九三学社个旧市委员会2021年预算公开

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九三学社个旧市委员会

2021年部门预算

九三学社个旧市委员会

2021年预算公开目录

第一部分 九三学社个旧市委员会2021部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 九三学社个旧市委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 九三学社个旧市委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市委机关是九三个旧市委的工作机构。按照个旧市编办、市委统战部的规定，其主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和九三中央、九三云南省委、九三红河州委的各项决议、指示；

2.领导全市民社基层组织的各项工作和活动，及时向九三州委、中共个旧市委汇报工作情况；

3.负责组织九三个旧市委有关政治协商、民主监督、参政议政等工作；负责开展调查研究工作，向政府有关部门反映情况并提出建议；

4.负责个旧九三基层组织的自身建设，维护社员的合法权益，服务社员；

5.组织会员做好智力扶贫工作，扩大对外联系，促进我市经济发展；

6.承办九三州委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位属于市县级行政单位，九三学社个旧市委员会设置内设机构机关办公室。

（三）重点工作概述

2020年是九三学社创建75周年，也是全面建成小康社会和打赢脱贫攻坚战及“十三五”规划收官之年。一是社个旧市委组织社员积极参与2020年统一战线理论研究和调研征文、庆祝九三学社创建75周年等主题征文活动，报送《以身许国 死而无憾——缅怀九三学社先贤两弹元勋邓稼先》等稿件6篇，报送《九寨归来，美丽依旧》等摄影、书画作品5件；二是积极组织社员撰写各类稿件，截止至2020年11月底共报出稿件32篇，被《云南九三》、《红河九三》、《个旧统战》、《锡都统战》等刊物采用。

在2020年市“两会”上，社个旧市委共提交大会发言材料2份，集体提案6件，个人提案11件，联名提案1件。其中，九三学社个旧市委提出的集体提案《关于强化政府职能部门服务理念，持续推进“放管服”改革的建议》被列为2020年的重点提案。所提提案内容涉及环保、农业、社会治安、城乡规划、交通、医疗卫生、人才培养、文化体育等多个领域。社个旧市委积极参与政党协商会议并深入调研，形成《发挥生态优势，打造康养新城——关于大力发展个旧绿色生态智慧养老产业的建议》等调研报告。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 54.53万元，其中：一般公共预算财政拨款54.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比减少12.86万元，下降19.08%，主要原因我单位一职工于2020年8月退休，工资福利等人员经费有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入54.53万元，其中:本年收入54.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54.53万元（本级财力54.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少12.86万元，下降19.08%，主要原因我单位一职工于2020年8月退休，工资福利等人员经费有所减少。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入54.53万元。其中，本级财力安排收入54.53万元。与上年对比减少12.86万元，下降19.08%，主要原因我单位一职工于2020年8月退休，工资福利等人员经费有所减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 54.53万元。财政拨款安排支出54.53万元，其中，基本支出52.53万元，与上年对比减少12.86万元，下降19.08%，主要原因我单位一职工于2020年8月退休，工资福利等人员经费有所减少。

项目支出2万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行37.08万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体为：工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）、商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。与上年预算数相比与上年对比减少12.29万元，下降24.89%，主要原因我单位一职工于2020年8月退休，工资福利等人员经费有所减少。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政事务管理2万元。主要用于办公费和会议费。与上年预算数相比无增减变动。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休9.68万元，主要用于对个人和家庭补助（离退休人员工资）及离退休人员的商品和劳务支出。与上年预算数相比增加3.3万元，增加51.72%，主要原因我单位一职工于2020年8月退休，退休费有所增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.77万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。与上年预算数相比减少0.87万元，下降18.75%，主要原因我单位一职工于2020年8月退休，养老保险缴费人数减少。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.43万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。与上年预算数相比减少0.40万元，下降27.88%，主要原因我单位一职工于2020年8月退休，行政事业单位医疗缴费人数减少。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.53万元，主要用于公务员医疗补助缴费。与上年预算数相比减少0.09万元，下降5.56%，主要原因是主要原因我单位一职工于2020年8月退休，公务员医疗补助缴费人数减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出37.60万元（其中：基本支出37.60万元，项目支出0万元），与上年预算数相比减少15.06万元，下降28.60%，主要原因是主要原因是主要原因我单位一职工于2020年8月退休，缴费人数减少。

商品和服务支出6.25万元（其中：基本支出4.25万元，项目支出2万元）。与上年预算数相比减少1.23万元，下降16.44%，主要原因是主要原因是主要原因我单位一职工于2020年8月退休，商品和服务支出有所减少。

对个人和家庭的补助10.68万元（其中：基本支出10.68万元，项目支出0万元）。与上年预算数相比增加3.43元，下降47.31%，主要原因是主要原因是主要原因我单位一职工于2020年8月退休，退休费增加。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九三学社个旧市委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年减少0.2万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，与上年预算数对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

九三学社个旧市委员会部门2021年公务接待费预算为0.8万元，较上年减少0.2万元，下降20%，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。下降的主要原因：本部门厉行节约用于一般社务活动、上级部门进行各种社务调研、开展专题调研活动等接待有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

九三学社个旧市委员会2021年公务用车购置及运行维护费预算数0万元，与上年预算数对比无变化。其中：购置费0万元，；运行维护费0万元，与上年预算数对比无变化。主要用于保障社会服务、调研等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

九三学社个旧市委员会2021年本级项目支出共有1项，安排项目资金2万元，其中：工作经费项目安排2万元，经费来源是本级财政预算拨款。

一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为完成课题。指标值大于等于5个。通过调研与开展活动形成课题数量，每年不少于5个课题。 完成课题5个；

一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为完成政协提案。指标值大于等于19件。形成“含金量”高的调研成果，为中共个旧市委、是政府决策部署.每年不少于19件。完政协提案19件；

一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为完成人大建议。指标值大于等于2件。根据年初社市委全会讨论决定的调研课题，深入到基层进行广泛调查研究，指导调研方案，做深做透调研课题。 完成人大建议2次；

一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为发展社员。指标值大于等于发展社员5人，参照2019年绩效评价、2019年党务活动、调研活动、社会服务经费工作方案及考核办法、2020年年初工作。2020年九三学社个旧市委发展社员5人。

一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为会员参政议政培训参会人员率。指标值大于等于95%。参照2019年绩效评价、2019年党务活动、调研活动、社会服务经费工作方案及考核办法、2020年年初工作计划。预算年度内参政议政参会率达到95%以上。

一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为参与各级社组织征文活动，征文稿件采用率。指标值信息采用率大于等于55%。预算年度内完成参与各级社组织征文活动55%以上。

一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为完成社情民意质量、完成课题质量、信息采用率，指标值大于等于20%。完成社情民意质量、完成课题质量、信息采用情况不低于20%。2020年度完成社情民意质量、完成课题质量、信息采用情况不低于20%。

一级指标为产出指标，二级指标为时效指标，三级指标为课题任务和社情民意信息提案完成的及时性。指标值大于等于2021年12月31日前完成课题任务和社情民意信息提案。用于反映课题任务和社情民意信息填完成的及时性。用于反映课题任务和社情民意信息提案完成的及时性。

一级指标为产出指标，二级指标为时效指标，三级指标为大型义诊活动完成及时性。指标值大于等于12月31日前完成大型义诊活动。 围绕中共中央统战部和云南省委统战部“九三各地方组织要积极开展社会服务工作”的精神，按照精准扶贫要求，年度预算安排的扶贫项目，工作经费的30%用于完成社会服务和精准扶贫工作。

一级指标为产出指标，二级指标为成本指标，三级指标为三公经费控制率。小于等于100%。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

一级指标为产出指标，二级指标为成本指标，三级指标为三公经费控制率。小于等于100%。公用经费控制公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标为市政协提案满意度，对各部门提出的政协提案回复的答复率。指标值大于等于80%，加强对所提出提案的后续跟踪，督促相关部门进行回复。 通过一系列的履职活动，提高各部门对政协提案回复满意度

一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标提高公众的认知度。指标值等于提高，度量单位为年。通过一系列的履职活动，提高社会公众的认知度。

一级指标为效益指标，二级指标为可持续影响指标，三级指标为多党合作事业持续发展。指标值等于持续发展，度量单位为年。坚持接受党中央领导，与党亲密合作，致力于建设有中国特色的社会主义事业参政党。

一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为社会公众或服务对象的满意度。指标值大于95%。通过支出个支部开展社务活动，社员度社组织机关的服务满意度95%以上。用于反映大型义诊、爱心捐赠受益人的满意度。

一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为社会公众或服务对象的满意度。指标值大于95%。社会服务对象对设施为社会服务工作满意度95%以上。 用于反映群众对单位履职的满意度。

项目绩效目标任务：1、社会服务、宣传培训工作等，参政议政、调查研究。用于各支部正常开展组织生活、会员交流培训等；每年召开一次全委扩大会议、每季度召开一次常委会。用于完成各类课题调研，报送社情民意信息；用于开展组织宣传工作会议。2、用于接待社州委开展各项专题活动。3、用于聘请会计代理做账。三项共计安排办公费1万元、邮电费0.096万元、差旅费0.24万元、会议费0.1万元、培训费0.564万元。合计2万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

九三学社个旧市委员会2021年机关运行经费安排4.25万元，与上年对比减少1.22万元，下降22.30%，主要原因2020年8月我单位一职工退休，与上年相比机关运行经费预算有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

总体绩效目标：总体绩效目标实施旨在加强九三学社个旧市委员会的自身建设，落实和贯彻九三中央和九三云南省委、九三红河州委的各项精神，按照全市委年度工作要点和工作计划逐步完善实施。经费主要用于召开不同层次的会议，做好参政议政的调研考察、理论研究、宣传教育的相关工作，结合自身工作实际和存在问题，有条理地开展组织工作。积极开展培训，服务会员，保持组织活力及凝聚力，使整个组织始终符合发展规律和时代要求。并结合国家统一战线的工作重点和经济社会发展的热点难点问题做好社会服务工作，更好的履行参政议政、民主监督、建言献策作用，为促进个旧市经济发展贡献力量。

第二部分 九三学社个旧市委员会2021年部门预算表

监督索引号53250100475900111