个旧市人民政府城区街道办事处2021年预算公开

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个旧市人民政府城区街道办事处2021年部门预算

个旧市人民政府城区街道办事处2021年预算公开目录

第一部分 个旧市人民政府城区街道办事处2021部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市人民政府城区街道办事处2021年部

门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市人民政府城区街道办事处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 个旧市人民政府城区街道办事处是市政府的派出机构，属政府机关行政职能部门。行使街道人民政府的职能。

2020年末单位在编的在职人员有25人，其中：党政机关公务员员19人，行政工勤人员2人，事业人员4人。离休人员2人；退休人员26人。在2020年中调入人员5人，调出2人。

（二）机构设置情况

独立核算行政单位共 1个，个旧市城区街道办事处，为正科级行政单位，设10个内设机构（科室）：党政办公室，党建工作办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站）、企业退休人员管理服务中心、城市建设管理服务中心、社区财务管理中心。

（三）重点工作概述

我单位重点工作以围绕“强核心、优服务、精治理、创品牌”工作理念，强化基层党组织的领导核心作用，以基层党建引领基层治理，提出“15361”工作思路，即聚焦“党建引领强治理、红色领航润锡都”一个主题，构建“市、街道、社区、小区、楼道”五级共建红色体系，激活“专业化、智慧化、品牌化”城市党建队伍、阵地和品牌建设三个红色共联引擎，抓实“供单、点单、派单、接单、评单、结单”六单红色共治清单，实现2+26个党群服务中心和“N”个党群服务站15分钟服务圈“一心服务”红色共享服务。不断健全城市基层治理体系、提升治理效能，探索一条具有个旧特色的城市治理和城市发展道路。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 19人，事业编制8人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 28人，其中： 离休 2人，退休 26人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1466.3万元，其中：一般公共预算财政拨款1466.3万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加177.49万元，主要是增加社区工作人员和退管中心工资养老保险、医保、工伤保险费用。 

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1466.3万元，其中:本年收入1466.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1466.3万元（本级财力1466.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加177.49万元，主要是增加社区工作人员和退管中心工资养老保险、医保、工伤保险费用。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入1466.3万元。其中，本级财力安排收入1466.3万元。与上年对比增加177.49万元，主要是增加社区工作人员和退管中心工资养老保险、医保、工伤保险费用。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1466.3万元。财政拨款安排支出 1466.3万元，其中，基本支出1466.3万元，与上年对比增加177.49万元，主要是增加社区工作人员和退管中心工资养老保险、医保、工伤保险费用。 项目支出0万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务130万元，主要用于社区党组织服务群众专项经费，与上年相比无增减。    

2. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出21.95万元，主要用于在职人员工资，与上年相比增加0.3万元，主要用于在职人员工资，变动原因主要是2021年在职人员工资变动

3. 社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出30.78万元，主要用于在职社区财务管理中心人员工资，与上年相比减少8.64万元，主要用于在职人员工资，变动原因主要是2021年退休1人。

4. 社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理842.11万元，主要用于社区人员工资、养老保险、医保，与上年相比增加176.13万元，变动原因主要是2021年社区工资人员补贴增加。

5. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退113.49万元，主要用于退休人员经费，与上年相比减少1.37万元，变动主要原因退休人员减少。

6. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.73万元，主要用于在职人员养老保险缴费，与上年相比增加4.51万元，主要是在职人员工资变动，养老保险基数增加。

7. 卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构12.2万元，主要用于计生办在职人员工资，与上年相比增加0.14万元，主要是2021年工资增加。

8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.45万元，主要用于在职公务员人员医保，与上年相比增加6.39万元，主要是人员工资变动、医保基数调整。

9. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.26万元，主要用于在职事业单位人员医保，与上年相比减少0.76万元，主要是人员减少（退休1人）。

10. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.29万元，主要用于公务员医疗补助，与上年相比增加0.06万元，主要变动情况是人员工资增加、医保基数调整。

11. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行247.05万元，主要用于行政办公经费及人员工资，与上年相比增加6.58万元，变动情况是人员工资增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出431.63万元（其中：基本支出431.63万元，项目支出0万元），与上年对比增加99.91万元，主要原因分析是人员工资增加，养老保险、医保职业年金基数调高。

商品和服务支出332.53万元（其中：基本支出332.53万元，项目支出0万元），与上年对比增加3.38万元，主要原因分析是办公经费增加。

 对个人和家庭的补助702.15万元（其中：基本支出702.15万元，项目支出0万元），与上年对比增加74.2万元，主要原因分析是社区工作人员工资调高、增加医保、养老保险。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市人民政府城区街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.04万元，较上年减少0.46万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市人民政府城区街道办事处2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减。

（二）公务接待费

个旧市人民政府城区街道办事处2021年公务接待费预算为6.31万元，较上年减少0.19万元，下降3%，国内公务接待批次为20次，共计接待60人次。减少变化原因公务接待次数减少，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市人民政府城区街道办事处2021年公务用车购置及运行维护费为8.73万元，较上年减少0.27万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.73万元，较上年减少0.27万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因主要是下乡次数减少，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

个旧人民政府城区街道办事处2021年项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3. 上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4. 基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5. 项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

城区办2021年机关运行经费财政拨款预算332.53万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费287.3万元 ，培训费0.45万元、水费0.1万元、电费0.2万元，邮电费0.1万元、差旅费0.2万元、委托业务费16.96万元、福利费、0.75万元，其他交通费20.53万元，工会经费2.77万元，其他商品和服务支出1.96万元，公务用车运行维护费及其他费用1.21万元。与上年相比增加3.38万元，主要增加原因是办公经费和工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市人民政府城区办按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，2021年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题。

主要职责(一)负责街道、社区党建工作及群团工作。(二)负责街道办事处干部人事管理和思想政治工作。（三)指导、帮助、协调所属企业的人事管理、劳动工资管理、职工培训、生产安全和保卫工作。(四)负责对所属企业、城区私营企业和个体工商户的生产经营成果及发展等方面资料的统计普查上报。（五)按月《居委会组织法》指导居委会开展各项工作，协调居委会与政府及各工作部门的工作关系，帮助居委会解决工作中出现的问题，协同有关部门对居委会干部进行管理、考察、考核和培训。（六)负责抓好社区精神，文明建设。（七）负责抓好城区社会治安综合治理工作。（八）负责城区居民困难户、五保户的社会救济、伤残革命军人、烈士遗属抚恤金的发放和拥军优属工作。（九）负责“城市居民最低生活保障金”的组织申报、发放工作。（十）协同有关部门对社区残疾人进行管理。（十一）协同有关部门做好社区就业服务工作。

第二部分个旧市人民政府城区街道办事处2021年部门预算表