个旧市发展和改革局2021年预算公开

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个旧市发展和改革局

2021年部门预算

个旧市发展和改革局2021年预算公开目录

第一部分个旧市发展和改革局2021部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市发展和改革局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市发展和改革局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施个旧市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责全市专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹街接；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规和政府规章草案。

2.提出个旧市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策的建议；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施； 调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；参与拟订全市财政政策、土地政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全市供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；会同有关部门组织推进优化营商环境相关工作。

5.拟订全市利用外资和境外投资的战略、规划，会同有关部门做好外商投资项目管理工作；承担全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施；争取中央和省、州分配的预算内项目建设资金和项目前期费，会同有关部门安排市级预算内项目建设资金和项目前期费，按照规定权限审批、核准、备案和审核重大项目；规划重大建设项目和生产力布局: 拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区城规划和政策；协调推进实施国家和省、州重大区域发展战略；组织拟订和实施易地扶贫搬迁规划和政策等；统筹协调推进区域合作工作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市推进实施创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策；会同相关部门规划布局个旧市重大科技基础设施；组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；牵头做好“个旧产业技术领军人才” 队伍建设工作。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控。

11.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作；组织实施绿色发展相关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略；推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；健全完善生态保护补偿机制的政策措施并组织实施，综合协调环保产业和清洁生产，促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务，并组织实施。

13.会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。

14.贯彻实施国家和省、州价格和行政事业性收费方面的法律、法规和方针、政策，制定和调整由市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

15.负责个旧市参与国际区域合作项目的协调指导工作，研究提出我市参与国际区城合作的中长期规划具体政策措施。

16.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；拟订起草全市粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行；研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施.

17.承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施；指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；承担粮食监测预警和应急责任；承担全市军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长制考核日常工作。

18.管理全市粮食、棉花、食糖等储备；负责市级储备粮棉糖行政管理；贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范，拟订市级地方粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

19.负责市级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出市级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订市地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行；监测重要物资供求变化并预警；承担市级物资储备单位安全生产的监管责任。

20.根据全市储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施规划和全市粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省、州投资项目。

21.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

22.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

23.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规；组织拟订全市能源发展和改革地方性法规、政府规章草案；拟订并组织实施全市能源发展战略、规划和政策；推进全市能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；参与拟订全市与能源有关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源产品价格调整和进出口总量建议。

24.组织拟订全市煤炭、石油、天然气、电力新能源和可再生能源等，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策；按照规定权限审核能源固定资产投资项目，负责提出能源、能源行业节能固定资产投资项目财政(专项)资金安排建议；指导协调农村能源发展工作。

25.负责全市能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，街接能源生产建设和供需平衡；负责电力运行和电力行政执法；负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全市能源消费总量控制目标建议；负责能源预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订全市石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出市级石油、天然气储备和动用建议；组织推进全市能源重大设备研发及其有关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作；组织推进能源对外交流合作，贯彻执行国家、省、州能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作。

26.研究决定市滇中引水工程的重大方针、政策、措施；审议个旧市滇中引水工程建设管理的有关重大事项。负责个旧市滇中引水工程项目有关行政审批事项的协调、上报审批工作；负责向州滇中引水办公室汇报有关滇中引水工程的工作；负责个旧市滇中引水工程年度投资计划的落实；协调个旧市滇中引水工程前期工作和建设过程中出现的重大问题；负责个旧市滇中引水工程与发电企业直接交易政策落实以及能源方面的协调工作；负责落实州能源局有关个旧市滇中引水工程的协调工作；配合州级提出滇中引水配套工程电价附加实施方案并落实；配合州级制定滇中引水配套工程水价；指导、协助处理好工程受水区的水价调整工作。

27.承担资源枯竭型城市转型和可持续发展工作领导小组、个旧市县域经济发展领导小组、个旧市易地扶贫搬迁工作推进协调小组、个旧市易地扶贫搬迁指挥部、市滇中引水工程建设前期工作领导小组、石漠化综合治理工程项目管理局、沙甸地区产业转型升级领导小组、新型城镇化发展综合试点领导小组、个旧市社会信用体系建设领导小组、市推进供给侧结构性改革工作领导小组、经济体制改革专项小组、市行业协会商会与行政机关脱钩联合工作领导小组、市服务业发展协调领导小组、市国民经济动员办公室、市公务用车改革领导小组、市西部大开发工作领导小组、电力电网建设协调服务领导小组、红河谷经济开发开放带建设领导小组的职责。

28.统一领导和管理市粮食和物资储备局、市能源局、市滇中引水工程建设管理局。

29.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

个旧市发展和改革局设有：党政办公室、政策法规科、综合规划科、经济体制改革科、固定资产投资科、经贸外资科、地区经济科、易地扶贫搬迁科、农村经济科、基础设施发展科、产业发展科、资源节约和环境保护科（市生态文明建设排头兵工作领导小组办公室）、社会事业科、价格收费管理科、价格调控监测科（价格认证中心）、储备军供科、物资储备科、执法监督科、财务审计科、电力科、石油天然气科、能源安全督导科、市滇中引水工程管理局办公室等23个内设机构。

（三）重点工作概述

1.提高认识，构建基层党建工作新格局。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入学习和贯彻党的十九大以及二中、三中、四中和五中全会精神，坚决落实贯彻中央和省、州、市委各级精神。一是抓好基层党建工作。按照市委、市政府及市直机关工委的工作要求，坚持党建引领，严肃认真开展党内政治生活，坚持党内学习制度，加强党员干部教育培训管理，开展学法用法、党内法规、系列讲话等学习活动。加强干部队伍建设，提高队伍整体水平。二是抓好党风廉政建设和反腐败工作。坚持把党风廉政建设与经济发展、重大项目建设、粮食及能源安全等工作同安排、同部署、同落实。以马志明违法事件为鉴，加强对下属单位的监督管理，经常性开展下属国有企业廉政活动，定期对企业财务进行内审，同时通过引入第三方进行财务审计等，杜绝类似粮食储备库的事件发生。三是抓好意识形态工作。坚持党管意识形态不动摇，牢牢把握意识形态工作主导权，积极培育和践行社会主义核心价值观，积极研究和探索新形势下意识形态工作的特点和规律，以广大党员为抓手，以宣传思想工作为载体，加强和改进意识形态领域工作。四是抓好网络安全工作。“网络安全为人民，网络安全靠人民”，引导全局干部职工保持思想警醒，提高政治鉴别力，强化道德意识和法纪观念，规范使用网络社交媒体，以实际行动守好网络斗争阵地，筑牢“心防线”，过好“网络关”。五是党建带群建，我局计划把做好妇女儿童工作作为全面贯彻落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的重要途径，切实履行职能职责，在改善妇女儿童保健设施，做好妇女儿童工作方面进一步发挥作用，有效促进妇女儿童事业的发展。在编制国民经济社会发展规划的过程中，我局将把妇女儿童事业发展纳入长期规划和年度计划的重要内容，根据国家、省、州、市妇女儿童发展纲要和要求，结合我市妇女儿童发展纳入发展规划。我局为《红河州妇女发展规划》和《红河州儿童发展规划》非量化指标成员单位，积极参加市妇儿工委办召开的会议和组织开展的培训活动，不断提高我局妇女儿童工作人员的能力和水平,结合具体工作，提高依法维权的能力。并以此为契机，协调有关部门积极推动妇女平等就业等，继续推动两规目标的进一步实现。

2.紧扣全年目标狠抓落实，确保既定各项任务完成。

对标对表建立工作机制。形成常态化经济运行分析调度，建立月分析月调度机制，成立专班，及时分析研判，压实责任，服务到企业。我市已经新纳规3户工业企业，加快北部特色选矿园区内未升规纳规企业的建设投产进度。切实抓好贸易企业纳规升规工作。全市批零住餐行业对三产的拉动作用，持续动态关注1户矿产品批发企业和大红屯及时入统，充分反映。切实抓好服务业的纳规升规工作。加快多式联运和运输代理业、互联网软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业等行业的企业纳规进度，目前已跟进中科曙光和个旧市捷顺游乐有限公司的纳规进度，可弥补我市服务业的门类，形成服务业增长后劲。千方百计保持工业稳定增长。持续关注重点企业。解决好企业生产经营中面临的原料紧缺等问题，特别是重点关注个旧市北部特色选矿园区12户规模以上企业、个旧市南翔有限责任公司、云南惠铜新材料科技有限公司、云南惠丰铜业有限公司等企业生产情况；协调对接云南云铝润鑫铝业有限公司5万吨电解铝产能置换回个旧进度，为四季度工业经济持续向好发展助力。

3.大抓项目促进投资增长。

一是加大项目储备力度。加大对专项债券、中央新增投资、特别国债、新基建等领域项目进行超前谋划储备。二是加快推进在建项目。对全市重点项目进行分析研判，细化任务、狠抓落实，力争全市188个重点项目完成90.81亿元以上的年度投资计划。三是多渠道筹集项目建设资金。继续争取中央和省预算内投资和地方政府债券规模、向上争取中央预算内、省预算内资金补助及州预算内前期工作经费。四是补齐新基建短板。按照投资导向并结合个旧实际，加快推进‘两新一重’建设，包括新型基础设施、新型城镇化，特别是补齐在基础设施建设、公共卫生及医疗应急物资储备等方面的短板弱项，同时进一步加大5G网络等新型基础设施建设力度。五是加强项目督查考核。加强对重点项目的现场跟踪检查，对未按计划开工和投资进度不达标的重点项目，通过督查通报的形式及时告知相关责任单位，做到过程考核和年度考核相结合，强化过程考核，为推进项目开工建设全面保驾护航。

4.产业转型提升发展后劲。

一是对选矿、冶炼重点行业和产值排名前10位的云锡、惠科、乘风等重点企业进行“一对一”帮扶，做好生产要素协调保障，尽可能减小锡选矿、冶炼重点企业生产下滑的对工业经济的负拉动。牢固树立“抓大不放小”的思想，对停产、半停产企业进行“一对一”诊断，最大限度帮助企业实现复产。二是运营好国有工业投资公司，逐步建立产业投资基金，提高园区孵化功能，推动工业产业升级。 加速提升完善锡、铜、铝、铅产业链。推进锡冶炼异地技改搬迁、12.5万吨阴极铜改造以及旭众、达明威废渣资源综合回收利用、华鼎100万吨冶炼废渣综合利用研发中心等工业重点项目建设。三是加快“一味药（云河药业）一瓶奶（乍甸乳业）一袋米（大红屯）”优势产业绿色化发展。依托“一部手机游云南”，不断开发“+旅游”新模式，有序推进宝华公园大型游乐场、阴山片区旅游综合开发等项目。

5.大力促进民生改善和社会事业发展

一是做好各易地扶贫搬迁点后续产业发展，确保群众“搬得出、稳得住、能脱贫、不回流”。结合搬迁群众的文化程度、家庭劳动力、技能特长、子女就学、搬迁前就业等详细情况，进一步细化技能培训、产业发展、创业就业等具体措施，强化工作培训力度，确保贫困家庭劳动力至少掌握一门致富技能，使搬迁群众成为有本领、懂技术、肯实干的劳动者，增强自主生存能力。

二是加强基层医疗卫生服务体系建设、加快养老事业的发展等方面的工作：教育方面，加快完成个旧四中男生宿舍、女生宿舍和个旧一中等建设项目，全面促进教育基础设施提升；卫生方面，加快获得地方政府专项债券的个旧市中医医院等四个卫生项目建设进度，力争竣工投入使用；体育方面：争取新建一批社会足球场和全民健身中心建设项目；民政方面，加快个旧市保和特困人员供养服务设施（敬老院）建设项目、个旧市老年护理院建设项目、个旧市残疾人托养中心建设项目建设进度，力争完工投入使用；文化旅游方面，完成个旧市沙甸民族团结示范区旅游基础设施、个旧市宝丰隆商号保护利用设施和个旧市博物馆提升改造项目建设项目。

6.不折不扣保粮食能源安全。

进一步布置安排落实个旧市粮食安全行政首长责任制工作，确保个旧区域内粮食安全。强化监督管理，抓好各项粮食政策的落实。开展政策性粮食收购、库存、销售和粮食流通市场监督检查，落实储备粮监管任务，确保全系统安全生产、储粮安全无事故。贯彻执行国家、省、州“放心粮油”工程建设政策，加强组织领导，完善协调机制，引导大红屯等企业积极参与工程建设；帮助工程建设企业争取项目补助资金，促进资源共享。认真抓好依法管粮、社会治安综合治理、信访维稳工作，确保我市粮食行业和谐发展。

进一步加强对能源企业的安全生产检查工作。督促企业落实安全生产主体责任。督促水电站企业做好防洪度汛工作，强化应急值守和信息报送制度；督促油气管道企业加强管线巡查巡视；督促电网企业加强线路检修和巡查巡视，做好重要时段的保供电工作，防止出现大面积停电现象；督促新能源企业做好重要设备设施巡查巡视和防雷工作；督促在建能源项目落实好安全生产“三同时”，做好施工现场管理工作，确保安全施工。

7.完成“十四五”规划编制工作。

按照“起草形成“十四五”规划基本思路→起草形成《纲要》框架→起草形成“十四五”规划《纲要》草案”的程序，已完成个旧市“十四五”规划基本思路编制《个旧市国民经济和社会发展“十四五”基本思路》。开展一批事关全市发展的前瞻性、战略性、全局性重大课题研究，启动37个“十四五”重大前期课题研究。下一步将完成“十四五”规划《纲要》草案编制工作、做好“十四五”规划《纲要》发布、宣传宣讲、解读工作。

8.强化职能提升服务水平

一是继续履行好市委财经办秘书科的工作职责，积极收集相关议题，扎实推进组织协调工作，为我市下一次财经领导会议的召开做好充分准备。

二是做好全面深化改革工作，牵头做好经济体制改革、城镇化健康发展综合改革试点和国家新型城镇化综合试点改革工作，抓好贯彻落实。

三是积极配合我市优化营商环境领导小组办公室做好优化营商环境工作，结合我市实际制定营商环境“红黑榜”制度。

四是做好人才工作，落实各项人才培养计划，加强监管科研工作经费的使用情况。

五是继续加强价格监测预警，保持价格总水平基本稳定。进一步加强和改进市场价格监测工作。加强对生活必需品和重要商品的市场监测力度，加强粮油肉蛋菜奶等副食品民生价格监测，提高价格监测分析能力和水平，强化新冠疫情等应急监测预警预报能力，及时发现倾向性、苗头性问题，适时采取应对措施，有效防范价格异常波动。继续认真开展好成品油价、电价管理，加强水价等成本监审业务工作，贯彻落实企事业行政减税降费政策，努力减轻企业负，增强企业发展后劲。围绕全市经济工作中心，做好价格服务和管理，把价格稳定在合理的区间，努力为构建和谐社会创造良好的价格环境。  

六是认真贯彻执行中央和各级地方储备粮管理办法，指导、监督各级储备粮油的储存和轮换工作；做好个旧军供粮油的指导、监督、协调、服务工作；指导、监督全市粮油仓储企业科学储粮、安全保管和检查工作；监督储粮企业巩固“四无”粮仓成果。抓好以保障粮油质量安全为重点的粮食流通监督检查工作，密切配合市场监督管理、农业等部门，加强粮油市场监管，加强粮食收购、储存、加工、销售环节的质量监管，切实做好地方储备粮监管，防止不符合质量安全标准的粮食流入市场，切实维护广大人民群众的粮油消费安全。强化化学药品在采购、运输、保管、领用环节的管理，严防意外事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制 36人，事业编制15人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中： 离休1人，退休62人（其中由个旧市粮食和物资储备局并入的财政差额补助1人）。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2016.10万元，其中：一般公共预算财政拨款2016.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少283.82万元，主要减少原因是比上年减少其他支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2016.10万元，其中:本年收入2016.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2016.10万元（本级财力2016.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少283.82万元，主要减少原因是比上年减少其他支出。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入2016.10万元。其中，本级财力安排收入2016.10万元，与上年对比减少283.82万元，主要减少原因是比上年减少其他支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2016.10万元。财政拨款安排支出 2016.10万元，其中，基本支出866.10万元，与上年对比增加66.18万元，主要原因是人员变动、工资晋升及增加奖励政策绩效工资；项目支出1150万元，与上年对比减少350万元，主要原因比上年减少项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-发展与改革事务支出-行政运行347.7万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比增加61.32万元，主要增加变动原因分析：因人员变动、工资晋升及增加绩效工资等原因，故2021年预算支出比2020年增加。

一般公共服务支出-发展与改革事务支出-物价管理18.48万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少11.32万元，主要减少变动原因分析：因2021年在职人员减少，故2021年预算支出比2020年减少。

一般公共服务支出-发展与改革事务支出-事业运行83.01万元,主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比增加9.37万元，主要增加变动原因分析：因2021年在职人员增加，故2020年预算支出比2020年增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休97.38万元，主要用于发改局离退休人员公用经费。与上年相比减少1.66万元，主要减少变动原因分析：因2021年人员变动，故2020年预算支出比2020年减少。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休117.60万元,主要用于粮食离退休人员公用经费。与上年相比增加4.91万元，主要增加变动原因分析：主要是2021年离退休人员增加；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出59.60万元，主要用于市财政负担的基本养老保险单位缴费部分。与上年相比增加12.80万元，主要增加变动原因分析：2021年人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗30.41万元，主要用于市财政负担的行政单位医疗单位缴费部分。与上年相比增加0.89万元，主要增加变动原因分析：2021年人员增加，行政单位医疗缴费基数增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.62万元主要用于财政负担的事业单位医疗单位缴费部分。与上年相比增加2.31万元，主要增加变动原因分析：2021年人员增加，故事业单位医疗缴费基数增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助27.57万元，主要用于财政负担的公务员医疗补助单位缴费部分。与上年相比增加2万元，主要增加变动原因分析：人员增加，故2021年公务员医疗补助缴费基数增加。

粮油物资储备支出-粮油物资事务-行政运行75.73万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少14.44万元，主要减少变动原因分析：因2021年在职人员减少，故2021年预算支出比2020年减少减少14.44万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出584.52万元（其中：基本支出584.52万元，项目支出0万元）。与上年相比工资福利支出增加51.41万元，主要增加变动原因分析：因人员变动、工资晋升及增加绩效工资等原因，故2021年工资福利支出比2020年增加。

商品和服务支出512.98万元（其中：基本支出62.98万元，项目支出450万元）。与上年相比商品和服务支出增加457.81万元，主要增加变动原因分析：因2021年增加了项目支出，故2021年商品和服务支出比2020年增加。

对个人和家庭的补助218.60万元（其中：基本支出218.60万元，项目支出0万元）。与上年相比增加6.96万元，主要增加变动原因分析：因2021年行政事业单位离退休人员增加，固对个人和家庭的补助比2020年增加。

资本性支出700万元（其中：基本支出0万元，项目支出700万元）。与上年相比减少415万元，主要减少变动原因分析：比上年减少项目支出。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额300万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算300万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计84.39万元，较上年减少2.63万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市发展和改革局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

个旧市发展和改革局2021年公务接待费预算为64.99万元，较上年减少2.01万元，下降3%，国内公务接待批次为149次，共计接待867人次。2021年公务接待费预算下降主要原因是：遵行厉行节约、反对奢侈浪费，严格控制“三公”经费的使用。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市发展和改革局2021年公务用车购置及运行维护费为19.40万元，较上年减少0.6万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费19.40万元，减少0.6万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。2021年公务用车运行维护费预算下降主要原因是：遵行厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）十四五各类规划专项经费项目安排150万元。“十四五”重点专项发展规划包含《个旧市“十四五”综合交通规划》、《个旧市现代农业产业发展规划》、《个旧市“十四五”财政及金融发展规划（2021-2025）》等共计28项专项规划。共有三个指标：1.一级指标为产出指标；二级指标为（1）数量指标、（2）质量指标、（3）时效指标、（4）成本指标；三级指标为（1）开展“十四五”规划前期课题研究，指标值为等于28个，（2）市级重点专项规划编制完成率，指标值为等于1，（3）“十四五”规划前期课题研究完成率，指标值为等于1，（4）资金使用率，指标值为等于1，三级指标绩效指标值设定依据及数据来源：中共个旧市委办公室 个旧市人民政府办公室关于印发《个旧市“十四五”规划编制工作方案》的通知。2.一级指标为效益指标；二级指标为经济效益指标，社会效益指标；三级指标为（1）促进个旧市经济发展，指标值为大于等于150万元，（2）有助于构建完善的地方和城市发展规划体系，指导地方经济和重大决策，指标值为作用明显，三级指标绩效指标值设定依据及数据来源：中共个旧市委办公室 个旧市人民政府办公室关于印发《个旧市“十四五”规划编制工作方案》的通知。3.一级指标为满意度指标；二级指标为服务对象满意度指标；三级指标为社会群众满意度，指标值为等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

（二）2021年项目前期经费项目安排2000万元，前期工作经费用于项目从规划研究、立项申请、初步设计等到项目开工前的各项工作，主要包括：规划方案、项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工图设计等环节的材料及其他专题报告的编制，招标、咨询等相关工作。共有三个指标：1.一级指标为产出指标，二级指标为（1）数量指标、（2）质量指标、（3）时效指标、（4）成本指标；三级指标为（1）计划项目实施个数，指标值为大于等于3个，（2）政府采购执行率，指标值为等于1，（3）资金使用率，指标值为等于1，（4）项目前期工作完成率，指标值为等于1，（5）各项工作完成及时率，指标为等于95%，（6）项目前期工作经费，指标值等于2000万元，三级指标绩效指标值设定依据及数据来源：红河州发展和改革委员会关于研究谋划2021年稳投资项目支撑的通知及《个旧市人民政府办公室关于印发个旧市项目前期经费管理办法（暂行）的通知》（个政办发〔2014〕98号）。2.一级指标为效益指标，二级指标为经济效益指标，三级指标为评价各项目前期工作的质量和成效、为以后年度项目前期费的投入提供参考依据。指标值为 等于效果显著。绩效指标值设定依据及数据来源：红河州发展和改革委员会关于研究谋划2021年稳投资项目支撑的通知及《个旧市人民政府办公室关于印发个旧市项目前期经费管理办法（暂行）的通知》（个政办发〔2014〕98号）。3.一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为社会群众满意度，指标值为等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市发展和改革局2021年机关运行经费安排62.98万元，与上年对比增加7.81，主要原因分析：人员增加，日常公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.绩效跟踪工作组织实施情况

一是加强制度建设。将绩效管理五大环节中的“绩效跟踪管理”内容单独建章立制，以制度办法的方式提升预算绩效跟踪管理的科学性、规范性、有效性。

二是明确绩效跟踪职责。通过各项目科室、项目单位在绩效跟踪工作中的职责进行明确规范，达到齐抓共管、具体实施、重点突出、指向明确、各司其职、各尽其责的效果。

三是强调日常绩效跟踪。采取对项目实施单位项目支出情况进行不定期跟踪的方式，对项目实施情况进行多方位、多角度、多环节、多要素的跟踪监控，为绩效跟踪工作做细、做实、做全打牢了基础。

四是突出重点绩效跟踪。明确开展重点绩效跟踪的对象、内容、数量和规模，规范开展重点绩效跟踪的程序和方法，将开展重点绩效跟踪工作程序化、规范化、常态化。

五是强化结果运用。将绩效跟踪结果作为纠偏整改、预算调整、资金分配、资金拨付、项目完成后绩效评价、项目资金结余结转和部门预算绩效管理考核的重要依据。

2.总体绩效目标

根据市级财政部门预算安排的项目资金，结合本部门职责和事业发展要求，组织实施好个旧市项目库项目储备，项目申报，明确项目建设的目标任务，制定项目实施计划，将项目建设任务分解到具体单位和责任人，指导督促项目实施。积极申报省、州重点工程，向国家争取项目资金，促进个旧国民经济和社会发展规划和年度计划的完成，达到经济社会协调发展。

3. 部门整体支出绩效指标

一级指标为产出指标，二级指标包括数量指标、质量指标。

其中数量指标中三级指标有9条，质量指标中三级指标有3条。（1）数量指标：①个旧市2020年石漠化综合治理工程项目

完成投资大于等于500万元，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分（5分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分；②“十四五”规划编制1个，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分（5分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分；③全市招商引资金额大于等于10000万元，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分（5分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分。④2021年储备救灾物资项目补助资金20万元，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分（3分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分；⑤2021年救灾储备物资管理和物资移交转运补助资金5万元，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分（3分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分；⑥建设项目批复办结大于等于95个，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分（1分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分日；⑦滇中引水工程二期工程施工便道1条，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分（5分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分；⑧开展党建活动10次，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分（5分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分；⑨开展对能源企业的安全生产检查工作大于等于4次，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分（5分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分。

（2）质量指标：①滇中引水工程一期改复工作完成率等于100%，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分（5分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分；②滇中引水工程二期工程施工便道完成率等于100%，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分（5分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分；③杨柳田水库地勘工作完成率等于100%，达到年度指标值得满分（3分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分评。

一级指标为效益指标，二级指标包括经济效益指标、生态效益指标。其中经济效益指标中三级指标有1条，生态效益指标中三级指标有1条。                                      

（1）经济效益指标：促进个旧市经济发展，争取中央资金,加快推进重大项目建设大于等于5000万元。评（扣）分标准为达到年度指标值得满分（15分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分。

（2）生态效益指标：恢复受损的自然生态系统效果显著。评（扣）分标准为效益达标得15，反之不得分。

一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标。三级指标包括社会群众满意度、内部职工满意度。

①社会群众满意度大于等于90%，评（扣）分标准为满意度达标5分；满意度80分（含）-90分，得4分；满意度60分（含）-80分，得2分；满意度低于60分，不得分。②内部职工满意度大于等于95%，评（扣）分标准为满意度达标5分；满意度80分（含）-95分，得4分；满意度60分（含）-80分，得2分；满意度低于60分，不得分。      

第二部分 个旧市发展和改革局2021年部门预算表

监督索引号53250100730300111