制。六是持续深化纪检监察体制改革，健全完善监督体系。协助党委完善全面从严治党制度，推进纪律监督、监察监督、派驻监督、巡视监督协调衔接制度，推进派驻机构改革，依法有序推进监委向市人大报告专项工作。让日常监督常在、形成常态，使监督更聚集、更精准、更有力。七是坚守政治巡察定位，持续深化政治巡察。坚持发现问题与整改落实并重，加强政治巡察监督，加大存在的政治问题、腐败问题的政治审视力度。深化协作配合机制，不断完善巡察上下联动格局。八是以铁纪打造铁军，做忠诚干净担当、敢于善于斗争的战士。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制131人，其中：行政编制 120人，事业编制11人。在职实有111人，其中： 财政全额保障111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 37人，其中： 离休 0人，退休 37人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2,114.95万元，其中：一般公共预算财政拨款2,114.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年相比增加部门财务收入196.25万元，增长率为10.23%，与上年比较增加情况：（1）2021年工资福利支出预算为1,560.21万元，比2020年增加154.55万元，增长率为10.99%；（2）2021年商品和服务支出预算为425.58万元，比上年增加36.66万元，增长率为9.28%；（3）2021年对个人和家庭的补助预算为123.16万元，比上年增加5.05万元，增长率为4.28%；（4）2021年资本性支出6万元，比上年增加6万元，增长率为100%。增加的主要原因是：（1）因人员增加和部分人员晋级增加人员经费支出159.60万元。2020年末在职实有人数为111人，比2019年增加13人，增长率为13.27%，其中：2019年公务员91人，事业7人；2020年调入公务员23人，招考录用2人，调入事业4人，调出10人，退休6人。（2）监察体制改革后，因监察体制改革后，导致市纪委监委业务量的增加，为满足纪检监察工作的需要，用于安排机关监督执纪问责日常运行支出和市委巡察工作组开展巡察工作所需经费支出也有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2,114.95万元，其中:本年收入2,114.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,114.95万元（本级财力2,114.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年相比增加财政拨款收入196.25万元，增长率为10.23%，与上年比较增加情况：基本支出预算为2054.95万元，比2020年增加196.25万元，增长率为10.59%；项目支出预算为60万元，与上年一致。增加的主要原因是：（1）因人员增加和部分人员晋级增加人员经费支出159.60万元。2020年末在职实有人数为111人，比2019年增加13人，增长率为13.27%，其中：2019年公务员91人，事业7人；2020年调入公务员23人，招考录用2人，调入事业4人，调出10人，退休6人。（2）监察体制改革后，因监察体制改革后，导致市纪委监委业务量的增加，为满足纪检监察工作的需要，用于安排机关监督执纪问责日常运行支出和市委巡察工作组开展巡察工作所需经费支出也有所增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入 2,114.95万元。其中，本级财力安排收入 2,114.95万元。与上年相比增加预算总收入196.25万元，增长率为10.23%，与上年比较增加情况：基本支出预算为2054.95万元，比2020年增加196.25万元，增长率为10.59%；项目支出预算为60万元，与上年一致。增加的主要原因是：（1）因人员增加和部分人员晋级增加人员经费支出159.60万元。2020年末在职实有人数为111人，比2019年增加13人，增长率为13.27%，其中：2019年公务员91人，事业7人；2020年调入公务员23人，招考录用2人，调入事业4人，调出10人，退休6人。（2）监察体制改革后，因监察体制改革后，导致市纪委监委业务量的增加，为满足纪检监察工作的需要，用于安排机关监督执纪问责日常运行支出和市委巡察工作组开展巡察工作所需经费支出也有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,114.95万元。财政拨款安排支出2,114.95万元。其中：基本支出 2,054.95万元，与上年相比增加预算支出196.27万元，增长率为10.56%，主要原因是：因人员增加和部分人员职级晋级增加经费支出。2020年末在职实有人数为111人，比2019年增加13人，增长率为13.27%，其中：2019年公务员91人，事业7人；2020年调入公务员23人，招考录用2人，调入事业4人，调出10人，退休6人；项目支出预算60万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行1,519.90万元，主要用于发放干部职工的工资；公务用车及执法执勤用车运行维护费开支；办公费、印刷费和水电费；发放干部职工的公务交通补贴；差旅费；工会经费；物业费等支出。

一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务60万元，主要用于安排机关监督执纪问责日常运行支出和市委巡察工作组开展巡察工作所需经费支出。

一般公共服务支出—纪检监察事务—事业运行111.09万元，主要用于个旧市纪检监察网络舆情监督中心11个事业人员的工资福利支出和办公经费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休120.60万元，主要用于离退休干部工资及开展活动的公用经费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出161.18万元，主要用于在职干部职工缴纳养老保险支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗89.75万元，主要用于在职行政干部职工缴纳行政单位医疗支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗9.06万元，主要用于在职事业干部职工缴纳事业单位医疗支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助43.37万元，主要用于在职行政事业干部职工缴纳公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资451.14万元（其中：基本支出451.14万元）。

津贴补贴641.67万元（其中：基本支出641.67万元）。

奖金35.42万元（其中：基本支出35.42万元）。

绩效工资22.96万元（其中：基本支出22.96万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费161.18万元（其中：基本支出161.18万元）。

职业年金缴费0万元（其中：基本支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费98.81万元（其中：基本支出98.81万元）。

公务员医疗补助缴费43.37万元（其中：基本支出43.37万元）。

其他社会保障缴费3.29万元（其中：基本支出3.29万元）。

住房公积金102.37万元（其中：基本支出102.37万元）。

办公费195.90万元（其中：基本支出141.90万元，项目支出54万元）。

水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元）。

电费0.10万元（其中：基本支出0.10万元）。

邮电费5.40万元（其中：基本支出5.40万元）。

物业管理费0.30万元（其中：基本支出0.30万元）。

差旅费37.30万元（其中：基本支出37.30万元）。

维修（护）费20万元（其中：基本支出20.00万元）。

租赁费0.10万元（其中：基本支出0.10万元）。

培训费1.96万元（其中：基本支出1.96万元）。

公务接待费3万元（其中：基本支出3.00万元）。

劳务费20万元（其中：基本支出20.00万元）。

工会经费8.51万元（其中：基本支出8.51万元）。

福利费3.27万元（其中：基本支出3.27万元）。

公务用车运行维护费27.26万元（其中：基本支出27.26万元）。

其他交通费用101.84万元（其中：基本支出101.84万元）。

其他商品和服务支出0.44万元（其中：基本支出0.44万元）。

退休费120.16万元（其中：基本支出120.16万元）。

奖励金3万元（其中：基本支出3.00万元）。

办公设备购置26万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出6万元）。

工资福利支出1,560.21元（其中：基本支出1,560.21万元，项目支出0万元），与上年对比增加154.55万元，增长率为10.99%。

商品和服务支出425.58万元（其中：基本支出365.58万元，项目支出60万元），与上年对比增加36.66万元，增长率为9.28%。

对个人和家庭的补助123.16万元（其中：基本支出123.16万元，项目支出0万元），与上年对比增加5.05万元，增长率为4.28%。

资本性支出6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元），与上年对比增加6万元，增长率为100%。

增加的主要原因是：（1）因人员增加和部分人员晋级增加人员经费支出159.60万元。2020年末在职实有人数为111人，比2019年增加13人，增长率为13.27%，其中：2019年公务员91人，事业7人；2020年调入公务员23人，招考录用2人，调入事业4人，调出10人，退休6人。（2）监察体制改革后，因监察体制改革后，导致市纪委监委业务量的增加，为满足纪检监察工作的需要，用于安排机关监督执纪问责日常运行支出和市委巡察工作组开展巡察工作所需经费支出也有所增加。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项的支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项的支出。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项的支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目31个，政府采购预算总额26万元，其中：政府采购货物预算26万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党个旧市纪律检查委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55万元，较上年减少5万元，下降8.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党个旧市纪律检查委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化情况说明。

（二）公务接待费

中国共产党个旧市纪律检查委员会2021年公务接待费预算为5万元，较上年减少5万元，下降50%，国内公务接待批次为50次，共计接待200人次。

减少情况原因：贯彻中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费支出，增减变化原因严格控制接待批次及人次，严格内部接待的审批手续和接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党个旧市纪律检查委员会2021年公务用车购置及运行维护费为50万元，与上年一致，无增减变化情况说明。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费50万元，与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

无增减变化情况说明。合理利用各类交通工具，对经费成本、时间成本等进行综合评估，确定使用公务用车出差的范围，有效降低委机关公务用车燃油、过路费及驾驶员差旅费开支水平，形成一个规范合理、高效有力的公务用车保障体系。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年项目安排巡察工作经费60万元，用于符合市委、市人民政府确定的工作目标，开展市委巡察工作项目。本部门预算绩效严格按照财政部门规定设置相关项目绩效目标，预算执行中严格按照绩效目标实施。项目达到三级指标，服务对象满意度指标值95%以上。绩效指标值设定依据及数据来源：主要是根据本年度开展巡察工作次数，工作总结及汇报，有台账资料作支撑；服务对象满意度的满意度等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共个旧市纪律检查委员会2021年机关运行经费安排431.58万元，与上年对比增加36.66万元，增长率为9.28%。主要原因：持续深化派驻机构改革，2020年人员的增加，用于机关监督执纪问责用车日常运行支出和市委巡视组开展巡察工作经费支出，因全市监察对象增加，单位承担的日常工作量明显增加，用于保障纪委监委履行监督、调查、处置职责工作产生的，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用有了大幅增加。2020年末在职实有人员111人，公务用车保有量为6辆。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年中共个旧市纪律检查委员会整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2021年预算执行过程中，中共个旧市纪律检查委员会将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。结合2021年度重点领域财政项目支出预算安排，坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的评价原则，采取综合评价法，依据评价标准，对专项资金的经济性、效率性和效益性进行预算客观公正评价,以评价结果作为安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。

第二部分 中国共产党个旧市纪律检查委员会部门2021年部门预算表