个旧市总工会（汇总）2021年预算公开

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个旧市总工会

2021年部门预算

个旧市总工会2021年预算公开目录

第一部分 个旧市总工会2021部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市总工会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分个旧市总工会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，个旧市总工会的主要职责是：依法维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）机构设置情况

  个旧市总工会设有：组织民管部、办公室、经审会办公室、财务和资产管理部、劳动和经济工作部、宣传教育和信息部、职工服务中心。

  个旧市工人文化宫设有四个科室，分别为办公室、宣传教育科、文化娱乐科、环境保卫科。

  个旧市工人疗养院设有：办公室、财务科、医务科、住宿部、综合环保安全科、水疗部、膳食科、办事处、人力资源科九个部门。

（三）重点工作概述

个旧市总工会是党和政府联系职工的桥梁，是为广大干部职工维权的部门。2020年重点工作：依法维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制 12人，事业编制44人。在职实有52人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助13人，财政专户资金、单位资金保障23人。

离退休人员89人，其中： 离休 0人，退休89人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 732.74万元，其中：一般公共预算财政拨款732.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年与上年对比增加44.04万元，主要增加变动原因是机关行政增加一人；在职人员工资基数调整；退休人员基本养老金调整；遗属补助调整。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 732.74万元，其中:本年收入732.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款732.74万元（本级财力732.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年与上年对比增加44.04万元，主要增加变动原因是机关行政增加一人；在职人员工资基数调整；退休人员基本养老金调整；遗属补助调整。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入732.74万元。其中，本级财力安排收入732.74万元。2021年与上年对比增加44.04万元，主要增加变动原因是机关行政增加一人；在职人员工资基数调整；退休人员基本养老金调整；遗属补助调整。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出732.74万元。财政拨款安排支出732.74万元，其中，基本支出732.74万元，2021年与上年对比增加44.04万元，主要增加变动原因是机关行政增加一人；在职人员工资基数调整；退休人员基本养老金调整；遗属补助调整；项目支出0万元，2021年与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出- 群众团体事务-行政运行151.48万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用）。2021年与上年对比增加19.34万元，主要增加变动原因是机关行政增加一人；在职人员工资基数调整；退休人员基本养老金调整；遗属补助调整。

一般公共服务支出- 群众团体事务-事业运行39.51万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用）。2021年与上年对比增加4.4万元，主要增加变动原因是机关事业人员工资基数调整。

社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休74.63万元，主要用于单位退休支出，具体是商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费）；对个人和家庭的补助（包含:退休费)。2021年与上年对比减少6.40万元，主要减少变动原因是机关退休人员减少二人；事业退休人员增加一人。

社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休-事业单位离退休401.68万元，主要用于单位退休支出，具体是商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费）。2021年与上年对比增加10.35万元，主要增加变动原因是事业退休人员增加一人，退休人员基本养老金调整；遗属补助调整。

社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.92万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含：机关事业单位基本养老保险缴费）。2021年与上年对比增加5.28万元，主要增加变动原因是机关行政增加一人；在职人员工资基数调整。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.42万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含：职工基本医疗保险缴费）。2021年与上年对比增加1.41万元，主要增加变动原因是机关行政增加一人；在职人员工资基数调整。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.61万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含：职工基本医疗保险缴费）。2021年与上年对比增加0.55万元，主要增加变动原因是机关事业人员工资基数调整。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.5万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含：公务员医疗补助缴费）。2021年与上年对比增加9.12万元，主要增加变动原因是机关行政人员增加一人。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出233.99万元（其中：基本支出233.99万元，项目支出0万元）。2021年与上年对比增加33.88万元，主要增加变动原因是机关行政增加一人，在职人员工资基数调整。

商品和服务支出19.64万元（其中：基本支出19.64万元，项目支出0万元）。2021年与上年对比增加2.42万元，主要增加变动原因是行政人员增加一人。

对个人和家庭的补助479.1万元（其中：基本支出479.1万元，项目支出0万元）。2021年与上年对比增加7.73万元，主要增加变动原因是机关行政增加一人；机关退休人员减少二人；事业退休人员增加一人；退休人员基本养老金调整；遗属补助调整。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况:无

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市总工会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变动。

（二）公务接待费

个旧市总工会2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市总工会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市总工会2021年机关运行经费安排18.87万元，与上年对比增加2.4万元，主要原因是机关行政人员增加一人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市总工会部门总体目标：一是部门职责是参照政府批准的“三定”方案，市总工会的主要职责是：依法维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。二是总体绩效目标是为做好2020年-2022年工会工作，个旧市总工会党组在市委和州总工会的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述和中国工会十七大精神，紧紧围绕市委“12536”工作思想，按照“增三性、去四化，强基层、促创新”改革总体思路，持续深化《个旧市总工会改革实施方案》各项改革措施，坚持正确的政治方向，坚持职工主体地位，坚持激发基层活力，坚持突出问题导向，在建机制、强功能、增实效上下功夫，组织动员全市广大职工为个旧高质量跨越式发展作出积极贡献。

个旧市总工会2020年度目标和部门年度重点工作任务是：

一是始终坚持党的领导，为做好工会工作筑牢“根本”。

（1）坚持党对工会工作的领导。1.坚持党对工会工作的领导。2.充分发挥党组织的领导核心作用。3.认真落实意识形态工作。4.切实加强党风廉政建设工作。5.推进“党建带工建”工作格局，不断扩大工会组织覆盖率。

（2）加强思想政治引领，积极引导广大职工“听党话、跟党走”1.深化思想政治教育，发挥好媒体与工会宣传阵地的联动作用。2.持续开展“中国梦·劳动美”系列主题宣教活动。3.关心关爱职工，开展形式多样的文体活动。4.在疫情防控工作中积极发挥工会组织的作用。疫情发生后，市总工会积极行动，转发省总工会《抗击疫情倡议书》，制定下发《个旧市总工会关于在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作中充分发挥工会组织作用的通知》《个旧市总工会关于成立新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组的通知》《个旧市总工会关于关心坚守防疫抗病岗位一线工作人员的通知》，积极动员广大职工主动参与疫情防控工作，发挥基层工会组织中党员的先锋模范作用，带头做到坚守岗位、坚守阵地、坚守职责，集全市各基层工会的力量抗击疫情，传播正能量，汇聚精气神；疫情期间，加强对疫情防控一线职工的关心关爱，对4807名防疫一线职工进行走访慰问，慰问金33.4万元。

（3）汇聚职工奋斗动力，团结动员广大职工建功新时代。1.强化技能培训和素质提升。2.大力弘扬劳模精神、工匠精神。3.扎实推进产业工作队伍建设改革工作，积极构建现代产业体系人才培养机制。

（4）履行工会职能，在构建和谐劳动关系中发挥“稳定器”作用。1.不断健全完善工会维权机制，落实职工法定权益。2.健全完善协调劳动关系三方机制。3.建立健全集体协商质效评估体系，推动集体协商提质增效。特别是在疫情期间切实开展好集体协商要约行动，提倡“有事好商量、共同渡难关”，与相关部门联动，向广大职工发出“众志成城抗疫情，同舟共济克时艰”的倡议书，开展集体协商，签订集体协商专项协议，切实维护疫情期间停工停产及复工复产、复商复市企业职工的合法权益，做好维护职工队伍稳定工作。

（5）当好“娘家人”，把温暖送到职工群众心坎上。1.“送温暖”活动持续开展。在抗击疫情及疫情防控期间，慰问全国级建档困难职工197人、省级困难职工26人，慰问因受疫情影响企业停工停产、生产能力严重不足、生产经营困难困难职工550人，慰问资金89.97万元；2.切实做好困难职工解困脱困工作。3.切实做好职工职业健康疗休养工作。4.做好个旧市第十六期职工医疗互助参互工作。

（6）聚焦改革创新，从严从实强化工会自身建设。1.规范基层工会换届选举工作。2.积极做好工会社会工作专业人才队伍建设工作。3.强化工会内部运行管理。4.履行社会责任，全力做好中心工作。一是做实做好“脱贫攻坚”工作。高度重视统筹部署安排各项帮扶工作，实施扎实有效的精准帮扶措施，加大资金投入，推进贫困村基础设施建设，帮助贫困户改善生活发展生产。二是积极参与疫情防控工作。10名党员干部参加了疫情防控党员突击队，50名党员捐款1.07万元助力疫情防控工作。同时，按照指挥部要求，扎实做好办公区旁疫点小区的防控管理工作，对单元楼实施全封闭，对小区进行全面消杀，配合小区物管做好疫情防控期间的值班值守、人员信息排查登记等，确保疫情防控全面落实落细；

二是加强思想政治引领，积极引导广大职工“听党话、跟党走”。

（1）深化思想政治教育，发挥好媒体与工会宣传阵地的联动作用。

（2）持续开展“中国梦·劳动美”系列主题宣教活动。进一步加强以职业道德为重点的“四德”建设，打造健康向上的职工文化，引导职工自觉践行社会主义核心价值观。

（3）关心关爱职工，开展形式多样的文体活动。1.牵头有关部门推行职工“工间操”制度，倡导“快乐工作、健康生活”理念；2.举办60余名职工子女参加的“青于篮”假期篮球培训班；推出“助力抗疫早教计划”，为160余名3岁以内的职工子女提供了早教服务；3.组织50名全国级、省级在档困难女职工开展“两癌”筛查；4.开展“书香三八”读书线上活动、“六一”节关爱抗疫医护人员子女活等；

（4）在疫情防控工作中积极发挥工会组织的作用。疫情发生后，市总工会积极行动，转发省总工会《抗击疫情倡议书》，制定下发《个旧市总工会关于在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作中充分发挥工会组织作用的通知》《个旧市总工会关于成立新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组的通知》《个旧市总工会关于关心坚守防疫抗病岗位一线工作人员的通知》，积极动员广大职工主动参与疫情防控工作，发挥基层工会组织中党员的先锋模范作用，带头做到坚守岗位、坚守阵地、坚守职责，集全市各基层工会的力量抗击疫情，传播正能量，汇聚精气神；疫情期间，加强对疫情防控一线职工的关心关爱，对4807名防疫一线职工进行走访慰问，慰问金33.4万元。

（5）扎实推进爱国卫生“7个专项行动”。全面落实清垃圾、扫厕所、常消毒、勤洗手、众参与及“六条文明新风尚”的要求，牵头相关部门在文化宫开展2000余名市民群众参加的知识问题活动，现场发放《致全市职工推进爱国卫生“7个专项行动”的倡议书千余份；在全市工会干部培训班上开展“7个专项行动”知识培训学习；积极创建无烟机关，设立“无烟办公区”、“公共无烟区”，积极参与社区卫生大扫除志愿服务活动。

三是汇聚职工奋斗动力，团结动员广大职工建功新时代。

（1）强化技能培训和素质提升。

（2）大力弘扬劳模精神、工匠精神。

（3）扎实推进产业工作队伍建设改革工作，积极构建现代产业体系人才培养机制。

四是履行工会职能，在构建和谐劳动关系中发挥“稳定器”作用。认真履行工会维护职工合法权益的基本职能，切实落实好工会劳动保护工作的定位和要求。

（1）不断健全完善工会维权机制，落实职工法定权益。

（2）健全完善协调劳动关系三方机制。

（3）建立健全集体协商质效评估体系，推动集体协商提质增效。依法帮助和指导职工与企业签订劳动合同，督促企业、引导职工全面履行劳动合同。特别是在疫情期间切实开展好集体协商要约行动，提倡“有事好商量、共同渡难关”，与相关部门联动，向广大职工发出“众志成城抗疫情，同舟共济克时艰”的倡议书，开展集体协商，签订集体协商专项协议，切实维护疫情期间停工停产及复工复产、复商复市企业职工的合法权益，做好维护职工队伍稳定工作。

个旧市总工会部门2021年度目标：

一是始终坚持正确的政治方向，继续开展好十九大精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述学习宣传活动。

    （1）扎实推进学习宣传工作落到实处。

（2）继续深化“中国梦•劳动美”主题宣传活动。

二是坚定不移地推进改革创新，不断发挥工人阶级主力军作用。

（1）积极推动新时期产业工人队伍改革工作。

（2）继续推进工会改革创新发展，以巩固党执政基础和群众基础为目标，按照“强三性、去四化”的要求，继续改进工会机关机构设置、管理模式、运行机制和活动方式，加强基层工会建设，以非公有制经济组织、社会组织、新产业新业态、开发区（工业园区）为重点领域，以农民工、货车司机、快递员、送餐员等群体为重点对象，开展“强基层、补短板、增活力”工作和入会集中行动。

三是在各领域继续发挥各级工会组织的重要作用。

（1）继续深化和创新劳动竞赛。

（2）继续搭建和创造成才平台，培养技能人才。

（3）继续调整和夯实和谐劳动关系建设。

（4）继续推行和创新民主政治建设。

（5）充分发挥工会宣传教育阵地的优势和作用。

四是不断提升服务职工群众的能力和水平。

（1）推进职工服务中心建设，强化“维权、服务、救助”三位一体基本职能。

（2）提升服务职工效能，切实加大帮扶力度。在职工解困脱困和脱贫攻坚战中展现工会作为。

（3）协调发展，在阵地建设上有亮点。一是工人文化宫将按照“转服务、促改革、活资产、借大势”的发展思路做好阵地建设，推进工人文化宫纳入公共文化服务体系，继续开拓创新，充分凸显“学校、乐园”作用。二是工人疗养院将采取“1235”发展思路。作好“水”文章，融入“尼格温泉特色小镇”建设和大健康产业建设中来，做优五疗服务，突出竞争优势。

五是不断提升服务职工群众的能力和水平。

（1）推进职工服务中心建设，强化“维权、服务、救助”三位一体基本职能。

（2）提升服务职工效能，切实加大帮扶力度。

（3）在职工解困脱困和脱贫攻坚战中展现工会作为。

（4）协调发展，在阵地建设上有亮点。一是工人文化宫将按照“转服务、促改革、活资产、借大势”的发展思路做好阵地建设，推进工人文化宫纳入公共文化服务体系，继续开拓创新，充分凸显“学校、乐园”作用。

个旧市总工会部门年度重点工作任务：工会维持正常运转资金，主要内容是2021年目标是：1、始终坚持正确的政治方向，继续开展好十九大精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述学习宣传活动。2、坚持正确的政治方向，持续抓好职工思想政治引领。3、掀起学习宣传贯彻党的十九届五中全会的热潮。2.扎实推进工会意识形态工作落到实处。3.继续深化“中国梦·劳动美”主题宣传活动。4、坚持正确的改革方向，组织动员广大职工建功新时代。持续推进产业工作队伍建设改革工作。继续深化和创新劳动竞赛。5、坚持强化工会职能提升，构建服务职工工作体系。加强职工服务阵地建设。形式多样改进服务方式。探索职工服务体系建设途径。6、坚持夯实工会基层基础，全面推进工会组织建设。突出重点抓实工会基层组织建设。不断充实强化工会工作人才队伍。强化“六有”工会规范化工作，激发基层工作活力。坚持“六有”标准，加强基层工会规范化建设，做到建起来、转起来、活起来。深化会员评家工作，定期向会员或会员代表公开会务情况，吸引更多职工了解支持参与工会工作。7、是坚持强化工会职能提升，构建服务职工工作体系。积极推动新时期产业工人队伍改革工作。8、继续推进工会改革创新发展，以巩固党执政基础和群众基础为目标，按照“强三性、去四化”的要求，继续改进工会机关机构设置、管理模式、运行机制和活动方式，加强基层工会建设，以非公有制经济组织、社会组织、新产业新业态、开发区（工业园区）为重点领域，以农民工、货车司机、快递员、送餐员等群体为重点对象，开展“强基层、补短板、增活力”工作和入会集中行动。9、在各领域继续发挥各级工会组织的重要作用。10、不断提升服务职工群众的能力和水平。

个旧市总工会部门整体支出绩效指标：产出指标中数量指标共26条，分别是禁毒工作会议＞=1次，定量指标，个旧市禁毒工作责任书，部门工作报告；开展干部职工防治艾滋病知识培训=1次，定量指标，个旧市防治艾滋病工作目标责任 ，部门工作报告；党组会研究意识形态工作＞=2次/年，定量指标，个旧市意识形态工作责任书，部门工作报告；组织开展党员干部意识形态工作教育培训=1次，定量指标，个旧市意识形态工作责任书，部门工作报告；组织集体学习=3次，定量指标，个旧市总工会年度工作计划，部门工作报告；党风廉政专题学习会议=3次，定量指标，个旧市总工会年度工作计划，部门工作报告；开展职工系列文体活动＞=1次，定量指标，个旧市总工会年度工作计划，部门工作报告；工会工作信息=36篇，定量指标，个旧市总工会年度工作计划，部门工作报告；被中工网及州、市级媒体采用稿件篇数>=130，定量指标，个旧市总工会年度工作总结及工作计划，被中工网及州、市级媒体采用稿件情况； 走访慰问各级劳模>=150人，定量指标，个旧市总工会年度工作总结及工作计划；走访慰问各级劳模情况；集体（专项）合同签订份数>=152份，定量指标，个旧市总工会年度工作总结及工作计划，集体（专项）合同签订情况；集体（专项）合同签订覆盖企业家数>=1271家，定量指标，个旧市总工会年度工作总结及工作计划，集体（专项）合同签订覆盖企业覆盖企业规模；组织专场招聘会次数>=9次，定量指标，个旧市总工会年度工作总结及工作计划，组织专场招聘会情况；为农村劳动者等各类求职者提供免费服务>=300人/次，定量指标，个旧市总工会年度工作总结及工作计划，为农村劳动者等各类求职者提供免费服务情况；开展劳动技能竞赛次数>=6次，定量指标，个旧市总工会年度工作计划或以前年度工作任务完成情况，部门工作报告；组织各类培训＞=1次，定量指标，个旧市总工会年度工作计划，部门工作报告；向劳动者提供维权服务和法律援助＞=630名，定量指标，个旧市总工会年度工作计划，部门工作报告；开展安全生产检查活动＞=1次，定量指标，个旧市总工会年度工作计划，部门工作报告；组织职工、劳模职业健康疗休养＞=1000人，定量指标，个旧市总工会年度工作计划，部门工作报告；组织开展个旧市职工医疗互助＞=40000人，定量指标，个旧市总工会年度工作计划，部门工作报告；职工驿站建设=3个，定量指标，个旧市总工会年度工作计划部门工作报告；“职工驿站”获得三星级及以上驿站称号个数>=2 个定量指标，个旧市总工会年度工作总结及工作计划，“职工驿站”获得三星级及以上驿站称号情况；“劳动者港湾”个数>=7个，定量指标，个旧市总工会年度工作总结及工作计划；“劳动者港湾”建设情况；开展“金秋助学”行动受益人数=114个，定量指标，个旧市总工会年度工作计划，部门工作报告；开展帮扶送温暖活动＞=956人/次，定量指标，个旧市总工会年度工作计划，部门工作报告；各类政策法规宣传＞=2次，定量指标，个旧市总工会年度工作计划，部门工作报告；产出指标中质量指标共6条，分别是国有企业职代会制度建率>=100%，定量指标，个旧市总工会年度工作总结及工作计划，国有企业职代会制度建制情况；集体企业职代会制度建制率>=100%，定量指标，个旧市总工会年度工作总结及工作计划，集体企业职代会制度建制情况；非公有制企业职代会制度建制率>=91%，定量指标，个旧市总工会年度工作总结及工作计划，非公有制企业职代会制度建制情况；25人以上工会企业工会劳动法律监督委员会建制率>=100%，定量指标，个旧市总工会年度工作总结及工作计划，25人以上工会企业工会劳动法律监督委员会建制情况；党风廉政建设学习完成率=100%，定量指标，个旧市总工会年度工作计划或以前年度工作任务完成情况，部门工作报告；意识形态工作会议完成率=100%，定量指标，个旧市意识形态工作责任书，部门工作报告；产出指标中时效指标共1条，分别是各项工作完成及时率＞=90%，定量指标，根据实际工作确定完成时效部门工作报告；产出指标中成本指标共1条，分别是组织职工疗休养人均成本＜=160元，定量指标，个旧市总工会年度工作计划或以前年度工作任务完成情况，部门工作报告；效益指标中经济效益指标共1条，分别是工会经费收>=1320万元，定量指标，个旧市总工会年度工作计划或以前年度工作任务完成情况，工会经费收缴情况；效益指标中社会效益指标共2条，分别是提升职工幸福感=提升职工幸福感，定性指标，个旧市总工会年度工作计划或以前年度工作任务完成情况，通过开展文体活动，提升职工的幸福感；丰富职工业余文化活动=丰富职工业余文化活动，定性指标，个旧市总工会年度工作计划或以前年度工作任务完成情况，组织开展文体活动，丰富职工的业余生活；效益指标中可持续性指标共1条，分别是建设新时代美丽团结新锡都=建设新时代美丽团结新锡都，定性指标，个旧市总工会年度工作计划或以前年度工作任务完成情况，聚焦工会主业，团结动员职工建工新时代，推进新时代美丽团结新锡都建设；满意度指标中服务对象满意度指标共2条，分别是工会会员满意度＞=90%，定量指标，调查问卷，通过调查问卷反映；工会职工满意度＞=90%，定量指标，个旧市总工会年度工作计划或以前年度工作任务完成情况，部门工作报告。

第二部分个旧市总工会2021年部门预算表

监督索引号53250100671100111