个旧市特色工业园区管理委员会2021年预算公开

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个旧市特色工业园区管理委员会

2021年部门预算

个旧市特色工业园区管理委员会

2021年预算公开目录

第一部分 个旧市特色工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市特色工业园区管理委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 个旧市特色工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真贯彻落实党的路线、方针和政策，落实好国家、省、州有关工业园区的法律法规和市委、市政府的重大决策及工作部署，制定特色工业园区规章制度；领导和组织特色工业园区各项工作，承担特色工业园区管理职责。

2、依据个旧市经济社会发展规划、城市建设总体规划，编制特色工业园区总体规划、产业发展规划、开发建设方案和年度工作计划，经批准后组织实施。

3、负责特色工业园区招商引资和对外经济合作，建立特色工业园区项目储备库，为投资商提供咨询服务，依据有关规定做好特色工业园区企业、项目的审核、报批工作；落实特色工业园区企业的各类优惠政策，加强企业管理和服务，切实维护企业合法权益；负责特色工业园区生产要素、协调服务和企业运行监督指导，规范特色工业园区企业统计、信息网报等工作。

4、承担编制特色工业园区财务收支计划；负责特色工业园区各类项目建设资金筹措，做好国有资产监督管理工作。

5、承办市委、市政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，个旧市特色工业园区管理委员会设3个内设机构，分别是办公室、规划建设科、招商投资科，下属设个旧市企业发展服务中心，为个旧市特色工业园区管理委员会所属公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

园区以新发展理念为根据，按照建设更高水平开放性经济新体制、提高开发开放合作水平的基本思路，坚定以完善园区的基础设施建设为重点，优化园区营商环境为支撑，全力投入促开发，强化高水平开放的基础支撑，助推经济发展。

一是确保园区经济平稳运行。二是大抓园区建设，增强平台发力。三是强管理、抓服务，营造最优软环境。四是加快推动传统产业聚集区沙甸冲坡哨冶金加工产业区的提升改造。五是推进循环经济产业区建设。六是推进智慧化园区建设。七是加快推进园区优化提升工作。八是加强基层党建工作，推进基层党组织规范化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 6人，事业编制10人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入177.70万元，其中：一般公共预算财政拨款177.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年相比，财务总收入减少10364.35万元，主要原因是项目支出拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入177.70万元，其中:本年收入177.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款177.70万元（本级财力177.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年相比，财政拨款收入减少10364.35万元，主要原因是项目支出拨款收入减少。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入177.70万元。其中，本级财力安排收入177.70万元。与上年相比增减变动情况：与上年相比，预算总收入减少10364.35万元，主要原因是项目支出拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出177.70万元。财政拨款安排支出177.70万元，其中，基本支出177.70万元，与上年相比增减变动情况：与上年相比，基本支出增加35.65万元，原因是2020年3月市内调入行政人员1名，同年6月市内调入事业人员1名，工资福利支出、商品和服务支出增加；项目支出0万元，与上年对比，项目支出减少10400万元。原因是新增项目实施未从预算内安排资金，项目支出拨款收入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-商贸事务-行政运行74.90万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-商贸事务-事业运行70.01万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.03万元，主要用于机关事业单位单位部分基本养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.04万元，主要用于行政单位单位部分基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.89万元，主要用于事业单位单位部分基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.83万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出165.81万元（其中：基本支出165.81万元，项目支出0万元）。与上年对比，工资福利支出中基本支出增加33.56万元，主要原因是2020年3月市内调入行政人员1名，同年6月市内调入事业人员1名，工资福利支出增加。项目支出不变。

商品和服务支出11.74万元（其中：基本支出11.74万元，项目支出0万元）。与上年对比，商品和服务支出减少69.91万元，其中基本支出增加2.09万元，主要原因是2020年3月市内调入行政人员1名，同年6月市内调入事业人员1名，各项公用经费支出增加；项目支出减少72万元。

对个人和家庭的补助0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。与上年对比无变动。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年对比，资本性支出减少328万元，主要原因是今年未从预算资金内安排项目支出。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市特色工业园区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.43万元，较上年减少0.57万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市特色工业园区管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。

（二）公务接待费

个旧市特色工业园区管理委员会2021年公务接待费预算为7.76万元，较上年减少0.24万元，下降3%，主要原因是严格执行厉行节约规定。国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市特色工业园区管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为10.67万元，较上年减少 0.33万元，下降3%， 主要原因是严格执行厉行节约规定。其中:公务用车购置费0万元，较上年相比无变动;公务用车运行维护费10.67万元，较上年减少0.33万元，下降3%， 主要原因是严格执行厉行节约规定。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位无公务用车，此处公开的公务用车购置及运行维护费10.67万元为2021年预算经费，并不是单位实际产生的公务用车运行维护费。说明原因为：因科目概念性理解有误，误将单位在公务用车平台发生的租车费用在做预算时放进“公务用车运行维护费”科目中，但我单位实际并未产生任何公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市特色工业园区管理委员会2021年机关运行经费安排11.74万元，与上年对比，增加2.09万元，主要原因是2020年3月市内调入行政人员1名，同年6月市内调入事业人员1名，各项公用经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，个旧市特色工业园区管理委员会部门资产总额3563.76万元，其中，流动资产1065.79万元，固定资产15.02万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2482.95万元，无形资产0.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加744.70万元，其中，流动资产增加530.88万元，固定资产减少0.83万元，在建工程增加214.65万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，我单位切实加强预算绩效管理工作，结合工业园区职能职责，在全面推进预算绩效管理的过程中，不断深化预算管理改革，加强预算绩效管理制度建设，有效提高了绩效目标的科学性和规范性。2021年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

第二部分 个旧市特色工业园区管理委员会2021年部门预算表

监督索引号53250100649900111