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个旧市公共资源交易中心

2021年部门预算

个旧市公共资源交易中心2021年预算公开目录

第一部分 个旧市公共资源交易中心2021部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市公共资源交易中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市公共资源交易中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据国家和省、州有关法律法规以及公共资源交易的有关规定，制定交易业务流程、运作规则以及交易市场和内部管理制度；承担公共资源交易的有形市场职责，主要负责政府采购、工程建设招投标、土地和矿产权交易、国有资产产权交易、司法机关罚没物品拍卖等公共资源进场交易的综合服务工作。

（二）机构设置情况

个旧市公共资源交易中心设有：综合科、政府采购科、土地和矿产权交易科、工程建设交易科。

（三）重点工作概述

1.健全完善电子交易平台建设。一是在项目交易全流程电子化试点成功的基础上，进一步完善电子交易系统功能，着重加强项目管理能力，提高系统操作能力；二是推进政府采购、工程项目等电子系统全面上线，努力争取交易项目从场地预约、专家抽取、开标、评标到保证金收退等流程全部由线下变为线上，提升工作效率，开启远程评标常态化；三是推进“政采云”平台建设。为切实加快我市政府采购工作电子化进程，简化采购流程，压缩采购周期，提高采购效率，我市正积极推进“政采云”平台建设。“政采云”平台是顺应政府采购改革要求和“电商化”采购趋势，以大数据、云计算为依托，构建的集网上交易、监管和服务于一体的云服务平台，目的是运用“互联网+”思维重构政府采购交易模式和监管、服务体系，使政府采购更加规范、透明、清廉、高效。平台主要包括“网上超市、在线询价、反向竞价、协议+批量、定点服务”等电子卖场五大子系统，以及预警监控、诚信评价、门户网站等监管系统。

2.规范场内项目交易秩序。一是加强开评标场地管理。制定了各区域的管理制度，如：《个旧市公共资源交易中心开标（拍卖）区管理规定》、《个旧市公共资源交易中心封闭评标区管理规定》、《个旧市公共资源交易中心封闭评标区管理规定》、《个旧市公共资源交易中心评标专家评标行为规范》、《个旧市公共资源交易中心工作人员行为规范》等，通过制度进行规范管理。对进入评标区的评审专家、采购人代表等人员进行严格的身份核验，对代理机构进入评标区的人员数量进行严格限制；二是规范项目进场登记。推进项目依法、规范、有序进场交易，印发了《个旧市公共资源交易中心项目进场登记告知书》，要求采购人持行政监管部门或机构出具的项目合法合规性材料进场登记，对材料齐全的项目中心即收即办。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入99.35万元，其中：一般公共预算财政拨款99.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比，增加3.82万元，增长4%，主要原因分析为工资调资及各社会保险缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 99.35万元，其中:本年收入99.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99.35万元（本级财力99.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比，增加3.82万元，增长4%，主要原因分析为工资调资及各社会保险缴费增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入99.35万元。其中，本级财力安排收入99.35万元。与上年对比，增加3.82万元，增长4%，主要原因分析为工资调资及各社会保险缴费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出99.35万元。财政拨款安排支出99.35万元，其中，基本支出99.35万元，与上年相比增加3.82万元，增长4%，主要原因分析为工资调资及各社会保险缴费增加；项目支出0万元，与上年相比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行77.16万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等)。与上年相比增加2.03万元，增长3%，主要原因分析为工资调资。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2.79万元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是事业单位离退休人员工资福利支出。与上年相比增加0.01，增长0%，主要原因是单位缴费比例增加。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.37万元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出，机关事业人员养老保险费用。与上年相比增加1.47万元，增长17%。主要原因为单位缴费比例增加。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.54万元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出，机关职工医疗保险。与上年相比增加0.23万元，增长4%，主要原因为单位缴费比例增加。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.49万元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出，机关事业职工公务员医疗保险。与上年相比增加0.08万元，增长3%，主要原因为单位缴费比例增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出93.5万元（其中：基本支出93.5万元，项目支出0万元），与上年对比增加3.77万元，增长4%，主要原因为工资调资及各社会保险缴费增加。

商品和服务支出3.07万元（其中：基本支出3.07万元，项目支出0万元），与上年对比增加0.04万元，增长1%，主要原因为单位办公经费支出增加。

对个人和家庭的补助2.78万元（其中：基本支出2.78万元，项目支出0万元），与上年对比增加0.01万元，增长0%，主要原因分析是退休人员费用增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元），与上年对比无变动。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市公共资源交易中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，较上年减少0.5万元，下降10%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定、厉行节约、压缩开支。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市公共资源交易中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市公共资源交易中心2021年公务接待费预算为4.5万元，较上年减少0.5万元，下降10%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定、厉行节约、压缩开支。2020年实际发生公务接待费280元，国内公务接待批次为1次，共计接待8人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市公共资源交易中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数对比无变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数对比无变动；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市公共资源交易中心为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市公共资源交易中心承担市级公共资源交易的有形市场职责，负责工程建设、政府采购、国有土地出让、国有资产处置、矿业权出让等市级公共资源进场交易的综合服务工作；接受采购人委托，组织实施政府集中采购目录内的市级政府采购项目采购；组织实施交易项目采购合同的签订并督促合同履行；接受出让单位委托，组织实施土地使用权、矿业权出让工作；接受国有资产处置人委托，组织实施市级国有资产的拍卖、租赁等处置工作；接受委托集中代理相关公共资源出让业务。最终实现公共资源交易全流程电子化，推进政府采购、工程项目等电子系统全面上线，积极推进“政采云”平台，实现网上超市直接订购，切实简化采购流程，压缩采购周期，提高采购效率；加强开评标场地管理，对进入评标区的评审专家、采购人代表等人员进行严格的身份核验，对代理机构进入评标区的人员数量进行严格限制；规范场内项目交易秩序，规范项目进场登记，推进项目依法、规范、有序进场交易，杜绝“跑风漏气”行为；加强中心内部管理，树立“小窗口、大责任”服务意识，规范服务语言、服务态度、服务仪表、服务设施、服务质量、服务纪律。

第二部分 个旧市公共资源交易中心2021年部门

预算表

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