个旧市科学技术局2021预算公开

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个旧市科学技术局部门

2021年部门预算

个旧市科学技术局部门

2021年预算公开目录

第一部分 个旧市科学技术局部门2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市科学技术局部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市科学技术局部门2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传、贯彻国家和省科技进步及知识产权的相关法律、法规、方针、政策，起草科技和知识产权方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查；拟订个旧市科学技术发展规划，并对各级、各部门组织实施情况进行督促、检查；拟订或牵头拟订促进地方科技事业发展的政策、措施，并组织实施和监督检查；受理、审核并组织实施市级科技项目，管理列入本部门预算的市级科学事业费，对所属二级预算单位年度预算执行中的科技经费预决算、经费使用进行监督管理；受理、审核、推荐国家和省级、州级的科技项目，并受委托对国家和省级、州级科技项目进行监督、管理；指导、协调市级各部门和乡镇（区、办事处）的科技管理工作；组织、协调、支持市内重大的科研试验及科技成果的转化和应用示范；组织开展申报“高新技术企业”和“企业技术中心”认定工作；负责全市专利管理工作及科技行政执法工作，统筹协调知识产权工作；负责市级科学技术进步奖评审的组织工作。受理、审核、推荐省级、州级科学技术奖励事项。组织或参与科技成果的评定；会同有关部门拟订和组织实施科技人才队伍建设规划，加强人才队伍建设；组织、协调全市科技宣传、科技信息及职责范围内的科技统计工作；协调和组织开展对外科技交流与合作，承办对外科技交流与合作的具体工作；负责科技保密管理的有关的工作。

（二）机构设置情况

个旧市科学技术局机关设4个内设机构（1.办公室2.高新技术和社会发展科3.农村科技科4.外国专家科）。

1、办公室

综合协调、督办检查局机关有关政务工作；负责起草机关公文、组织会议、处理文电和秘书事务、档案管理、信访、行政保密等机关政务工作；负责科技宣传、科技信息、科技保密、对外联络接待工作；负责市科技信息网络和局机关办公自动化的网络管理工作；负责人事管理、工资管理、干部继续教育及培训、老干部管理等工作；负责局机关报账、医保、公积金等事务工作；承办州科技局办公室和局领导交办的其他事项。

2、高新技术和社会发展科

研究、提出推进科技创新，促进新型工业化和其他社会事业发展的政策建议；负责工业和社会类科技项目的管理；负责管理高新技术企业和企业技术中心的认定；指导全市以企业为主体的科技创新活动；负责科研院所安全生产监督管理工作；承办省科技厅、州科技局有关处室、科及局领导交办的其他工作。

3、农村科技科

研究、提出农村科技发展的规划和政策建议；指导农村科技服务体系、科技型农业龙头企业及农村经济合作组织建设的有关工作；负责农业、农村科技项目的管理；负责省级、州级科技进步奖的申报工作；承办省科技厅、州科技局有关处室、科及局领导交办的其他工作。

4、外国专家科

贯彻落实外国专家科管理办法，推动外国高端科学家、团队吸引聚集机制和重点外国专家联系和服务机制；承办州科技局外国专家科（科技人才办公室）、及局领导交办的其他工作。

（三）重点工作概述

（一）进一步引导促进企业的研发工作。完善以企业为主体、市场为导向、政府引导推动的技术创新体系，加快提升企业的自主创新能力，使企业真正成为研究开发投入、技术创新活动和创新成果应用的主体。引导全市规模以上工业企业加大研发投入力度，重点抓好规上企业研发后补助统计工作，确保个旧市83家规上企业的研发宣传和督促统计工作全覆盖，促进企业研发工作的突破。

（二）进一步引导促进科技成果转化。加强组织高新技术企业申报力度，对符合条件的企业全面掌握高新技术企业认定标准条件及申报程序，不断增加我市高新技术企业数量和质量。积极争取上级创新项目资金，落实高新技术企业税收优惠政策，引导科技成果及时落地转化为生产力，通过实施创新驱动发展战略推动全市经济转型。

（三）进一步加强科技与人才的强强联手。积极服务全市经济转型战略，加强科技与人才联动，加大引进人才工作力度，多渠道引进生物药业、绿色农业等朝阳优势产业领域具有较强带动作用的院士、专家，争取掌握一批关键核心技术，打造一批科技型骨干企业，切实推动我市科技成果水平再上一个新层次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 7人，事业编制6人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 1人，退休 15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入239.30万元，其中：一般公共预算财政拨款239.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少24.49万元，主要原因分析2021年度在职人员政策性工资有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入239.30万元，其中:本年收入239.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款239.30万元（本级财力239.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少24.49万元，，主要原因分析2021年度在职人员政策性工资有所减少。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入239.30万元。其中，本级财力安排收入239.30万元，与上年相比增减变动情况减少24.49万元，主要原因分析2021年度在职人员政策性工资有所减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出239.30万元。财政拨款安排支出 239.30万元，其中，科学技术支出137.21万元，占总支出的57.34%；社会保障和就业支出84.17万元，占总支出的35.17%；卫生健康支出17.90万元，占总支出的7.84%；与上年相比增减变动情况减少24.49万元，主要原因分析2021年度在职人员政策性工资有所减少。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行95.97万元，科学技术支出-科学技术管理事务-机构运行41.24万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是机关工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少28.96万元，减幅21.11%。主要原因为单位人员存在变动（行政减编1人，经费相应减少）。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休48.41万元，主要是商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等），对个人和家庭的补助。与上年相比增加2.36万元，增幅4.88%。主要原因为科技局一名离休人员待遇增加，经费相应增加。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休19.48万元，主要是商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等），对个人和家庭的补助。与上年相比增加5.6万元，增幅28.75%。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.27万元，主要用于缴纳基本养老保险费。与上年相比减少1.2万元，减幅7.38%。主要原因为单位人员存在变动（行政减编1人，经费相应减少）。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.93万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。与上年相比减少0.67万元，减幅9.67%。主要原因为在职人员工资正常调资减少，经费相应减少。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.8万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。与上年相比减少1.49万元，减幅39.21%。主要原因为在职人员工资正常调资减少，经费相应减少。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.2万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。与上年相比减少0.13万元，减幅1.81%。主要原因为在职人员工资正常调资减少，经费相应减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

与上年相比增减变动情况减少24.49万元，主要原因分析2020年度在职人员政策性工资有所减少。

工资福利支出158.11万元（其中：基本支出158.11万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出12.63万元（其中：基本支出12.63万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助68.56万元（其中：基本支出68.56万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市科学技术局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.5万元，较上年减少1.5万元，下降18.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市科学技术局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

个旧市科学技术局部门2021年公务接待费预算为3万元，较上年减少1万元，下降33.33%，国内公务接待批次为4次，共计接待39人次。

增减变化原因在于厉行节约有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市科学技术局部门2021年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年减少0.5万元，下降14.29%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年减少0.5万元，下降14.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。（说明：3.5万元用于支付公务用车平台用车费用）

增减变化原因比上年预算数对比减少0.5万元，主要用于保障科技项目申报工作产生的公务用车平台用车支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市科学技术局2021年机关运行经费安排12.63万元，与上年对比减少0.67万元，主要原因分析主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。较上年预算执行数减少0.67万元，增减变动主要原因：人员减少公用经费有所减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

通过逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。设定绩效目标，清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在相关部门形成。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。今年，我们将继续克服预算绩效管理工作机构不健全、评价中介机构及专业人才缺乏等困难，不断学习借鉴其他县区的先进做法，充分发挥相关主管部门的专业优势，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，逐步建立起财政部门统一组织指导、预算部门具体实施、专业机构支持配合、社会各界广泛参与的领导工作机制和监督制约机制。充分利用各种方式方法，广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，扩大预算绩效管理的社会影响，有效引导社会各界主动了解、支持预算绩效管理，使社会公众都来了解支持预算绩效管理工作。

第二部分 个旧市科学技术局部门2021年部门预算表

监督索引号53250100430600111