个旧市政务服务管理局2021年预算公开

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个旧市政务服务管理局

2021年部门预算

个旧市政务服务管理局2021年预算公开

目录

第一部分 个旧市政务服务管理局2021部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市政务服务管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市政务服务管理局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为认真贯彻落实《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发< 关于深化政务公开加强政务服务的实施意见>的通知》（云办发〔2011〕15号）、《红河州人民政府办公室关于成立各县市人民政府政务服务管理局的通知》（红政办发〔2011〕248号）文件要求，在市委、市政府的关心及有关部门的大力支持下，个旧市政务服务管理局于2011年12月经编委批准成立，其主要职能为:

1.负责市级政府自身建设及政务公开工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设；

2.负责市政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；

3.负责对市级部门、乡镇（区、办事处）单独设立的办事大厅进行管理、指导和监督；

4.负责市公共资源交易中心的管理工作；

5.负责市投资项目审批服务中心的管理工作；

6.指导各部门行政审批制度改革，负责市级机关在市政务服务中心设置服务窗口的工作协调，对行政审批事项及公共服务事项的办理进行监督管理；

7.负责对所属单位工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，对窗口工作人员的工作进行评价、考核；

8.承办市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

个旧市政务服务管理局为市政府工作部门，正科级，加挂市行政审批局、市公共资源交易管理局牌子。市政务服务管理局设有：办公室、政务服务科、监督检查科。

（三）重点工作概述

1．对市级政务服务大厅进行提升改造。

充分利用现有大厅条件，合理增加部门及办理事项进驻大厅。经调整，大厅设工位42个，综合服务窗口2个，已入驻部门35个，入驻事项327项（其中行政权力事项275项，公共服务事项49项，内部审批事项3项），提供咨询服务单位6家。同时，配置了高拍仪、自助服务终端、多功能显示屏等设备，实现实体大厅与网上大厅窗口软硬件匹配。

2．推行“一窗”分类受理。

按照各部门审批职权的不同，将政务服务大厅划分为投资审批服务区、企业服务区、社会事务区、公共资源交易区、中介服务区5大区域，并在的分类基础上，新增设社会事务综合接件窗口两个、工程建设项目综合服务窗口一个、不动产综合服务窗口一个、企业开办综合服务窗口一个、投资项目审批服务窗口一个。加快推行“一窗”受理、后台审批、综合出件模式，将面对企业、群众办理的高频次事项授权至政务大厅进行办理，低频次事项授权到综合接件窗口受理，使“群众跑”变“网络跑”，力争实现办事“只进一扇门”。另外，市级新政务服务中心正在建设中，待投入使用后将实现全市所有审批服务事项全面进驻大厅办理。

3．开展“一窗受理”。

建立完善“前台受理、后台审核”机制，充分整合市场监督管理、公安、税务等涉企开办部门数据和资源，纳入政务服务大厅企业开办综合窗口进行受理，最大限度压缩审批环节、审批材料和审批时限，实现新设企业领取营业执照、刻制公章、申领税务发票3个工作日内全面完成。

4．实施“并联审批”。

全面优化审批流程，压缩审批时限,除涉密项目外，全市所有投资项目、一般工程建设项目均须通过省投资项目在线审批监管平台、工程建设项目审批平台办理。

5．规范投资审批中介服务选取。

全面规范选取程序，优化选取服务，落实“应进必进、应选必选”要求，中介服务选取数不断提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 9人，事业编制6人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入201.33万元，其中：一般公共预算财政拨款201.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加7.69万元，增长4%，主要原因是工资调整，工资增加数、各项补发数增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入201.33万元，其中:本年收入201.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款201.33万元（本级财力201.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，增加7.69万元，增长4%，主要原因是工资调整，工资增加数、各项补发数增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入201.33万元。其中，本级财力安排收入201.33万元。与上年对比，增加7.69万元，增长4%，主要原因是工资调整，工资增加数、各项补发数增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 201.33万元。财政拨款安排支出 201.33万元，其中，基本支出201.33万元，与上年对比，增加7.69万元，增长4%，主要原因是工资调整，工资增加数、各项补发数增加；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行110.30万元，主要用于保障机关人员工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、年终奖金、优秀公务员嘉奖、预算正常晋升工资、在职住房公积金）；商品和服务支出（包含公务费、职工福利费和职教费、工会费、公务交通补贴、公共交通专项经费）。与上年相比，增加1.58万元，增长1%，主要原因是工资调整，工资增加数、各项补发数基数增加。

2、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行55.10万元，主要用于保障事业人员工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、基础性绩效、奖励性绩效、年终奖金、预留正常晋升工资、在职住房公积金）；商品和服务支出（包含公务费、职工福利费和职教费、工会费）。与上年相比，增加2.19万元，增长4%。主要原因是工资调整，工资增加数、各项补发数基数增加。

3、社会保障和就业支出-行政事业养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.72万元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出，机关事业人员养老保险费用。与上年相比，增加3.39万元，增长21%。主要原因是养老保险基数增加。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.42万元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出，机关职工医疗保险。与上年相比，增加0.17万元，增长2%。主要原因是医疗保险基数增加。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.58万元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出，事业职工医疗保险。与上年相比，增加0.23万元，增长5%。主要原因是医疗保险基数增加。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.21万元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出，机关事业职工公务员医疗保险。与上年相比，增加0.13万元，增长3%。主要原因是医疗保险基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出186.13万元（其中：基本支出186.13万元，项目支出0万元）。与上年对比增加7.47万元，增长4%。主要原因是工资调整，工资增加数、各项补发数基数增加。

商品和服务支出15.05万元（其中：基本支出15.05万元，项目支出0万元）。与上年对比增加0.22万元，增长1%。主要原因是工资基数每年正常晋升，故预算取数商品服务支出时较去年增加。

对个人和家庭的补助0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。与上年对比无变动。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年对比无变动。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市政务服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.50万元，较上年减少0.5万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市政务服务管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市政务服务管理局2021年公务接待费预算为4.5万元，较上年减少0.5万元，同比下降10%，国内公务接待批次为10次，共计接待1100人次。主要原因是我单位严格执行中央八项规定、厉行节约、压缩开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市政务服务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数对比无变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数对比无变动；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市政务服务管理局2021年机关运行经费安排15.05万元，与上年对比增加0.22万元，增长1%。主要原因是工资基数每年正常晋升，故预算取数商品服务支出时较去年增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市政务服务管理局负责市政务服务中心、市公共资源交易中心、市投资项目审批服务中心的建设和管理工作；按照“互联网+政务服务”相关要求，依托云南省政务服务管理平台，推进个旧市政务服务电子平台建设工作。2021年全面加强对政务服务网上大厅的宣传推介，加强与全市各审批部门的沟通联系，合力推进全市“互联网+政务服务”工作；加快新政务服务中心建设，以满足行政审批、公共服务事项审批部门全面入驻办理；以实现全流程电子化招投标为目标,进一步完善网络交易平台，尽早实现政府采购异地远程评标常态化，全面实现全流程电子化招投标。

第二部分 个旧市政务服务管理局2021年部门预算表

监督索引号53250100449900111