个旧市统计局2021年预算公开

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个旧市统计局

2021年部门预算

个旧市统计局2021年预算公开目录

第一部分 个旧市统计局2021部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市统计局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

个旧市统计局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织、领导和协调全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全市经济社会运行宏观数据库。

2.负责组织实施统计改革的有关工作。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6.组织全市经济、社会、研发、创新和资源环境统计调查。归口管理驻辖区中央、省、州属单位及市级各部门的统计报表，统一管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

10.协助管理乡(镇、区、处)统计工作，按照上级要求做好统计专业技术资格考试、职务评审工作。做好统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

11.收集、整理资源型城市转型和相关地区的统计数据，开展统计工作资料交换。

12.开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。

13.完成市委和市政府交办的其他任务。行政审批项目，以市政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

个旧市统计局设5个内设科室，即：办公室、国民经济综合核算科、工业能源统计科、投资统计科、社会贸易统计科；下属2个事业单位，即：个旧市地方统计调查队、个旧市社情民意调查中心。

（三）重点工作概述

1.加强党的全面领导，发挥党组政治核心作用。一是增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，发挥党组把方向、管大局、保落实的重要作用，加强对中央、省、州、市党委重大决策部署的推动落实，通过加强党的建设，推动统计事业取得更大成效。二是严格执行“三重一大”决策制度，尤其要加强对重大决策事项、重要人事任免、大额资金使用的集体决策，并经过表决程序。三是党组要加强对脱贫攻坚、乡村振兴、人居环境提升、爱国卫生七个专项行动、扫黑除恶等重点工作的领导，坚决执行各项决策部署，调动干部职工更积极地参与到其中，确保工作取得实效。四是局党政领导班子要充分认识到意识形态工作的极端重要性，切实担负起意识形态工作主体责任，加强意识形态工作的组织领导，将意识形态工作与其他工作同部署同落实同检查同考核。五是通过召开党组会议、党组理论学习中心组、党员大会、干部职工大会，采取集中学习与自学相结合的方式，扎实抓好党的十九届五中全会精神的宣传贯彻落实。

2.夯实统计基层基础。按照构建“基础扎实、工作规范、运转顺畅、服务优良、保障有力”的工作目标，完善管理制度，健全工作规范，促进基层统计工作全面升级。加强对联网直报单位的服务指导和业务培训，规范原始记录和统计资料管理。围绕全市中心工作和统计改革要求，抓好政府统计人员的职业道德教育和业务培训，提高统计队伍素质。充分利用定期报表和年报培训的有利时机，加大对基层统计从业人员的培训力度，对“四上”企业统计人员进行培训，对新增“四上”企业进行面对面指导，切实提高基层统计人员素质，确保统计工作规范，统计数据上报及时、准确、全面，筑牢源头数据“第一道防线”。

    3.强化监测预警分析研判。随着国际国内形势的变化，我市经济社会发展面临新的困难和挑战。我局将围绕市委、市政府各项目标，对标对表全面补齐短板弱项，加强业务学习,熟悉掌握相关的统计方法制度,进一步加强与其他部门的协调配合，建立经济运行监测预警机制，注重发现苗头性、趋势性问题，提高经济形势预判的科学性、精准性、有效性，对可能出现的重大风险隐患早发现、早报告，提高对经济运行的监测预判能力，客观准确反映经济社会发展情况及存在的问题，强化预测预警职能，准确判断形势、提供咨询建议，发挥好参谋职能作用。

4.提高统计数据质量。一是继续深入学习贯彻习近平总书记对统计工作的重要指示批示精神和《意见》《办法》《规定》等重要统计法律法规，将思想和行动统一到上级决策部署上来，依法依规统计，巩固整改成果，以实事求是确保统计数据真实性为根本，夯实依法统计基础，有效推进基层统计规范化建设。二是完善统计数据全流程质量控制制度和核查办法，进一步加强数据质量评估与核查，加强数据采集、处理等各环节监控；坚持“开网即查、即报即审”，强化逻辑性、相关性、衔接性审核，发现问题，及时纠正，保障源头统计数据质量。三是持续开展“双随机、一公开”工作，通过执法检查，使基层统计法律意识得到进一步加强，有效规范统计工作环境。四是建立健全与机构编制、民政、税务、市场监管等部门信息共享机制，按照“日清月结”原则，动态更新名录库，依法做好“升规纳统”，确保单位不重不漏不假、基础信息完整。五是提高部门统计服务能力。推动部门统计工作更好服务经济社会发展,切实加强部门统计规范性管理,不断完善部门统计工作机制和责任体系,改革完善部门统计制度方法,加强部门统计调查业务全流程管理,积极开展统计数据共享和合作,扎实做好部门统计各项工作,提高政府统计资源利用率和部门统计服务能力。

5.深化统计法治建设。持续加大统计普法宣传教育力度，建立将统计法律法规纳入党校教育培训必修课的长效机制，引领和推动全社会尊崇统计法、敬畏统计法、执行统计法。严格执行《统计法》、《统计法实施条例》，全面执行统计标准和统计调查制度，确保统计调查项目设计设定、统计调查组织实施、统计资料管理公布等各环节的制度化程序化规范化。健全防范和惩治统计造假、弄虚作假责任体系，坚决执行统计机构与纪检监察机关联合办案制度和向纪检监察机关报告重大统计违法案件制度，坚持有案必查、查案必实、实案必惩。加强统计执法监督检查，拓宽和畅通统计违法举报渠道，完善统计违纪违法责任人处分处理建议制度、统计违法案件通报曝光制度，主动开展统计执法“双随机”抽查，巩固不敢假的态势、扎牢不能假的笼子、构筑不想假的堤坝。

6.做好第七次全国人口普查后续工作加强事后质量抽查结果分析，全面评估普查登记工作质量。抓紧开展数据处理，尽快完成数据汇总，认真分析评估汇总数据，对与部门行政管理数据、历史数据差异比较大的，深入分析原因，做好解读说明。及时发布普查主要成果，认真做好普查总结和表彰工作，深入开发普查资料，让普查成果惠及全社会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 13人，事业编制14人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 1人，退休 12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入486.73万元，其中：一般公共预算财政拨款486.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少123.91万元，下降20.3%，主要原因是第七次全国人口普查项目进入数据评估、资料开发阶段，项目经费预算大幅减少，导致2021年一般公共预算财政拨款比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入486.73万元，其中:本年收入486.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款486.73万元（本级财力486.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少123.91万元，下降20.3%，主要原因是第七次全国人口普查项目进入数据评估、资料开发阶段，项目经费预算大幅减少，导致2021年一般公共预算财政拨款比上年减少。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入486.73万元。其中，本级财力安排收入486.73万元。与上年对比减少123.91万元，下降20.3%，主要原因是第七次全国人口普查项目进入数据评估、资料开发阶段，项目经费预算大幅减少，导致2021年一般公共预算财政拨款比上年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 486.73万元。财政拨款安排支出 486.73万元，其中，基本支出436.73万元，与上年对比增加26.09万元，主要原因分析2021年有新增调入人员，造成人员工资、津贴支出增加；项目支出50万元，与上年对比减少150万元，主要原因分析2021年第七次全国人口普查项目已进入被抽中小区的行业、职业编码验收及审核、资料开发，数据公布阶段，项目预算经费比上年大幅减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行179.94万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行130.98万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动50万元，主要用于保障第七次全国人口普查工作正常运转的项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休50.35万元，主要用于机关单位离退休人员工资、福利、公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.82万元，主要用于事业单位退休人员工资、福利、公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.78万元，主要用于在职人员养老保险和职业年金单位缴纳部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.79万元，主要用于全局行政单位医疗单位缴纳部分的经费开支。

卫生与健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.96万元，主要用于全局行政单位医疗单位缴纳部分的经费开支。

卫生与健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.10万元，主要用于全局行政单位医疗单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出357.71万元（其中：基本支出357.71万元，项目支出0万元）。与上年对比增加24.51万元，增长7.4%，主要是2021年我单位有新调入人员，导致工资福利预算支出增加。

商品和服务支出75.96万元（其中：基本支出25.96万元，项目支出50.00万元）。与上年对比减少148.59万元，下降66.2%，主要是2021年我单位第七次全国人口普查项目进入数据评估、资料开发阶段，项目经费预算大幅减少，导致2021年商品和服务支出预算财政拨款比上年减少。

对个人和家庭的补助53.06万元（其中：基本支出53.06万元，项目支出0万元）。与上年对比增加0.17万元，增长0.3%，主要是离退休人员公用经费增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市统计局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.0万元，较上年减少9万元，下降60.0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市统计局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年一样无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市统计局2021年公务接待费预算为6.0万元，较上年减少5.0万元，下降45.5%，国内公务接待批次为65次，共计接待631人次。

原因是厉行节约，控制支出，单位公务接待预算支出减少。（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市统计局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少4.0万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年减少4.0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2021年因我单位无公务用车，故无公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

第七次全国人口普查项目安排50万元，项目内容简述： 全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。

一级指标3个产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标6个数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，三级指标9个：1、人口总量< ="40万人，评分标准达到年度指标值得满分（8.33分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分，指标内容人口总量，绩效指标值设定依据及数据来源全国人口普查条例；2、数据质量抽查<=2次，评分标准达到年度指标值得满分（8.33分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分，指标内容当年开展人口普查数据质量抽查2次，绩效指标值设定依据及数据来源全国人口普查条例；3、人口普查各项工作完成率=100%，评分标准人口普查各项工作完成率*8.33分（满分为8.33分），指标内容人口普查各项工作完成率，绩效指标值设定依据及数据来源全国人口普查条例；4、普查数据评估与发布">=2021年2-12月，评分标准普查数据评估与发布率*8.33分（满分为8.33分），指标内容以公报形式发布，绩效指标值设定依据及数据来源第七次全国人口普查方案 ；5、普查数据报送率=100%，评分标准普查数据报送率*8.33分（满分为8.33分），指标内容人口普查数据报送率达100%，绩效指标值设定依据及数据来源第七次全国人口普查方案；5、2021年第七次人口普查专项经费成本>=50万元，评分标准达到年度指标值得满分（8.35分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分，指标内容以决算公开为准，绩效指标值设定依据及数据来源第七次全国人口普查方案 ；6、各级政府、企业和社会公众对人口普查数据的利用=明显保障年，评分标准效益达标得15分，反之不得分，指标内容对外提供人口相关数据，体现人口统计数据的社会效益，绩效指标值设定依据及数据来源全国人口普查条例。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市统计局2021年机关运行经费安排25.04万元，与上年对比增加0.49万元，增长2.0%，主要原因是2021年有新增调入人员，导致机关运行经费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年部门年度绩效目标如下：

一是加大对基层统计从业人员的培训力度，对“四上”企业统计人员进行培训，按照人口普查的时间表；二是2021年第七次全国人口普查工作要做好普查数据的比对复查、数据质量控制、现场验收、普查数据等工作；三是编印个旧市国民经济主要指标》2400册，《2020年个旧市领导干部经济工作手册》260本；四是积极提供统计咨询服务100余人次；五是全面完成各类统计报表、确保数据质量。