个旧市归国华侨联合会2021年预算公开

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个旧市归国华侨联合会

2021年部门预算

个旧市归国华侨联合会2021年预算公开

目录

第一部分 个旧市归国华侨联合会2021部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市归国华侨联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市归国华侨联合2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市侨联是中共个旧市委领导的由全市归侨侨眷组成的具有群众性、民间性、统战性和涉外性的群众团体，是党委和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是党的群众工作和海外统战工作的一部分。市侨联贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于侨联工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对侨联工作的集中统一领导。其主要职责是:

1.引导和组织归侨侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，做好归侨侨眷的思想政治工作，最大限度把广大归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们爱国爱乡的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和社会主义现代化建设的独特优势发挥出来，奋力推进中国特色社会主义伟大事业。

2.广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞回乡投资兴办企业服务；引导侨资侨智在参与个旧市经济社会建设、服务市内企业走出去方面发挥积极作用。

3.参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用，参与协商和推荐人民代表大会归侨侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨侨眷委员人选，促进社会主义民主政治建设。

4.宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规，推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施，维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益；加强对归侨侨眷的法治宣传教育。

5.密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，积极开展与海外侨胞社团的海外联谊工作，加深乡谊亲情，鼓励他们融入和回馈当地社会，同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民同各国人民的相互了解和友谊，推动构建人类命运共同体贡献力量；加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展，为实现祖国完全统一贡献力量。

6.引导和鼓励归侨侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以时代创新为核心的时代精神，践行社会主义核心价值观，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民；弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，传播中国声音，讲好中国故事，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在个旧市兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

7.加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务；加强侨联系统党的政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨侨眷干部；努力建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、纪律严明、服务热情的高素质干部队伍；把侨联建设成为归侨侨眷和海外侨胞之家，使侨联干部成为归侨侨眷和海外侨胞之友。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

个旧市归国华侨联合会设有：办公室一个职能机构。

（三）重点工作概述

2021年，市侨联将重点抓好以下工作：一是坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神武装头脑、指导实践、推动工作。牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真学习、深刻领会其精神实质，在学懂、弄通、做实上下工夫，在落细、落小、落实上下工夫，做到学有所思，用有所得；学有所悟，用有所成。把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神与深入贯彻落实习近平总书记关于侨务工作、群团工作、统战工作的重要论述结合起来。坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，结合个旧侨联实际，谋划好今后工作，立足新起点、实现新发展。二是坚定不移落实新时代侨联工作新要求，谱写侨联工作新篇章。全面贯彻落实全国第十次侨代会、上级侨联全委会、州委市委全会精神，围绕市委建设新时代团结进步美丽个旧的决策部署，坚持“国内海外并重、老侨新侨并重”，坚持“积极拓展海外工作、积极拓展新侨工作”的工作方针，积极发挥侨联组织统战性、民间性、群众性、涉外性的特点和优势，切实履行“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”职能，不断提升为大局服务水平、为侨服务水平，进一步发挥新优势、展现新作为，进一步增强侨联服务经济社会发展的能力，进一步提高服务海外侨胞和归侨侨眷的水平，推动新时代侨联工作再上新的台阶。三是坚定不移做好“六稳”工作，落实好“六保”任务。坚持问题导向、目标导向、结果导向，深入基层、深入一线开展调研工作，积极为解决制约侨资侨属企业高质量发展的瓶颈和问题想办法、献良策、找出路。鼓励侨界企业家和各行各业助力侨界困难群众就业创业，助力地方经济发展，坚决打赢脱贫攻坚战，助推乡村振兴。继续深化“侨爱心工程”，继续实施“光明行”、“侨界社会服务边疆行”等项目，提升侨界的影响力。四是坚定不移发挥好侨联的“四性”特点，在服务好经济建设上多下工夫。组织好全市广大归侨侨眷，大力推进招商引资引智工作，大兴深入调查研究之风，为个旧经济社会发展献策出力。用足用好参政议政话语权、参与权，在推荐归侨侨眷人大代表和侨联界政协委员方面积极主动，有所作为。五是坚定不移加强侨联干部队伍建设，激励新时代新担当新作为。加强领导班子思想作风建设，强化侨联干部为侨服务意识，增强工作的主动性、责任感，全面提高侨联干部的政治素质、服务能力和创新能力，发挥侨联工作者的主观能动性，不断凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，团结带领广大归侨侨眷和海外侨胞建功立业，助推我市实现“12536”的工作目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入70.36万元，其中：一般公共预算财政拨款70.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年相比增加15.23万元，主要增减变动原因为人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入70.36万元，其中:本年收入70.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款70.36万元（本级财力70.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年相比增加15.23万元，主要增减变动原因为人员增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入70.36万元。其中，本级财力安排收入70.36万元，与上年相比增加15.23万元，主要增减变动原因为人员增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 70.36万元。财政拨款安排支出 70.36万元，其中，基本支出70.36万元，与上年相比增加15.23万元，主要增减变动原因为人员增加；项目支出0万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支持-港澳台事务-行政运行（2012501）46.73万元，主要用于保障机关人员工资、办公经费、会议费、差旅费等日常经费。与上年相比增加12.11万元，主要原因为人员经费增加。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休（2080501）13.09万元，主要用于退休人员公用经费支出。与上年一致。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）5.19万元，主要用于基本养老保险支出。与上年相比增加1.95万元，主要原因为人员增加。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）3.32万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加0.84万元，主要原因为人员增加。。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（2101103）2.03万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。与上年相比增加0.32万元，主要原因为人员增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出51.63万元（其中：基本支出51.63万元，项目支出0万元）。与上年相比增加13.53万元，主要原因为人员增加。

商品和服务支出5.54万元（其中：基本支出5.54万元，项目支出0万元）。与上年相比增加1.69万元，主要原因为办公经费增加。

对个人和家庭的补助13.19万元（其中：基本支出13.19万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.01万元，主要原因是退休人员调增工资。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市归国华侨联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.88万元，较上年减少0.12万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市归国华侨联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数一致。

（二）公务接待费

个旧市归国华侨联合会2021年公务接待费预算为3.88万元，较上年减少0.12万元，下降3%，主要原因为落实厉行节约工作要求，从严控制公务接待规模和接待标准，相关费用进一步压缩。

国内公务接待批次为20次，共计接待260人次。主要用于一般侨务活动、上级部门进行各种侨务调研、开展专题调研活动、侨眷来访等接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市归国华侨联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数一致；公务用车运行维护费0元，与上年预算数一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市归国华侨联合会2021年机关运行经费安排5.54万元，与上年相比增加1.69万元，主要原因为人员办公经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

绩效评价的目的是通过对个旧市归国华侨联合会绩效指标的完成情况和项目支出结果的评价，为政府和社会提供财政支出绩效信息，增强绩效管理理念，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。

绩效评价应遵循“目标引领、科学规范、客观公正、突出重点”的原则。

（1）目标引领原则。绩效评价围绕绩效目标进行，绩效目标要以量化或可衡量的指标来反映资金使用的预期或执行结果。

（2）科学规范原则。绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，运用科学的评价方法，按照规范的评价程序进行。

（3）客观公正原则。绩效评价工作要坚持客观、公正，从评价对象的实际出发，实事求是地评价财政支出绩效。

（4）突出重点原则。绩效评价应主要结合省委、省政府和本部门工作重点项目来开展，并将结果运用于预算编制和预算执行中，促进预算管理水平不断提高。

根据以上原则，我单位制定了《个旧市侨联机关财务管理规定》及财务管理制度节支增效措施管理办法等，并对执行过程中发现的问题和好的方式方法进行总结，为每个年度的预算编制和决算编报提供科学、合理、高效的依据。

第二部分 个旧市归国华侨联合会2021年部门预算表

监督索引号53250100477100111