个旧市搬迁安置办公室2021年部门预算公开

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个旧市搬迁安置办公室2021年部门预算

个旧市搬迁安置办公室

2021年预算公开目录

第一部分 个旧市搬迁安置办公室2021部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市搬迁安置办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市搬迁安置办公室2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行移民安置的法律、法规、政策和上级人民政府批准的移民实施规则，管理移民资金，负责移民安置的计划统计工作，及时协调处理移民安置工作中出现的问题，协调项目法人与移民的关系；处理移民来信来来访，配合有关部门做好工程区，安置区的社会稳定工作，组织对移民的生产技能培训，监督移民后期扶持规划的实施。

（二）机构设置情况

个旧市搬迁安置办公室设有：办主任室、综合科、后期扶持科、规划安置与维护稳定科四科室。

（三）重点工作概述

1.着力抓好移民安置工作；2.强化移民后期扶持工作；3.加强项目资金监管工作；4.扎实抓好移民维稳工作；5.积极开展基础性工作；6.加强移民宣传信息；7.深入推进党风廉政建设和反腐败工作；8.加大自身建设力度；9.认真落实意识形态工作责任制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入93.08万元，其中：一般公共预算财政拨款93.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比减少15.81万元，主要原因分析人员减少一人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入93.08万元，其中:本年收入93.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款93.08万元（本级财力93.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少15.81万元，主要原因分析人员减少一人。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入93.08万元。其中，本级财力安排收入93.08万元。与上年相比减少15.81万元，主要原因是人员减少一人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出93.08万元。财政拨款安排支出93.08万元，其中，基本支出93.08万元，与上年对比减少15.81万元，主要原因分析人员减少一人；项目支出0万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3.29万元，主要用于保障退休人员的基本支出，具体是退休费支出。与上年相比增加0.01万元，原因是离退休费增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.22万元，主要用于保障养老保险缴费的基本支出，具休是机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比减少0.23万元，原因是养老保险缴费基数调整，人员减少一人。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗0.93万元，主要用于保障行政人员的基本医疗缴费，具体是行政单位医疗支出。与上年相比减少1.12万元，原因医疗保险缴费基数调整，行政人员减少一人。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.82万元，主要用于保障事业人员的基本医疗缴费，具体是事业单位医疗支出。与上年相比增加0.14万元，原因是医疗保险缴费基数调整。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.23万元，主要用于保障在职人员的医疗补助缴费，具体是公务员医疗补助支出。与上年相比减少0.35万元，原因是人员减少1人。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行72.59万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、福利费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少14.26万元，主要原因是人员减少1人。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出83.44万元（其中：基本支出83.44万元，项目支出0万元），与上年对比减少14.95万元，主要原因是人员减少一人。

商品和服务支出6.36万元（其中：基本支出6.36万元，项目支出0万元）。与上年对比减少0.87万元，主要原因是人员减少一人。

对个人和家庭的补助3.28万元（其中：基本支出3.28万元，项目支出0万元）。与上年对比增加0.01万元，主要原因是退休费增加。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市搬迁安置办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.37万元，较上年减少0.63万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市搬迁安置办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市搬迁安置办公室2021年公务接待费预算为14.55万元，较上年减少0.45万元，下降3%，国内公务接待批次为220次，共计接待2425人次。下降的原因是执行厉行节约，在移民业务工作量增加的情况下，仍能较上年有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市搬迁安置办公室2021年公务用车购置及运行维护费为5.82万元，较上年减少0.18万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.82万元，较上年减少0.18万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。下降的原因是执行厉行节约，在移民业务工作量增加的情况下，仍能较上年有所下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市搬迁安置办2021年预算编制主要是保障机构正常运转的人员工资和必要的公用经费。2021年将着力抓好移民安置工作；强化移民后期扶持工作；加强项目资金监管工作；扎实抓好移民维稳工作；积极开展基础性工作；加强移民宣传信息；深入推进党风廉政建设和反腐败工作；加大自身建设力度；认真落实意识形态工作责任制。2021年将完成不小于6万元的移民培训，合格率不低于95%；发放不超出690人的直补资金，直补资金发放准确率等于100%，且直补资金不超过41.52万元；向上争取资金不小于200万元；开展移民后期扶持项目不小于1个；向各个宣传载体报送工作信息和宣传稿件不低于44篇；在保障各项工作顺利开展的同时，促进移民收入增加，缓和矛盾、维护稳定，促进民族团结。

第二部分 个旧市搬迁安置办公室2021年

部门预算表

监督索引号53250100449500111