中国民主促进会个旧市委员会2021年预算公开

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中国民主促进会个旧市委员会

2021年部门预算

中国民主促进会个旧市委员会2021年预算公开目录

第一部分 中国民主促进会个旧市委员会2021预算编制说明

第二部分 中国民主促进会个旧市委员会2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 中国民主促进会个旧市委员会2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要做好参政议政及调研工作。在2021年度积极履行参政议政的基本职能；2021年重点工作在更好地做好调研和参政议政工作，为2022年度的提案做准备。积极开展社会服务工作，发挥参政党的作用。

（二）机构设置情况

我单位属于市县级行政单位，根据个机编〔2009〕131号文件，中国民主促进会个旧市委员会设置内设机构机关办公室。

（三）重点工作概述

2021年重点工作在更好地做好调研和参政议政工作，为2022年度的提案做准备。积极开展社会服务工作，发挥参政党的作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入53.31万元，其中：一般公共预算财政拨款53.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了1.72万元，主要原因是今年人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 53.31万元，其中:本年收入53.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款53.31万元（本级财力53.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了1.72万元，主要原因是今年人员经费增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入53.31万元。其中，本级财力安排收入53.31万元。与上年相比增加了1.72万元，主要原因是今年人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 53.31万元。财政拨款安排支出 53.31万元，其中，基本支出51.31万元，与上年对比增加了1.72万元，主要原因是今年人员经费增加；项目支出2.00万元，与上年一致。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行33.92万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费等）与上年相比，增加了0.88万元，主要因为人员经费增加。

2、一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务2万元，主要用于保障工作正常运转的项目支出，具体是商品和服务支出，包含一般工作经费：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、公务劳务费、工会经费、其他交通费用等。与上年相比，与上年一致。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休9.70万元，主要用于离退休经费（包含离退休报刊费、活动费等）与上年相比，与上年一致。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.76万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费，与上年执行数相比，增加了0.70万元，主要因为缴费基数的变化。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.41万元，主要用于单位医疗保险的缴纳，与上年执行数相比，增加了0.09万元，主要因为缴费基数的变化。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.51万元，主要用于单位医疗保险的公务员补助费用，与上年执行数相比，增加了0.05万元，主要因为缴费基数的变化。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出37.25万元（其中：基本支出37.25万元，项目支出0万元）。与上年预算数相比增加1.51万元，增长4.05%，主要原因是人员经费增加。

商品和服务支出6.24万元（其中：基本支出4.24万元，项目支出2.00万元）。与上年预算数相比增加0.20万元，增长3.20%，主要原因是办公费增加。

对个人和家庭的补助9.82万元（其中：基本支出9.82万元，项目支出0万元）。与上年预算数相比增加0.01万元，增长0.10%，主要原因是退休人员调增工资。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年一致。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国民主促进会个旧市委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年减少0.60万元，下降60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国民主促进会个旧市委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。

（二）公务接待费

中国民主促进会个旧市委员会2021年公务接待费预算为0.4万元，较上年减少0.6万元，下降60%，国内公务接待批次为8次，共计接待100人次。主要原因是厉行节约，减少公务接待的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国民主促进会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国民主促进会个旧市委员会2021年本级项目支出共有1项，安排项目资金2万元，其中：工作经费项目安排2万元，经费来源是本级财政预算拨款。

一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为完成课题，指标值等于2个。

一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为信息，指标值等于8件。

一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为提案，指标值等于10件。

一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为调研次数，指标值等于4次。

一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为教育培训，指标值等于5次。

一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为社情民意信息完成质量，指标值等于20件。

一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为完成课题通过评审转化为政协提案利用率，指标值等于80%。

一级指标为产出指标，二级指标为时效指标，三级指标为2021年度完成各项工作，指标值等于1件，依据年初工作计划。制定措施，明确责任，稳步推进、检查落实，完成全年工作计划。

一级指标为产出指标，二级指标为成本指标，三级指标为三公经费控制率，指标值等于100%。

一级指标为产出指标，二级指标为成本指标，三级指标为日常公用经费控制率，指标值等于100%。

一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标为调研、社情民意、提案带来的社会影响，指标值为明显影响。

一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标为公众认知度，指标值为100%。

一级指标为效益指标，二级指标为可持续影响指标，三级指标为多党合作事业持续发展，指标值为持续发展。

一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为会员满意度，指标值为90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国民主促进会个旧市委员会2021年机关运行经费安排4.24万元，与上年对比增加0.2万元，增长4.70%，主要原因是人员经费变动。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

项目绩效实施旨在加强民进的自身建设，落实和贯彻民进中央和民进云南省委、民进红河州委的各项精神，按照会市委年度工作要点和工作计划逐步实施。经费主要用于召开不同层次的会议，做好参政议政的调研考察、理论研究、宣传教育的相关工作，结合自身工作实际和存在问题，有条理地开展组织工作。积极开展培训，服务会员，保持组织活力及凝聚力，使整个组织始终符合发展规律和时代要求。并结合国家统一战线的工作重点和经济社会发展的热点难点问题做好社会服务工作，统一个旧民进会员思想，更好的履行参政议政、民主监督、建言献策作用，为个旧的社会经济建设贡献力量。

第二部分 中国民主促进会个旧市委员会2021年部门预算表

监督索引号53250100475600111