个旧市中华职业教育社2021年预算公开

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个旧市中华职业教育社2021年部门预算

个旧市中华职教社

2021年预算公开目录

第一部分 个旧市中华职教社2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、预算单位支出情况

六、预算单位支出情况

七、预算单位支出情况

八、预算单位支出情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市中华职教社2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市中华职教社2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中华职业教育社（以下简称中华职教社）章程之第四条规定，本社的主要任务是：

1、开展职业教育的调研与实践，探索我国职业教育改革发展新途径，积极向党和政府建言献策；

2、宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴国和人才强国战略的实施，推动我国职业教育事业健康发展，促进社会文明与进步；

3、开展温暖工程公益活动，推进社办事业发展；

4、弘扬黄炎培职业教育思想，开展职业教育研究；

5、为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映社员的合理意见、要求和建议；

6、关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议；

7、密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来；

8、开展与国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作；

9、完成市委（市政府）布署的其他任务；

10、完成红河州中华职业教育社目标责任。

（二）机构设置情况

个旧市中华职教社内设机构数1个（办公室），参照公务员法管理使用群团编制2名，设专职副主任1名。

纳入2021年部门预算编报财政全供给单位共1个，市委机构编制部门核定编制2人，在职实有2人，财政全供养2人。无离退休人员，无车辆编制。

（三）重点工作概述

1、加强思想建设，确保事业方向

2、投入公益事业，加大服务社会力度

3、宣传职业教育，弘扬黄炎培职教思想

4、实施“温暖工程”，开展帮扶工作

5、开展调查研究，做好建言献策

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个;群众团体1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：群团编制（参公）2人，行政编制 0人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入33.31万元，其中：一般公共预算财政拨款33.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2020年财政拨款总收入31.91万元，2021年比2020年财政拨款收入增加1.4万元，全为基本支出，无项目支出等其他支出。增加变动的主要原因是2021年社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年个旧市中华职业教育社财政拨款收入33.31万元，其中:本年收入33.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33.31万元（本级财力33.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2020年个旧市中华职业教育社财政拨款收入30.91万元，全为基本支出，无项目支出等其他支出。2021年部门财务财政拨款收入比2021年增加1.4万元，增加变动的主要原因是2021年社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年个旧市中华职业教育社预算总收入33.31万元。其中，本级财政总收入33.31万元，全为基本支出，无项目支出。

与上年相比：2020年个旧市中华职业教育社预算总收入31.91万元，为基本支出，无项目支出。2021年预算总收入比2020年增加1.4万元，主要原因是2021年社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出33.31万元，财政拨款安排支出 33.31万元，其中，基本支出33.31万元。

与上年对比：2020年个旧市中华职业教育社预算总支出 31.91万元，财政拨款安排支出31.91万元，基本支出31.91万元，无项目支出。与上年相比一般公共服务支出增加1.4万元，增加的主要原因是2021年基本支出中社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于一般公共服务行政运行、社会保障和就业支出、卫生健康支出等保障工作正常运转的基本支出，具体情况如下：

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行（“2012901”款）27.59万元，保障工作正常运转的基本支出，其中：工资福利支出30.29万元；商品和服务支出2.87万元，对家庭和个人补助0.15万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基体养老保险缴费（“2080505”）3.15万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（“2101101”）1. 9万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（“2101103”）0.67万元。

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

政府预算支出 33.31万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出30.29万元，商品和服务支出 1.80万元，对事业单位经常性补助1.07万元，对个人和家庭的补助0.15 万元。无其他支出。
与上年对比：2020年工资福利支出29.17万元，商品和服务支出2.74万元，对个人和家庭的补助0万元。2021年与2020年比较工资福利支出增加1.12万元，机关商品和服务支出 减少0.94万元，对事业单位经常性补助增加1.07万元，对个人和家庭的补助增加0.15 万元。主要原因是人员经费增加。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

个旧市中华职教社2021年无此公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

个旧市中华职教社2021年无此公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

个旧市中华职教社2021年无此公开事项。

六、政府采购预算情况

个旧市中华职教社2021年无此公开事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市中华职教社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.70万元，较上年减少0.10万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市中华职教社2021年无因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市中华职教社2021年公务接待费预算为0.70万元，较上年减少0.10万元，下降1.14%，国内公务接待批次为2次，共计接待30人次。变动主要原因一是受疫情影响，社员活动交流减少；二是履行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市中华职教社2021年公务用车购置及运行维护费预0万元。较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

个旧市中华职教社2021年无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市中华职教社2020年机关运行经费支出28,368.81元，与上年对比，2019年机关运行经费支出26,208.2元，2020年 比2019年支出增加2160.61元，增加原因是人员变动。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门由于财政预算保障了人员经费，促进了工作的开展，完成市委、市政府要求工作目标任务，完成了红河州中华职教社2020年度目标责任考核目标和任务，完成市中华职教社工作目标任务。特别是“温暖工程”各项公益活动实施，如兴学助学、培训认证、农村实用技术、就业培训得到受益人赞赏，满意度为96%，取得良好社会效益和经济效益。通过一年工作中宣传国家职业教育政策，弘扬黄炎培职业教育思想，充分发挥了“统战性、教育性、民间性”作用，提高了中华职业教育社社会影响力。

第二部分 个旧市中华职教社2021年预算表

监督索引号53250100871500111