个旧市投资促进局2021年预算公开

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个旧市投资促进局

2021年部门预算

个旧市投资促进局2021年预算公开目录

第一部分 个旧市投资促进局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市投资促进局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市投资促进局2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责办理在本市投资的国内企业的认证工作，建立外来投资企业档案；负责组织实施全市招商引资工作的开展；负责招商引资签约实施项目的跟踪、协调、服务工作并对实施项目设立电子台账和建档备案工作；负责各类经贸考察、招商活动、经贸展洽的前期筹备和拟定组团方案，配合、协调相关部门做好组织工作；负责本市开展与经济发达地区的重点招商引资及协调组织区域协作内的信息交流、经济技术协作等工作；负责指导各乡镇人民政府（区公所）招商引资工作，组织实施招商引资各类奖励措施、办法的落实等。

（二）机构设置情况

个旧市投资促进局设有：办公室、督导科、产业科、招商服务科。

（三）重点工作概述

2021年，我局将围绕打造世界一流是“三张牌”和“5+4”现代产业体系构建，聚焦龙头找客商、聚焦链条引投资、聚焦集群抓项目，持续推动“大抓招商”突破见效。盯紧外资不放松，重点围绕沙甸冲坡哨冶金加工产业区、大屯选矿产业试验示范区等园区加大招商力度，引进一批集群配套的建链、补链、延链、强链项目。梳理目标企业，瞄准重点区域，制定招商计划，实施精准招商，提高招商质效。引入国内500强、行业领军企业及新技术、新业态、新模式产业，2021年力争引进5000万元以上重点招商引资项目10个，力争省外到位资金增长2%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 167.46万元，其中：一般公共预算财政拨款167.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加12.84万元，主要原因是因为事业编制人员增加，导致相应的人基本工资、社保费用等支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入167.46万元，其中:本年收入167.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167.46万元（本级财力167.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加12.84万元，主要原因是因为事业编制人员增加，导致相应的人基本工资、社保费用等支出增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入167.46万元。其中，本级财力安排收入167.46万元。与上年相比增加12.84万元，主要原因是因为事业编制人员增加，导致相应的人基本工资、社保费用等支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 167.46万元。财政拨款安排支出 167.46万元，其中，基本支出167.46万元，与上年对比增加12.84万元，主要原因是因为事业编制人员增加，导致相应的人基本工资、社保费用等支出增加；项目支出0万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-商贸事务-行政运行30.2万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），与上年相比减少11.43万元，主要原因是行政编制人员减少；

一般公共服务支出-商贸事务-招商引资50万元，与上年相比无增减变动；

一般公共服务支出-商贸事务-事业运行64.93万元，与上年相比增加20.28万元，主要原因是我单位编制内事业人员调入，工资增加；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-归口管理的行政单位离退休3.32万元，与上年相比增加0.1万元，主要原因是增加奖励金；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.15万元，比上年增加2.66万元，主要原因是我单位事业编制人员增加；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗0.95万元，与上年相比减少0.8万元，主要原因是我单位行政编制人员减少；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.39万元，与上年相比增加1.82万元，主要原因是事业编制人员增加；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.52万元，比上年增加0.35万元，主要原因是事业编制人员增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出92.86万元（其中：基本支出92.86万元）。与上年相比增加13.21万元，增加的原因是事业编制人员增加。

商品和服务支出71.14万元（其中：基本支出71.14万元）。与上年相比减少0.37万元，减少的原因是行政编制人员减少，导致其他交通费用预算减少。

对个人和家庭的补助3.46万元（其中：基本支出3.46万元）。与上年相比增加0.1万元，主要原因是增加奖励金。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85.17万元，较上年减少2.63万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市投资促进局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减。

（二）公务接待费

个旧市投资促进局2021年公务接待费预算为73.72万元，较上年减少2.27万元，下降3.09%，预计国内公务接待批次为350次，共计接待2000人次。

减少原因是：我局实行厉行节约制度，严格控制接待人数和规格，从而减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为11.44万元，减少0.36万元，下降3.05%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费11.44万元，较上年减少0.36万元，下降3.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比公务用车运行维护费下降的原因是我单位严格控制公务用车数量，主要用于保障招商引资工作产生的公务平台用车租车费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市投资促进局负责办理在本市投资的国内企业的认证工作，建立外来投资企业档案；负责组织实施全市招商引资工作的开展；负责招商引资签约实施项目的跟踪、协调、服务工作并对实施项目设立电子台账和建档备案工作；负责各类经贸考察、招商活动、经贸展洽的前期筹备和拟定组团方案，配合、协调相关部门做好组织工作；负责本市开展与经济发达地区的重点招商引资及协调组织区域协作内的信息交流、经济技术协作等工作；负责指导各乡镇人民政府（区公所）招商引资工作，组织实施招商引资各类奖励措施、办法的落实等。2021年，我局将加大招商引资工作力度，力争引进省外到位资金100亿元，新签约招商项目8个以上，外出招商4次以上；到2022年力争引进省外到位资金110亿元，新签约招商项目8个以上，外出招商4次以上；20223年力争引进省外到位资金120亿元，新签约招商项目8个以上，外出招商4次以上。

第二部分 个旧市投资促进局2021年部门预算表