个旧市住房和城乡建设局（汇总）2021年预算公开

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个旧市住建部门2021年部门预算

个旧市住建部门2021年预算公开目录

第一部分 个旧市住建部门2021部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市住建部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市住建部门2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.编制城市建设维护费年度资金使用计划并组织实施。

2.承担本市行政区域内的工程建设标准、建设工程定额、建设用地指标和工程造价工作。

3.承担本市行政区域内的建设工程勘察设计监督管理工作，工程招投标监督管理工作；指导和规范建筑市场；负责全市工程建筑安装、工程装饰装修等行业管理；参与建设工程的前期工作；核发施工许可证，负责对建设工程质量及安全进行监管；负责本市建设工程的抗震防震工作；负责本市城市行政区划范围内的城市建设档案工作。

4.承担本市行政区域内的城镇供水、排水、燃气、市政设施、园林绿化、市容环境卫生、道路照明、城市防洪、城市计划用水工作和城市规划区内地下水的开发利用和保护工作。参与城市环境综合整治工作。

5.承担本市行政区域内的住房保障和房地产工作，规范房地产市场，负责房地产开发经营、交易发证、房屋商品化、物业管理，负责国有土地上房屋征收与补偿的管理工作，推进城镇住宅建设以及保障性住房的规划和建设。

6.承担本市建筑工程质量安全监管工作，对建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案工作的规章制度和政策进行监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

7.承担本市行政区域内的农村民居通用图的推广工作。

8.承担本市行政区域内的建设行业有关统计报表的统计上报工作。

9.负责贯彻落实房屋交易政策，制定房屋交易规章制度并监督执行。

10.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施等；履行省人民政府规定的其他职责。

11.负责人民防空法律、法规的组织实施和监督检查，研究制定本级行政区人民防空工作的实施细则和规章制度；根据我市国民经济和社会发展规划以及城市建设总体规划，拟定我市人民防空中长期发展规划，编制市人民防空工作年度计划；会同有关部门审批我市人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，依法对城市和重要经济目标的防护设施建设进行监督检查；对人民防空组织指挥体制提出建议，制定城市防空袭方案，监督检查城市防空袭方案和各项保障方案的落实。拟制人民防空学习计划方案并组织实施，提出全市群众防空组织建设和训练计划，并组织实施。组织对重要经济目标的防护，对新建重要经济目标提出防护建设要求；组织我市人民防空通信警报建设和管理，制定人民防空通信警报组网方案，经批准后组织实施，协调电信、军队通信网以及其他部门专用通信网保障人民防空通信警报工作，确保通信警报畅通。按规定组织城市防空警报试鸣工作。负责市级人民防空指挥自动化网络建设和管理工作；负责本行政区人民防空工程（含城市结合地面建筑修建防空地下室）的建设计划、技术和质量管理，会同有关部门按人民防空要求规划和指导城市地下空间开发建设；组织开展人民防空宣传教育。按有关要求制定人民防空教育计划，指导城市初级中学人民防空知识教育，会同有关部门开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能；管理人民防空经费和资产，编制人民防空经费预决算；承办市政府、军事机关、国防动员委员会和上级机关交办的其他事项。

12.负责房屋建筑、房地产开发、物业管理、城市市容和环境卫生、城市燃气、城市园林、污水和生活垃圾处理、人防工程和设施等行业的安全生产监督管理的职责。

13.承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

个旧市住房和城乡建设局下属22家单位。

1.全额拨款的事业单位7家，分别是：个旧市建设工程安全监督站、个旧市工程质量监督站、个旧市城市建设档案馆、个旧市城市灯光管理处、个旧市环境卫生管理处、个旧市建筑工程招标办公室、个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室。

2、差额拨款的事业单位1家：个旧市园林绿化局。

3、自收自支的事业单位3家，分别是：个旧市城市排水管网建设维护管理处、个旧市房地产管理处、个旧市人防指挥信息保障中心。

4、企业8家，分别是：个旧市恒源房地产开发经营公司、个旧市城市建设综合开发公司、个旧市金湖房地产开发经营公司、个旧市房地产卡房经营公司、个旧市自来水公司、个旧市房屋建筑工程公司、个旧市市政工程公司、个旧市建筑设计院。

5、监管平台公司3家，分别是：个旧市城市建设投资有限责任公司、个旧市棚户区改造投资建设有限公司、个旧市保障性住房建设投资有限公司。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”开启之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程的重要时期，我们已经站在蓄势待发的新起点上。我们将紧紧围绕市委、市政府对住建工作部署和要求，扎扎实实的推进各项工作，锐意进取、迎难而上，努力让百姓生活更便捷、让城乡建设更有品质、让城市更有活力。以办好民生实事为抓手，着力解决与群众密切相关的住、行、水等生活难题，让广大群众共享城乡建设发展成果，重点抓好以下几个方面的工作：

1. 加快推进大屯新区建设

按照大屯新区的规划定位，多渠道筹集、整合资金，高标准抓建设，精心组织施工，保证质量安全，继续加快大屯新区各在建项目的建设，推动大屯新区基础设施建设工程顺利进行，使工程尽快完工并投入使用，实现双城联动、市区融合，将大屯新区打造为形成集商务、商贸、经融、办公、文化、娱乐、购物、旅游、度假、休闲、居住等多功能于一体的新区。

2. 强力推进重点工程建设

加大重点项目组团服务工作推进力度，一是继续做好渗滤液处理项目后续工作，加强人员操作培训，确保设施设备运行正常；二是个旧市生活垃圾焚烧发电厂项目已完成四项审批手续，于12月正式开工；三是个旧市餐厨垃圾等有机废弃物资源化治理项目采用BOT模式运作，项目分为二期工程，一期餐饮垃圾处理规模为60吨/日，粪便处理规模为12吨/日。现项目已取得可研批复，完成立项工作；四是做好雨水管网改扩建工程（一期工程）后续项目收尾项目及污水处理厂提标改造项目的施工推进工作；五是积极推进组织实施个旧市美丽县城零星工程配套项目；六是加快推动高位截洪沟工程的实施，逐步实现我市雨污分流；七是完成污水处理厂改扩建及配套管网工程的竣工验收工作；八是继续实施“点亮个旧”城市亮化工程，对市区内老旧小区建筑夜景灯光及道路路灯光源节能改造；九是结合我市实际，加快停车场设施规划建设。

3. 加快城乡统筹进程

重点加强农村基础建设，逐步解决农村地区存在问题，实现农村地区人居环境提升。一是完成9个乡镇区非正规垃圾堆放点整治工作。二是推进“一水两污”实施，大屯镇、鸡街镇、沙甸区、锡城镇（与市级共享）、贾沙乡（待通电后可试运行）镇区已有污水处理设施，老厂镇正在建设；三是推进厕所革命，完成城市、镇区公厕改造。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制192人，其中：行政编制30人，事业编制162人。在职实有186人，其中： 财政全额保障124人，财政差额补助62人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员422人，其中： 离休1人，退休421人。

车辆编制27辆，实有车辆20辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入7403.35万元，其中：一般公共预算财政拨款5013.35万元，政府性基金2390万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了23729.21万元，主要是减少了项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入7403.35万元，其中:本年收入7403.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5013.35万元（本级财力5013.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款2390万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了23729.21万元，主要是项目支出减少。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入7403.35万元。其中，本级财力安排收入7403.35万元。与上年相比减少了23729.21万元，主要原因是项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出7403.35万元。财政拨款安排支出7403.35万元，其中，基本支出4575.35万元，与上年对比减少了157.21万元，主要原因分析人员变动减少支出；项目支出2828万元，与上年对比减少23572万元，主要项目支出减少。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行40.65万元，主要用于保障人民防空工作正常运转的基本支出。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休134.27万元，主要用于保障行政离退休人员经费支出。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1069.02万元，主要用于保障事业离退休人员经费支出。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出238.16万元，主要用于保障职工基本养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出30.06万元，主要用于保障职工基本养老保险缴费支出。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗29.03万元，主要用于保障行政单位职工医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗143.29万元，主要用于保障事业单位职工医疗保险缴费支出。

8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助138.98万元，主要用于保障职工医疗保险缴费支出。

9. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行356.25万元，主要用于保障日常工作正常运转的基本支出。

10. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出164.92万元，主要用于保障日常工作正常运转的基本支出。

11. 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出562.22万元，主要用于保障日常工作正常运转的基本支出。

12.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生1966.41万元，主要用于保障日常工作正常运转的基本支出以及免费开放公厕的项目支出。

13.城乡社区支出-建设市场管理与监督-建设市场管理与监督140.09万元，主要用于保障日常工作正常运转的基本支出。

14. 城乡社区支出-城市基础设施配套费安排的支出-城市公共设施1100万元，主要用于保障城市道路、公共交通、道路照明、供排水、燃气等公共设施维护、建设和管理方面的支出。（政府性基金安排）

15. 城乡社区支出-城市基础设施配套费安排的支出-城市环境卫生80万元，主要用于保障城市道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。（政府性基金安排）

16. 城乡社区支出-城市基础设施配套费安排的支出-城市防洪35万元，主要用于保障城市防洪设施建设和维护的支出。（政府性基金安排）

17. 城乡社区支出-城市基础设施配套费安排的支出-其他城市基础设施配套费安排的支出325万元，主要用于保障其他城市基础设施配套建设管理维护维修的支出。（政府性基金安排）

18. 城乡社区支出-污水处理费安排的支出-污水处理设施建设和运营的支出850万元，主要用于保障城市污水处理设施建设和运营的支出。（政府性基金安排）

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2328.53万元（其中：基本支出2328.53万元，项目支出0万元）。与上年对比减少26.94万元，主要是人员变动减少。

商品和服务支出2293.88万元（其中：基本支出1040.88万元，一般公共预算项目支出438万元，政府性基金项目支出,815万元）。与上年对比增加1264.68万元，主要是本年项目支出中增加了商品和服务支出经济分类。

对个人和家庭的补助1205.94万元（其中：基本支出1205.94万元，项目支出0万元）。与上年对比增加8.05万元，主要退休人员增加。

资本性支出665万元（其中：基本支出0万元，项目支出665万元）。与上年对比减少25735万元，主要是项目支出减少。

对企业补助910万元（其中：基本支出0万元，项目支出910万元）。与上年对比增加910万元，主要是上年预算对企业补助做在资本性支出中。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市住建部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计87.59万元，较上年增加2.15万元，增长2.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市住建部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，主要原因是：我部门无因公出国（境）费预算安排。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市住建部门2021年公务接待费预算为27.58万元，较上年减少0.86万元，下降3.02%，国内公务接待批次为199次，共计接待1990人次。增减变化原因是：减少公务接待的次数及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市住建部门2021年公务用车购置及运行维护费为60万元，较上年增加3万元，增长5.26%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费60万元，较增加3万元，增长5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为20辆。增加原因是：个旧市园林绿化局公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

个旧市污水处理费补助资金项目安排850万元，主要是对城市污水进行处理，保障污水处理达到标准，改善群众生存环境，提高生活质量，三级指标，指标值15条，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省个旧市污水处理厂项目特许经营协议。

城市体检及城市更新实施方案编制补助经费项目安排188万元，主要是为了改善城市环境，达到生态宜居、健康舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色、整洁有序、多元包容、创新活力的城市居住环境，三级指标，指标值6条，绩效指标值设定依据及数据来源：个住建字【2020】208号关于城市体检及城市更新实施方案编制经费的请示。

城市基础设施配套费补助经费项目安排1540万元，主要是为了保障个旧市基础设施的正常运转，完善城市基础设施的维护与维修，防止基础设施出现问题，三级指标，指标值8条，绩效指标值设定依据及数据来源：个住建字【2020】33号2020年度城市配套费安排的请示。

大屯新区基础设施管养补助资金项目安排100万元，主要是对大屯观光西路建设、滇南绿洲职教园区5条道路绿化工程建设、大屯海水库环湖截污工程（一期工程）湖滨带生态修复工程等绿地管养，三级指标，指标值9条，绩效指标值设定依据及数据来源：个园字【2021】04号关于绿地管养经费的请示。

个旧市公厕免费开放专项补助资金项目安排150万元，主要是对个旧市环境卫生管理处辖内的52座公厕进行免费开，三级指标，指标值13条，绩效指标值设定依据及数据来源：个旧市财政局个旧市住房和城乡建设局关于公厕免费开放经费的请示。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市住建部门2021年机关运行经费安排9.3万元，与上年对比增加1.5万元，主要原因本年预算新增5人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市住建部门2021年部门整体支出绩效目标安排经费7403.35万元，三级指标，指标值115条，绩效指标值设定依据及数据来源：个旧市住房和城乡建设局2019年工作总结及2020年工作计划、红河州2020年度县（市）住房城乡建设局安全生产工作目标责任书。

安排的经费主要用于以下几个方面：

1.城市建设综合管理安排经费2387.53万元，主要用于负责贯彻执行国家有关城乡建设、住房保障、园林绿化、建筑业、房地产业、市政公用事业等的方针、政策、法律、法规，组织拟订实施办法，参与相关的发展战略、中长期规划和年度计划的拟订及指导实施，进行行业管理等方面的支出。

2.城市供排水管理及设施维护维修安排经费850万元，主要用于本市行政区域内的防洪、供排水管理及设备的维护维修方面的支出。

3.城市环境卫生、餐厨剩余物收运处理、公厕革命管理方面安排经费1960.98万元，主要用于本市行政区域内的市容环境卫生管理方面的支出。

4.城市绿化美化、公园管理方面安排经费1365.42万元，主要用于本市行政区域内的城市绿化美化、公园管理方面的支出。

5.城市亮化管理方面安排经费418.24万元，主要用于本市城市规划区内的城市道路(含主次干道、巷)、桥梁、广场、不收门票的公园、大屯新区等道路照明的维护管理和城市建筑物、主要景观、景点和主要街道夜景灯光以及个旧湖大型音乐喷泉、金湖文化广场喷泉及环湖音响方面的支出。

6.城建档案管理方面安排经费91.57万元，主要用于本市行政区域内的城市建设档案的收纳整理工作方面的支出。

7.建筑工程招投标管理方面安排经费63.15万元，主要用于本市行政区域内的工程建设标准、建设工程定额、建设用地指标和工程造价方面的支出。

8.建筑工程施工安全监管方面安排经费55.11万元，主要用于本市行政区域内新建、扩建、改建的建筑工程、市政基础设施工程、装饰和装修工程、拆除工程、招投标限额以下公共性建筑工程的施工现场安全文明生产条件进行实地勘察，和施工过程中对安全文明生产情况实施监督检查方面的支出。

9.工程质量监督管理方面安排经费84.65万元，主要用于本市建筑工程质量安全监管工作，对建筑工程质量和竣工验收备案工作的规章制度和政策进行监督执行；组织或参与工程重大质量事故的应急救援、调查处理方面的支出。

10.房屋征收补偿工作方面安排经费126.70万元，主要用于本市行政区域内的建设工程前期的拆迁与补偿工作方面的支出。

第二部分 个旧市住建部门2021年部门预算表

监督索引号53250100733300111