中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2021年预算公开

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中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2021年部门预算

中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2021年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2021部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕中心、服务大局，为全市经济社会发展献策出力。

（二）机构设置情况

《中国人民政治协商会议个旧市委员会机关机构改革实施方案》经市委机构编制委员会2019年第1次会议研究、十三届市委常委会第82次会议审议通过。政协个旧市委员会机关设工作机构8个，均为正科级。其中，市政协专门委员会7个：市政协提案委员会、市政协经济和农业农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协教科卫体和社会法制委员会、市政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、市政协文化文史和学习委员会、市政协委员联络委员会。市政协办事机构1个：市政协办公室。
    市政协办公室设综合科、行政科、老干科、保卫科。

（三）重点工作概述

一、组织学习，强化思想引领，凝聚政治共识；二、围绕中心积极履职，精心选题，深入开展调研视察，积极协商议政；三、开展助推脱贫攻坚行动，增强提案办理实效，反映社情民意，服务改善民生；四、增进同各民主党派、工商联、人民团体的共事合作，注重民族宗教工作，维护社会和谐稳定，办刊《个旧政协》；五、坚持问题导向，开展民主监督，提高监督实效；六、加强党的建设，开展委员培训，加强专委会建设和机关效能建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 18人，事业编制0人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 1人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1162.30万元，其中：一般公共预算财政拨款1162.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

上年部门财务总收入1153.96万元，其中：一般公共预算财政拨款1153.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比：增加8.34万元，主要原因分析2021年增加了政协全会经费的预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1162.30万元，其中:本年收入1162.30万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1162.30万元（本级财力1162.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

上年部门财政拨款收入1153.96万元，其中:本年收入1153.96万元，上年结转111.99万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1153.96万元（本级财力1153.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加8.34万元，主要原因分析2021年增加了政协全会经费的预算。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入1162.30万元。其中，本级财力安排收入1162.30万元。与上年相比增加8.34万元，主要原因分析2021年增加了政协全会经费的预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1162.30万元。财政拨款安排支出 1162.30万元，其中，基本支出987.60万元，上年基本支出1004.26万元，与上年对比减少16.66万元，主要原因分析减少了在职人员；项目支出174.70万元，上年项目支出149.70万元与上年对比增加了25万元，主要原因分析增加了政协全会经费的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政协事务-行政运行705.08万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资224.24万元、津贴补贴303.15万元、奖金18.69万元、绩效工资0、优秀公务员奖励0.45万元、预留正常晋升工资11.28万元，在职住房公积金49.18万元，工伤保险1.23万元）、公务费14.10万元（包含：办公费9.93万元、印刷费0、水费0.84万元、电费1.92万元、邮电费1.41万元)；职工福利费和职教费2.26万元（包含：培训费0.85万元、福利费1.41万元）；差旅费0、租赁费0、会议费0万元、车辆统保0.61万元、车辆燃修费0.6万元、工会经费4.49万元、公务接待费0、公务交通补贴53.16万元、公共交通专项经费5.32万元、部分财政供养人员劳务费16.32万元。扣党报党刊0万元等。与上年相比减少29.10万元。主要变动原因是人员减少。

一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务支出35万元（包含办公费35万元）主要用于《个旧政协》刊物印刷、政协全会等政协业务办公费。与上年相比增加25万元。主要原因是增加了政协全会经费预算。

一般公共服务支出-政协事务-委员视察费25万元（包含培训费25万元），主要用于政协委员培训。与上年相比无变动。

一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出114.70万元（包含办公费114.70万元）。主要用于政协委员履职、视察、调研等工作开支。与上年相比无变动。

社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休-归口管理的行政单位离退休132.13万元（包含公务办公费0.7万元、离休费15.87万元、退休费115.56万元），与上年相比增加了6.58万元，主要是退休人员增加。

社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出76.79万元。与上年相比增加7.85万元。主要原因是养老保险缴费基数变动。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗47.98万元，与上年相比减少了1.89万元，主要是在职人员减少。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗25.62万元，与上年相比减少了0.10万元，主要是在职人员减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出752.48万元（其中：基本支出752.48万元，项目支出0万元）。与上年对比减少27.35万元，原因是在职人员减少。

商品和服务支出272.25万元（其中：基本支出97.55万元，项目支出17.47万元）。与上年对比增加28.40万元，主要原因是增加了政协全会经费的预算。

对个人和家庭的补助137.57万元（其中：基本支出137.57万元，项目支出0万元）。与上年对比增加了7.29万元，主要是增加了退休人员。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市政协2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30万元，2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60万元，今年比上年预算数对比减少30万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市政协2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

比上年预算数对比相同。

（二）公务接待费

个旧市政协2021年公务接待费预算为6万元，上预算为30万元。

今年比上年预算数对比减少24万元。主要原因是节约接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

政协2021年公务用车购置及运行维护费为24万元。2020年公务用车运行维护费30万元，今年较上年对比减少6万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年相同；公务用车运行维护费24万元，2020年公务用车运行维护费30万元，今年较上年对比减少6万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

今年与上年预算数对比减少6万元。主要原因是节约开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年项目安排174.7万元，一级指标，共有9个项目，包含：

1、《个旧政协》编排、印刷等工作业务费用5万元，一级指标其它，指标值完成工作；效指标值设定依据及数据来源：政府决策。

2、政协专委会活动费40万元，一级指标其它，指标值完成工作；效指标值设定依据及数据来源：政协个旧市委员会办公室关于印发《市政协委员履职考核细则》的通知。中共个旧市委会议纪要个发（2011）16号中共个旧市委关于支持人民政协履职能力发挥作用的意见。

3、政协常委履职经费8.2万元，一级指标其它，指标值完成工作；效指标值设定依据及数据来源：政协个旧市委员会办公室关于印发《市政协委员履职考核细则》的通知。中共个旧市委会议纪要个发（2011）16号中共个旧市委关于支持人民政协履职能力发挥作用的意见。

4、委员视察工作经费42万元，一级指标其它，指标值完成工作；效指标值设定依据及数据来源：政协个旧市委员会办公室关于印发《市政协委员履职考核细则》的通知。中共个旧市委会议纪要个发（2011）16号中共个旧市委关于支持人民政协履职能力发挥作用的意见。

5、业务工作经费5万元，一级指标其它，指标值完成工作；效指标值设定依据及数据来源：中共个旧市委办公室  个旧市人民政府办公室关于印发《个旧市党政机关国内公务接待管理规定》的通知。

6、政协委员培训费25万元，一级指标其它，指标值完成工作；效指标值设定依据及数据来源：个旧市政协机关领导干部及政协委员党性教育专题培训班工作方案。

7、政协“远程协商 网络议政”工作经费14.5万元，一级指标其它，指标值完成工作；效指标值设定依据及数据来源：政府决策。

8、宣传经费10万元，一级指标其它，指标值完成工作；绩效指标值设定依据及数据来源：中共个旧市委会议纪要个发（2011）16号中共个旧市委关于支持人民政协履职能力发挥作用的意见。

9、政协全会经费25万元，一级指标其它，指标值完成工作；绩效指标值设定依据及数据来源：按政协章程规定政协地方委员会全体会议每年举行一次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市政协2021年机关运行经费安排97.55万元，与上年93.47对比增加4.08万元，主要原因分析是人员增加。主要用于保障工作正常运转的基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年总体绩效目标

1、在中共个旧市委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共十九大十九届二中、三中、四中、五中全会精神和中央政协会议精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，牢牢把握团结和民主两大主题，团结和带领政协各参加单位、广大政协委员和社会各界人士，紧扣市委“12536”总体发展思路，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，主动作为促发展、竭尽全力助脱贫。

2、全面从严治党，抓好政协党机关建设工作，加强党风廉政建设，切实把严守政治纪律和政治规矩落到实处，牢固树立“四个意识”，坚决贯彻执行中央和省、州、市党委的决策部署；围绕市政协常委会确定的主要工作实施计划和要求，确保十二届五次会议的顺利进行，圆满完成会议的所有议程；按照市政协全会通过的会议决议和常委会、主席会的各项决定，开展各项工作。为委员履行职责，发挥作用创造条件，支持委员切实履职，支持并服务政协委员、各民主党派等开展调研、视察、组织好专题协商会、情况通报会、主席约谈会等活动和会议，保障知情明政渠道。做好政协提案的收集交办督办，做好《个旧政协》刊物和《社情民意》专报的编辑出版和收集整理上报工作，修志编鉴等工作。

2021年度重点工作任务

1、办公室在市政协常委会、主席会的领导下，贯彻执行政协常委会通过的年度工作要点和主要工作计划，认真履行职责，为充分发挥政协职能提供优质、可靠的保障。围绕年度重点项目召开常委会会议、专题议政会议和对口协商、界别协商、提案办理协商。完善远程协商系统，开展“网络议政、远程协商”活动。

2、七委主要工作任务：

（1）团结和联系专委会委员，组织开展学习、调研、视察等活动，为委员知情明政履行能提供服务。

（2）组织征集提案，对提案进行审查立案，协商确定承办单位，对提案办理情况进行检查督促，协助和推动承办单位认真办理落实，组织提案工作宣传报道和评选表彰。

（3）围绕个旧经济和农业农村、生态文明建设和人口、资源、环境领域、个旧民族宗教和港澳台侨外事领域的重要问题，个旧市教育、科技、卫生健康、体育领域和社会治理、法制建设中具有全局性、前瞻性、战略性的重大问题及人民群众普遍关心的问题，组织开展调研视察、协商议政和民主监督，向市委、市政府及有关部门、组织提出意见和建议。

（4）遵循“存史、资政、团结、育人”的工作方针，坚持政协文史工作的统战特点和“三亲”特色，努力开展关于个旧近代史、现代史、当代史重要题材史料的征集、研究、编辑和出版工作；围绕文化艺术文史问题，组织开展调研视察，向市委、市政府及有关部门、组织提出意见建议和提案。

（5）制定委员年度学习、培训、考察计划，提高委员履职水平；做好市政协委员的联络、走访和服务工作，并协助做好驻个省政协委员、州政协委员的联络服务工作；协调推荐委员参与协商议政、民主监督；负责组织市政协委员和常务委员的年度履职考核工作；根据委员的变动情况，商请有关部门做好市政协委员的产生、增补、调整工作；协助各专委会组织委员调研视察，做好协调服务工作；加强与市委、市人大常委会、市政府有关部门和各级政协的联系沟通。

（6）全力助推脱贫攻坚，积极参与乡村振兴工作。

第二部分中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2021年部门预算表

监督索引号53250100413100111