个旧市科学技术协会2021年部门预算公开

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个旧市科学技术协会

2021年部门预算

个旧市科学技术协会2021年预算公开目录

第一部分 个旧市科学技术协会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市科学技术协会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市科学技术协会2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻党的科技工作方针、政策，履行市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责。加强科普网络建设，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。组织所属科技团体围绕我市经济发展和科技进步开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推进“两个文明”建设；对所属科技团体依法进行管理和指导。组织开展青少年科技活动，培养科技后备人才。完成市委、市政府及上级科协交办的工作。

（二）机构设置情况

个旧市科协内设3个机构：办公室、学会工作部、科学技术普及部。

（三）重点工作概述

农村科普、农函大培训、青少年科普、社区科普。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制3人。在职实有6人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 143.97万元，其中：一般公共预算财政拨款143.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加13.32万元，主要原因财政收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 143.97万元，其中:本年收入143.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.97万元（本级财力143.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加13.32万元，主要原因财政拨款收入增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入143.97万元。其中，本级财力安排收入143.97万元。

与上年相比增减变动情况增加13.32万元，主要原因是财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 143.97万元。财政拨款安排支出 143.97万元，其中，基本支出143.97万元，与上年对比增加，主要原因财政拨款支出增加；项目支出0万元，与上年对比一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2060701机构运行89.64万元，主要用于基本工资、津贴补贴、年终奖金、优秀公务员奖、预留正常晋升工资、在职住房公积金、公务费、职工福利和职教费、培训费、福利费、工会经费、公务交通补贴、公共交通专项经费；

2060702科普活动7.08万元，主要用财政部分供养人员支出；

2080502事业单位离退休26.06万元，主要用于公务费、办公费、离休费、退休费；

2080505机关事业单位基本养老保险支出10.23万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2101101行政单位医疗5.57万元，主要用于行政单位基本医疗缴费；

2101102事业单位医疗1.1万元，主要用于事业单位基本医疗缴费；

2101103公务员医疗补助4.3万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出101.84万元（其中：基本支出101.84万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出8.94万元（其中：基本支出8.94万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助33.19万元（其中：基本支出33.19万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

本条按部门预算支出经济科目分类与上年对比增加，主要原因单位基本支出增加。

(三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市科学技术协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.8万元，较上年减少0.2万元，下降2.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市科学技术协会2021年无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

科学技术协会2021年公务接待费预算为3.9万元，较上年减少0.1万元，下降2.5%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

增减变化原因：比去年业务活动减少，公务接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

科学技术协会2021年公务用车购置及运行维护费为2.9万元，较上年减少0.1万元，下降3.3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.9万元，较上年减少0.1万元，下降3.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：科普活动减少，运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

科学技术协会2021年机关运行经费安排8.9万元，与上年对比增加2.1，主要原因是机关公务活动增加。

（三）国有资产占有使用情况

2020年末流动资产合计15.66万元，非流动资产合计7.7万元，流动负债合计15.51万元，净资产合计7.9万元，资产合计23.36万元，负债和净资产合计23.36万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市科学技术协会按照职责及具体工作，主要是开展农村科普、农函大科普、社区科普、青少年科普及产业扶贫等工作利用财政资金具体利用好各项工作的开展；做好科普宣传进农村、社区及学校。

第二部分 个旧市科学技术协会2021年部门预算表

监督索引号53250100873100111