个旧教体体育局（汇总）2021年预算公开

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个旧市教育体育局（汇总）2021年部门预算

个旧市教育体育局（汇总）2021年预算公开目录

第一部分 个旧市教育体育局（汇总）2021部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市教育体育局（汇总）2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  个旧市教育体育局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家的教育体育方针、政策，拟订教育体育改革与发展规划，起草或拟订教育体育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。负责行政许可、行政审批制度改革相关工作。

2、负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各类学校开展教育体育改革，负责教育体育信息的统计、分析和发布。管理全市重大体育活动，协调指导各级各类体育改革和体育产业发展。

3、负责教育体育的宏观指导与协调，推进教育的改革与发展，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导和管理普通高中教育、中等职业教育、成人教育、民办教育、学前教育工作。

4、承办市属学校的规划、布局、调整、撤销及发展规模等工作。

5、配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导并组织基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

6、参与编制教育体育经费安排计划，统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理。

7、规划并落实各级各类学校、运动队的思想政治工作、德育工作，加强师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，掌握并分析师生和运动员思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

8、负责全市的教师队伍和教练员队伍管理工作，加强教育体育人才队伍建设；主管全市中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作；组织落实教师资格制度；组织实施中小学教师、教练员继续教育工作。

9、组织实施各级各类招生考试工作；指导职业高中学校开展毕业生就业创业工作。

10、指导各级各类学校勤工俭学和贫困家庭贫困学生资助工作，贯彻执行国家、省、州发展教育信息化的方针、政策，指导全市中小学教育信息化及技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导和管理教育体育系统的治安环境综合整治、安全宣传，学校及体育场馆安全和突发事件处置。

11、指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作，指导全市青少年校外教育工作。

12、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和书写规范字工作。

13、负责组织教育体育系统（含民办学校）的安全生产监督管理工作。

14、组织实施全民健身计划，指导和组织开展群众性体育活动，开展国民体质监测，加强裁判员和社会体育指导员的培训、指导、管理。监督管理公共体育设施的开放和维护。

15、编制体育事业和体育产业发展规划，组织管理全市体育竞赛和辖区内各级各类体育比赛。组织管理各项竞技运动项目和业余训练工作，积极举办各级体育竞赛。

16、负责全市性体育社团（协会）的资格审查和管理；组织开展体育领域科研和科研成果的推广，规范体育服务管理。

17、承办市政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

2021年个旧市教体部门预算单位个数41个，其中：行政1个，事业40个，具体是：个旧一中、个旧二中、个旧三中、个旧四中、个旧五中、个旧六中、个旧七中、个旧八中、个旧九中、个旧十中、个旧十一中、个旧十二中、个旧十三中、个旧十四中、个旧十五中、个旧十六中、个旧十七中、个旧十八中、和平小学，绿春小学、人民小学、红旗小学，鄢棚小学、金湖小学、宝华小学、锡城中心校、鸡街中心校、沙甸中心校、大屯中心校、老厂中心校、卡房中心校、贾沙中心校、保和中心校、蔓耗中心校、个旧市第一职业中学、个旧市教育科学研究培训中心、青少年活动中心、个旧市教育体育局幼儿园和个旧市机关幼儿园、体育管理中心。

（三）重点工作概述

1.压实全面从严治党主体责任。始终坚持社会主义办学方向，认真贯彻党的教育方针，紧紧“围绕教育抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，强化党建目标考核和成果运用，逐级抓好基层党组织书记述职述责评议考核、组织生活会及民主评议党员等工作，实现“抓党建与管业务”同部署、同考核、同问效。不断增强党组织的凝聚力、战斗力和创造力，持续推动全市教育体育事业健康发展。

2.科学谋划“十四五”发展规划。结合全市“十四五”期间人口结构、产业结构、新型城镇化发展变化及推进滇南中心城市建设等情况，深入细致地研判学前教育、义务教育、普通高中教育、中职教育、民办教育、民族教育、特殊教育发展趋势，科学预测各类教育需求，通过优化学校布局结构和教育资源配置等，加快推进个旧教育跨越发展、特色发展，实现教育现代化。

3.努力提升初中教学质量。积极推进城乡义务教育一体化发展，全力建好、办好每一所义务教育学校；下决心改革教育科研培训机构，加强初中学校教育教学教研管理，全面提升初中教育教学质量；以个旧中学为龙头，引领全市初中学校比学赶超，奋力提质，畅通义务教育“出口”，为普通高中教育发展提供优质、足量、稳定的生源。

4.积极探索普通高中多元办学新模式。探索与国内名校合作办学、托管办学、集团教研等办学模式，引入先进的办学理念及高效的管理体系，提升学校可持续发展能力，在师资、学生培养等领域实现与国内名校的全方位深度合作，最大程度地保持与国内名校在管理制度、教学安排、教学评价、校本教研、质量考核等方面的一致性，进一步助推全市普通高中教育教学质量发生质变，打造更多老百姓家门口的好学校，办更好的教育回应社会需求。

5.加快推进个旧教育现代化。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和全国教育大会精神，加快推进个旧教育现代化实施方案，以凝聚人心、开发智力、培育人才、造福人民为工作目标，以促进公平为重点，以提高质量为核心，以改革创新为动力，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为个旧教育跨越发展、全面实现现代化提供重要支撑，为个旧实现经济社会繁荣稳定、可持续发展提供重要保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共41个。其中：财政全额供给单位40个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位39个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4037人，其中：行政编制 25人，事业编制4012人。在职实有3830人，其中：财政全额保障3822人，财政差额补助8人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2709人，其中： 离休 14人，退休2695人。

车辆编制0辆，实有车辆38辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 68027.83万元，其中：一般公共预算财政拨款68027.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年66124.97万元对比增加1902.86万元，主要原因分析是在职及离退休人员工资增加、项目支出标准提高及市级承担比例提高和教育费附加预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入68027.83万元，其中:本年收入68027.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68027.83万元（本级财力68027.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1902.86万元，主要原因分析是在职及离退休人员工资增加、项目支出标准提高及市级承担比例提高和教育费附加预算增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入68027.83万元。其中，本级财力安排收入68027.83万元。与上年对比增加1902.86万元，主要原因分析是在职及离退休人员工资增加、项目支出标准提高及市级承担比例提高和教育费附加预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出68027.83万元。财政拨款安排支出 68027.83万元，其中，基本支出63557.31万元，与上年62570.71万元对比增加986.60万元，主要原因是在职及离退休人员工资增加；项目支出4470.52万元，与上年3554.26万元对比增加916.26万元，主要原因分析是2021年教育费附加预算比2020年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-教育管理事务-行政运行2021年预算数275.12万元，主要用于保障教体局机关本级工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出，商品和服务支出。与上年305.84万元相比减少30.72万元，主要原因是调出、退休减少4人，人员经费相应减少。

2.教育支出-普通教育-学前教育2021年预算数952.89万元，主要用于保障个旧市教育体育局幼儿园和个旧市机关幼儿园工作正常运转的基本支出和相关学前教育学校的项目支出，具体是工资福利支出，商品和服务支出、对个人和家庭的补助。与上年931.20万元相比增加21.69万元，主要原因是在职人员工资增加。

3.教育支出-普通教育-小学教育2021年预算数24506.34万元，主要用于保障教体部门小学教育工作正常运转的基本支出和项目支出，具体是工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助。与上年23847.78万元相比增加658.56万元，主要原因是在职人员工资增加。

4.教育支出-普通教育-初中教育2021年预算数13526.82万元，主要用于保障教体部门初中教育工作正常运转的基本支出和项目支出，具体是工资福利支出，商品和服务支出、对个人和家庭的补助。与上年13485.19万元相比增加41.63万元，主要原因是在职人员工资增加。

5.教育支出-普通教育-高中教育2021年预算5021.39万元，主要用于保障教体部门高中教育工作正常运转的基本支出和项目支出，具体是工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助。与上年5089.24万元相比减少67.34万元，主要原因是学生人数减少。

6.教育支出-职业教育-中等职业教育2021年预算973.15万元，主要用于保障个旧市第一职业中学工作正常运转的基本支出和项目支出，具体是工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助。与上年938.10万元相比增加35.05万元，主要原因是在职人员工资增加。

7.教育支出-特殊教育-特殊学校教育2021年预算9.07万元，主要用于保障教体部门随班就读和送教上门残疾儿童学校工作正常运转的项目支出，具体是商品和服务支出。与上年5.26万元相比增加3.81万元，主要原因是市级承担比例提高。

8.教育支出-进修及培训-教师进修2021年预算328.49万元，主要用于保障个旧市教育科学研究培训中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出，商品和服务支出。与上年397.38万元相比减少68.89万元，主要原因是调出、退休净减少5人。

9.教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出2021年预算2500万元，主要用于保障教体部门各学校工作正常运转的项目支出，具体是商品和服务支出。与上年2100万元相比增加400万元，主要原因是经济发展良好，教育费附加征收数增加。

10.教育支出-其他教育支出-其他教育支出2021年预算144.43万元，主要用于保障个旧市教体局机关事业单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出，商品和服务支出。与上年131.28万元相比增加13.15万元，主要原因是在职人员工资增加。

11.文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育2021年预算84.36万元，主要用于保障个旧市体育管理中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出，商品和服务支出。与上年82.65万元相比增加1.71万元，主要原因是在职人员工资增加。

12.文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出2021年预算66.32万元，主要用于保障个旧市青少年活动中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出，商品和服务支出。与上年74.67万元相比减少8.35万元，主要原因是在职人员退休，经费预算相应减少。

13.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2021年预算87.35万元，主要用于保障个旧市教育体育局机关本级行政离退休人员工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出。与上年394.3万元相比减少306.95万元，主要原因是事业离退休人员工资从行政单位离退休调整至事业单位离退休科目核算。

14.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2021年预算7899.28万元，主要用于保障教体部门各学校离退休人员工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出。与上年7487.58万元相比增加411.70万元，主要原因是离退休人员按政策增加工资，退休人数增加以及机关事业离退休人员工资由行政单位离退休调整至本科目核算。

15.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算5903.55万元，主要用于保障教体部门各学校在职人员基本养老保险缴费工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出。与上年5186.40万元相增加717.15万元，主要原因是人员增加，缴费基数增加。

16.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2021预算19.80万元，主要用于保障个旧市教体局机关医疗缴费工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出。与上年21.82万元相比减少2.02万元，主要原因是人员减少。

17.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2021年预算3783.46万元，主要用于保障教体部门各学校人员医疗缴费工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出。与上年3744.48万元相比增加38.98万元，主要原因是人数增加和缴费基数变动。

18.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2021年预算1946.01万元，主要用于保障教体部门各学校人员医疗缴费工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出。与上年1901.80万元相比增加44.21万元，主要是人数变动和缴费基数变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出54400.14万元（其中：基本支出54400.14万元，项目支出0万元）。与上年53608.38万元对比增加791.76万元，主要原因为人员增加、正常晋升、缴费基数增加。

商品和服务支出2718.38万元（其中：基本支出1006.34万元，项目支出1712.04万元）。与上年2823.73万元对比减少105.35万元，主要原因是厉行节约，提高资金使用效益，压缩三公经费预算。

对个人和家庭的补助9065.75万元（其中：基本支出8150.84万元，项目支出914.91万元）。与上年8577.31万元对比增加488.44万元，主要原因是项目支出经费市级承担比例提高。

资本性支出1843.56万元（其中：基本支出0万元，项目支出1843.56万元）。与上年1115.55万元对比增加728.01万元，主要原因是全面改薄、长效机制工程项目市级配套经费增加以及学校采购纳入支出预算。

（三）财政专户管理资金支出情况

  本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额338.43万元，其中：政府采购货物预算338.43万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市教体部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计424.80万元，较上年449.80万元减少25万元，下降5.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市教体部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市教体部门2021年公务接待费预算276万元，较上年284万元减少8万元，下降2.82%，国内公务接待批次2800次，共计接待43000人次。主要原因是贯彻执行厉行节约，压缩公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市教体部门2021年公务用车购置及运行维护费为148.80万元，较上年165.80万元减少17万元，下降10.25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年13万元减少13万元，减少100%；主要变动原因是根据教育体育业务工作需要做安排调整。公务用车运行维护费148.80万元，较上年153万元减少4.20万元，下降2.75%。变动主要原因是各学校合理安排车辆调度使用，进一步完善车辆管理，提高使用效率，主要用于保障教体部门各级各类学校教育教学业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量将为38辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

个旧市教体育部门2021年本级项目支出共有21项，安排项目资金4470.52万元，其中：

1.农村义务教育学生营养改善（小学）专项资金项目安排483.84万元，项目三级指标，指标值：计划补助25200人、补助人数覆盖率100%、补助对象对政策的知晓度95%、家长和学生满意度80%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级营养改善计划资金管理办法。

2.农村义务教育学生营养改善计划（初中）项目安排220.80万元，项目三级指标，指标值：计划补助11500人、补助人数覆盖率100%、补助对象对政策的知晓度95%、家长和学生满意度80%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级营养改善计划资金管理办法。

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金项目安排42.48万元，项目三级指标，指标值：计划补助3540人数、家庭经济困难学生生活补助覆盖率100%、家庭经济困难学生生活补助达标率100%、家长及学生满意度80%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级义务教育家庭经济困难学生生活补助管理办法。

4.义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中）专项资金项目安排90万元，项目三级指标，指标值：计划补助4450人数、家庭经济困难学生生活补助覆盖率100%、家庭经济困难学生生活补助达标率100%、家长及学生满意度80%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助管理办法。

5.寄宿制学生公用经费——小学专项资金项目安排2.20万元，项目三级指标，指标值：计划补助2295人数、寄宿制学生公用经费在基础标准上人均增加额度为200元、义务教育免费年限为9年，学生满意度95%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级寄宿制学生公用经费管理办法。

6.寄宿制学生公用经费——初中专项资金项目安排6.12万元，项目三级指标，指标值：计划补助6378人数、寄宿制学生公用经费在基础标准上人均增加额度为200元、义务教育免费年限为9年，学生满意度95%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级寄宿制学生公用经费管理办法。

7.义务教育保障机制公用经费——小学专项资金项目安排97.75万元，项目三级指标，指标值：计划补助31330人数、小学公用经费人均补助标准为650元、义务教育免费年限为9年，学生满意度95%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级义务教育保障机制公用经费管理办法。

8.义务教育保障机制公用经费——初中专项资金项目安排59.14万元，项目三级指标，指标值：计划补助14494人数、初中公用经费人均补助标准为850元、义务教育免费年限为9年，学生满意度95%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级义务教育保障机制公用经费管理办法。

9.普通高中国家助学金（一类）专项资金项目安排7.80万元，项目三级指标，指标值：计划补助650人数、人均资助标准为2500元、普通高中资助年限为3年，受助学生满意度95%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级普通高中国家助学金管理办法。

10.普通高中国家助学金（二类）专项资金项目安排10.08万元，项目三级指标，指标值：计划补助1400人数、人均资助标准为1500元、普通高中资助年限为3年，受助学生满意度95%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级普通高中国家助学金管理办法。

11.普通高中公用经费项目安排490.82万元，项目三级指标，指标值：计划补助5034人数，公办普通高中在校学生公用经费覆盖率100%、公用经费资金补助标准达标率100%、学生及家长满意度80%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级普通高中公用经费管理办法。

12.普通高中建档立卡学生生活费专项资金项目安排48.75万元，项目三级指标，指标值：计划补助650人数、补助标准达标率100%、对社会经济发展可持续影响100%、缓解学生家庭经济困难90%、社会公众或服务对象满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级普通高中建档立卡学生生活费管理办法。

13.高中建档立卡经济困难学生免学杂费专项资金项目安排5.04万元，项目三级指标，指标值：计划补助750人数、资助人数750人、补助对象政策的知晓度100%、家长满意度95%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级普通高中建档立卡经济困难学生免学费管理办法。

14.学前教育家庭经济困难儿童资助专项资金项目安排3.96万元，项目三级指标，指标值：计划补助2750人数、人均资助标准300元、学前教育年限3年、补助对象对政策的知晓度100%、受助幼儿满意度95%，家长满意度95%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级学前教育家庭经济困难儿童资助管理办法。

15.特殊教育学校公用经费专项资金项目安排9.07万元，项目三级指标，指标值：计划补助315人数、补助人数覆盖率100%、残疾儿童入学率95%、群众满意度90%、绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级特殊教育学校公用经费管理办法。

16.公办幼儿园生均公用经费专项资金项目安排282万元，项目三级指标，指标值：计划补助4700人数、公用经费拨款标准为600元、对社会教育的影响100%、家长满意度95%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级公办幼儿园生均公用经费管理办法。

17.不足100人以下校点公用经费专项资金项目安排8.59万元，项目三级指标，指标值：计划补助2752人数、补助标准达标率100%、补助对象对政策的知晓度90%、群众满意度80%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级不足100人以下校点公用经费管理办法。

18.中等职业学校免学费专项资金项目安排15.96万元，项目三级指标，指标值：计划补助1330人数、补助标准2000元、教育发展可持续100%、社会公众或服务对象满意度95%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级中职学校免学费管理办法。

19.2021年教育费附加支出预算专项资金项目安排2500万元，项目三级指标，指标值：2500万元、资金拨付到位率100%、对教育发展的影响100%、学校满意度90%。绩效指标值设定依据及数据来源：教育发展规划、2021年教育工作计划和改善办学条件业务需求。

20.中等职业学校国家助学金专项资金项目安排6.12万元，项目三级指标，指标值：计划补助510人数、补助标准2000元、教育发展可持续100%、社会公众或服务对象满意度95%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级中等职业学校国家助学金管理办法。

21.2021年寒暑假活动专项经费项目安排80万元，项目三级指标，指标值80万元、资金拨付到位率100%、对教育发展影响100%、社会满意度100%。绩效指标值设定依据及数据来源：教育发展规划。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市教体部门2021年机关运行经费安排275.12万元，主要用于保障教体局机关工作正常运转，与上年305.84万元相比减少30.72万元，主要原因是调出、退休减4人，人员经费相应减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.部门总体目标

（1）部门职责

①贯彻执行国家的教育体育方针、政策，拟订教育体育改革与发展规划，起草或拟订教育体育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。

②负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育体育改革，负责教育体育信息的统计、分析和发布。管理全市重大体育活动。

④负责教育体育的宏观指导与协调，推进教育的改革与发展，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导和管理普通高中教育、中等职业教育、成人教育、民办教育、学前教育工作。

⑤承办市属学校的规划、布局、调整、撤销及发展规模等工作。配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导并组织基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

⑥参与编制教育体育经费安排计划，统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理。

⑦规划并落实各级各类学校、运动队的思想政治工作、德育工作，加强师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，掌握并分析师生和运动员思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

⑧负责全市的教师队伍和教练员队伍管理工作，加强教育体育人才队伍建设；主管全市中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作；组织落实教师资格制度；组织实施中小学教师、教练员继续教育工作。

⑨组织实施各级各类招生考试工作；指导职业高中学校开展毕业生就业创业工作。

 ⑩指导各级各类学校勤工俭学和贫困家庭贫困学生资助工作，贯彻执行国家、省、州发展教育信息化的方针、政策，指导全市中小学教育信息化及技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导和管理教育体育系统的治安环境综合整治、安全宣传，学校及体育场馆安全和突发事件处置。

⑪ 指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作，指导全市青少年校外教育工作。

⑫贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和书写规范字工作。

 ⑬负责教育体育系统（含民办学校）的组织安全生产监督管理工作。

⑭组织实施全民健身计划，指导和组织开展群众性体育活动，开展国民体质监测，加强裁判员和社会体育指导员的培训、指导、管理。监督管理公共体育设施的开放和维护。

 ⑮编制体育事业和体育产业发展规划，组织管理全市体育竞赛和辖区内各级各类体育比赛。组织管理各项竞技运动项目和业余训练工作，积极举办各级体育竞赛。

⑯负责全市性体育社团（协会）的资格审查和管理；组织开展体育领域科研和科研成果的推广，规范体育服务管理。

（2）总体绩效目标

全市基础教育“三率”，即学前三年毛入园率、九年义务教育巩固率、高中阶段毛入学率水平步入全省先进县市行列，教育发展总体水平达到或超过全省平均水平。全市教育事业发展取得明显成效，教育现代化取得重要进展，为全面建成小康社会做出重要贡献。

2.部门年度重点工作任务

（1）主要内容

①压实全面从严治党主体责任。不断增强党组织的凝聚力、战斗力和创造力，持续推动全市教育体育事业健康发展。

②科学谋划 “十四五”发展规划。通过优化学校布局结构和教育资源配置等，加快推进个旧教育跨越发展、特色发展，实现教育现代化。

③努力提升初中教学质量。积极推进城乡义务教育一体化发展，改革教育科研培训机构，加强初中学校教育教学教研管理，全面提升初中教育教学质量，为普通高中教育发展提供优质、足量、稳定的生源。

④积极探索普通高中多元办学新模式。探索与国内名校合作办学、托管办学、集团教研等办学模式，引入先进办学理念及高效管理体系，提升学校可持续发展能力，办更好的教育回应社会需求。

⑤加快推进个旧教育现代化。以凝聚人心、开发智力、培育人才、造福人民为工作目标，以促进公平为重点，以提高质量为核心，以改革创新为动力，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（2）预算申报金额

预算申报总金额44711024.40元，全部纳入财政拨款，无其他资金。

3.部门整体支出绩效指标

个旧市教育体育部门2021年整体支出绩效自评分析表设置一级指标3个（产出指标、效益指标和满意度指标），其中：产出指标设置4个二级指标（数量指标、质量指标、实效指标和成本指标）和22个三级指标；效益指标设置2个二级指标（社会效益指标、可持续影响指标）和4个三级指标；满意度指标设置1个二级指标（服务对象满意度指标）和3个三级指标。具体设置情况如下：

（1）产出指标

①数量指标

1) 学校教学常规检查，即教学常规检查每年不低于2次。

2) 民办教育学校年检，即民办教育学校年检1次。

3) 青少年运动会，即青少年运动会不低于4次。

4) 安全工作会议培训，即安全工作会议培训不低于500人次。

5) 党支部开展党建活动次数，即党支部开展党建活动次数不低于2500人次。

6) 目标责任考核次数，即目标责任考核次数1次。

7) 目标责任书签订次数，即目标责任书签订次数1次。

8) 招聘义务教育教师，即招聘义务教育教师不低于70人。

9) 招聘学前教育教师，即招聘学前教育教师不低于65人。

② 质量指标

1) “雨露计划”资助对象精准度，即“雨露计划”资助对象精准度不低于100%。

2) 职教“东西协作”资助对象精准度，即职教“东西协作”资助对象精准度不低于100%。

3) 学前三年毛入园率，即学前三年毛入园率不低于95%。

4) 九年义务教育巩固率，即九年义务教育巩固率不低于96%。

5) 高中阶段毛入学率，即高中阶段毛入学率不低于91%。

6) 各项资助政策落实率，即各项资助政策落实率不低于100%。

7) 各项补助资金受益对象覆盖率，即各项补助资金受益对象覆盖率不低于100%。

8) 目标责任书签订学校覆盖率，即目标责任书签订学校覆盖率不低于100%。

9) 目标责任考核完成率，即目标责任考核完成率不低于100%。

③时效指标

1) 完成目标责任考核的及时性，即完成目标责任考核的及时性不低于100%。

2) 财政资金拨付及时率，即财政资金拨付及时率不低于100%。

3) 各项工作完成及时率，即各项工作完成及时率不低于100%。

④成本指标

三公经费逐年降低，即三公经费逐年降低。

（2）效益指标

①社会效益指标

1) 维护社会稳定，即明显维护社会稳定。

2) 提升教育教学质量，即明显提升教育教学质量。

 ②可持续影响指标

1) 域内义务教育均衡发展，即域内义务教育均衡发展。

2) 促进当地教育事业发展，即明显促进当地教育事业发展。

（3）满意度指标

①教职工满意度，即促进当地教育事业发展。

②学生家长满意度，即学生家长满意度不低于90%。

③在校学生满意度，即在校学生满意度不低于90%。

第二部分 个旧市教育体育局（汇总）2021年部门预算表

监督索引号53250100836000111