2021年度

索引号

20240913-195638-936
发布机构

个旧市人民政府办公室
文号
发布日期

2021-04-12
时效性

有效

中国民主建国会个旧市委员会2021年预算公开

监督索引号53250100475500000

中国民主建国会个旧市委员会

2021年部门预算

中国民主建国会个旧市委员会

2021年预算公开目录

第一部分中国民主建国会个旧市委员会2021部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国民主建国会个旧市委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分中国民主建国会个旧市委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参政党，主要做好参政议政及调研工作。在2021年度积极履行参政议政的基本职能；201年重点工作在更好地做好调研和参政议政工作，为2022年度的提案做准备。积极开展社会服务工作，发挥参政党的作用。

（二）机构设置情况

民建个旧市委2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即民建个旧市委办公室。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务：认真履行参政议政、民主监督的职能，组织党派成员发挥自身优势，为全市经济建设献计出力；加强党派思想政治建设、组织建设、领导班子建设，不断提高党派成员自身素质，推动党派工作深入开展；加强与上级党派组织的联系；组织会员开展中国共产党成立一百周年系列活动，负责机关日常工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入51.38万元，其中：一般公共预算财政拨款51.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的预算数67.41万元相比减少16.03万元，主要原因是2021人员减少1人，减少了相应的人员经费和公用经费的预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入51.38 万元，其中:本年收入51.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51.38万元（本级财力51.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的预算数67.41万元相比减少16.03万元，主要原因是2021人员减少1人，减少了相应的人员经费和公用经费的预算收入。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入51.38万元。其中，本级财力安排收入51.38万元。

与上年的预算数67.41万元相比减少16.03万元，主要原因是2021人员减少1人，减少了相应的人员经费和公用经费的预算收入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 51.38万元。财政拨款安排支出 51.38万元，其中，基本支出49.38万元，与上年的预算数65.41万元相比减少16.03万元，主原因是2021人员减少1人，减少了相应的人员经费和公用经费开支；项目支出2.00万元，与上年的预算数2.00万元持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行，2021年预算数为37.24万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出30.81万元（包含基本工资10.71万元、津贴补贴16.80万元、奖金0.84万元、伙食补助0万元、绩效工资0万元、住房公积金2.46万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元），与上年预算数43.72万元相比减少了12.91万元，主要原因是2021人员减少1人，减少了相应的人员经费和公用经费开支；商品和服务支出4.21万元，（包含一般公用经费：办公费0.30万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.10万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.30万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费用0万元、租赁费0万元、会议费0.20万元、培训费0.05万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.20万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用2.97万元、其他商品和服务支出0万元）。与上年预算数5.46万元相比减少了1.25万元，主要因为遵行财政厉行节约，减少单位日常开支。

2021年项目预算数为2.00万元，（包含一般公用经费：办公费1.20万元、公务接待费0.40万元、会议费0.10万元、业务委托费0.30万元）较2020年预算数2.00万元相持平。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休，2021年预算数为6.50万元，主要包括：退休费6.48万元，办公费0.02万元，与2020年预算数6.41万元相比增加0.09万元，主要是退休人员增加一个二级主任科员待遇，减少一个副科级待遇工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2021年预算数为3.92万元，较2020年预算数4.68万元减少0.76万元，主要原因是调整缴费基数，机关工作人员在职转退休1人。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，2021年预算数为2.45万元，较2020年预算数3.40万元减少了0.95万元，主要原因是调整缴费基数，机关工作人员在职转退休1人。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，2021年预算数为1.26万元，较2020年预算数1.59万元减少了0.33万元，主要原因是调整缴费基数，机关工作人员在职转退休1人。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出38.51万元（基本支出38.51万元，项目支出0万元），主要包括：基本工资支出10.71万元，津贴补贴16.80万元，奖金0.84万元，事业机关单位养老保险缴费3.92万元，职工基本医疗保险缴费2.45万元，公务员医疗补助缴费1.26万元，住房公积金2.46万元，其他社会保障缴费0.07万元。与上年预算数53.39万元相比减少了14.88万元，原因是2021人员减少1人，减少了相应的人员的工资等经费的预算。

商品和服务支出6.24万元（基本支出4.24万元，项目支出2万元），主要包括：办公费5.16万元，培训费0.05万元，公务接待费0.4万元，委托业务费0.30万元，会议费0.30万元，其他商品和服务支出0.02万元。与上年的预算数7.48万元相比减少了1.24万元，主要是2021年厉行节约，减少相应日常开支。

对个人和家庭的补助6.63万元（基本支出6.63万元，项目支出0万元），主要包括：退休费6.48万元，优秀公务员奖励金0.15万元，与上年的6.53万元持平增加了0.1万元，主要原因是2021年退休人员增加二级主任科员待遇1人，减少副科级待遇1人。

资本性支出0万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

民建个旧市委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年减少1.50万元，下降75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

民建个旧市委2021年因公出国（境）费预算为0万元，与2020年预算数0万元持平。

（二）公务接待费

民建个旧市委2021年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少1.00万元，下降66.7%，国内公务接待批次为3次，共计接待38人次。主要用于会议用餐和会员活动用餐、调研用餐，因2021年公用经费预算减少，实行财政厉行节约，减少公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

民建个旧市委2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0.50万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.50万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。因2021年公用经费预算减少，实行财政厉行节约，减少开支。

民建个旧市委2021年本级项目支出共有1项，安排项目资金2万元，其中：工作经费项目安排2万元，经费来源是本级财政预算拨款。

1. 一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为开展会员培训学习活动，指标值大于等于2次，依据民建个旧市委2021年工作计划，组织会员学习培训2次；

2. 一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为向民建省州报送论文，指标值大于等于2件，依据民建个旧市委年初工作计划及上级报送要求，形成 “含金量”高的调研成果， 2021年完成州委省委论文调研报告2个；

3. 一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为开展社会服务、走访会员企业，指标值大于等于2次，依据民建个旧市委年初工作计划。制定措施，明确责任，稳步推进、检查落实，完成全年工作计划；

4.一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为调研经费社情民意信息完成质量，指标值大于等于20%，依据民建个旧市委年初工作计划。根据年初会市委全会讨论决定的调研课题，深入到基层进行广泛调查研究，制定调研方案，做深做透调研课题，预算年度内完成社情民意信息并被市委统战部、民建州委民建省委采用、课题提案上报市政协、州政协采用率达80%以上；

5.一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为完成课题通过评审转化为政协提案采用率，指标值等于80%，依据为预算年度内完成社情民意信息并被市委统战部、民建州委民建省委采用、课题提案上报市政协、州政协采用率达80%以上；

6.一级指标为产出指标，二级指标为时效指标，三级指标为完成各项工作，指标值等于2021年12月31日前，依据往年上报相关部门情况，需在年末最后一天之前报送；

7.一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标为促进非公经济健康发展。指标值等于明显提高。依据民建个旧市委年初工作计划。围绕地方党委和政府中心工作，聚焦党委政府的重点、人民群众的痛点、经济社会发展的难点，反映课题调研对促进当地社会发展的情况，围绕中共个旧市委脱贫攻坚的要求，按照精准扶贫要求，年度预算安排的扶贫项目；

8. 一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标为提升社会服务工作水平。指标值等于明显提高。依据反映课题调研对促进当地社会发展的情况，围绕中共个旧市委脱贫攻坚的要求，按照精准扶贫要求，年度预算安排的扶贫项目；

9.一级指标为效益指标，二级指标为可持续影响指标，三级指标为多党合作事业持续发展，指标值等于明显提高。依据为坚持接受党中央领导，与党亲密合作，致力于建设有中国特色的社会主义事业参政党；

10.一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为　群众满意度。指标值大于等于90%。依据调查问卷。各级组织及会员对民建个旧市委工作认可度满意度。

项目绩效目标任务：1.社会服务、宣传培训工作等。用于各支部正常开展组织生活、会员交流培训等；用于组织各支部会员参与投入送医送药、爱心助学等社会服务工作；每年召开一次全委扩大会议、每季度召开一次常委会。2. 参政议政、调查研究等。用于完成各类课题调研，报送社情民意信息；用于开展组织宣传工作会议。两项共计安排办公费1.20万元、会议费0.10万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

民建个旧市委2021年机关运行经费安排6.24万元，与上年对比减少1.24万元，下降16.58%，主要原因是2021人员减少1人，减少了相应的人员的办公等各项经费的开支预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

总体绩效目标：中国民主建国会个旧市委员会整体支出旨在加强民建自身建设，落实和贯彻民建中央、民建云南省委、民建红河州委的各项精神，按照市委年度工作要点和工作计划逐步实施。经费主要用于召开不同层次的会议，做好参政议政的调研考察、理论研究、宣传教育的相关工作，结合自身工作实际和存在的问题有条理地开展组织工作。积极开展培训，服务会员，保持组织活力及凝聚力，使整个组织始终符合发展规律和时代要求。并结合国家统一战线的工作重点和经济社会发展的热点、难点问题做好社会服务工作。统一个旧民建会员思想，更好的履行参政议政、民主监督、建言献策作用，为个旧市社会经济建设贡献力量。

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展。我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、绩效完成等方面采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范。2021年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

第二部分中国民主建国会个旧市委员会2021年部门预算表

监督索引号53250100475500111

附件【P020210412566890348950.doc】
附件【P020240531398660260771.xlsx】