个旧市供销合作社联合社2021年部门预算公开

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个旧市供销合作社联合社

2021年部门预算

个旧市供销合作社联合社

2021年预算公开目录

第一部分 个旧市供销合作社联合社2021部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市供销合作社联合社2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市供销合作社联合社

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市供销合作社联合社是个旧市人民政府授权行使全市农村合作经济管理职能的机构。主要职责是：

1、宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。

2、引导、组织和管理全市农村合作经济组织和全市农村流通工作。

3、根据个旧市经济和社会发展战略，研究制定全市农村合作经济和供销合作社的发展规划，指导全市农村合作经济组织和基层供销合作社的改革和发展工作。

4、加强农村社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，健全农产品购销服务体系，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营。

5、协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向市委、市政府和有关部门反映农民社员和基层供销合作社的意见和要求，维护广大农民和各级专业合作社的合法权益。

6、实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成分的组织或个人入社，拓展合作领域和服务范围，发挥合作组织的群体、联合优势。

7、按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导基层计、公司做好企业内部管理，提高经济效益的各项工作。

8、切实抓好全市供销合作组织教育事业，为下级社和广大农村培养大批合格的经营管理人才，进行经常性的干部职工教育培训，不断提高职工队伍的整体素质。

9、制定本级社有资产运营规划、组织和实施社有资产合理流动和优化配置。

10、指导督促和检查市供销社所属企业的资产管理及费用开支和核算，确保社有资产保值增值。

11、完成省、州供销社下达的各项任务，承办市委、市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

个旧市供销合作社联合社设有：办公室（人事教育财务科），合作指导科（社有资产管理中心），经济发展科（安全科）。

（三）重点工作概述

1、按照中央、省、州、市乡村振兴战略的要求，以习近平总书记在中央农村工作会议上“坚持把解决“三农”问题作为全党工作重中之重”的讲话精神为指导，大力发展“乡村流通工程”,努力构建农村流通服务体系。充分利用各种资源优势,紧紧围绕农资销售服务、农副产品购销、因地制宜抓好农村现代流通网络建设。

2、继续抓好“两社一会”建设，积极领办，创办各类专业合作社，紧紧围绕当地主导产业，搞好产前，产中、产后系列化服务工作，带动农民实现增产增收。

3、实施“名牌立社”战略，提高供销系统竞争力，加强品牌创建、品牌培育、商标注册工作，做到争创名企，树立名店，打造名牌，努力提高个旧市农副产品的市场占有率和知名度。

4、围绕日用品消费网络等重点项目的申报，积极争取各级政府和部门的各项支持。

5、以红河农资连锁为依托，做好红河农资连锁店化肥、农药等农资产品的销售服务。

6、完成上级下达的经营总额和利润指标。

7、抓好企业安全生产管理，控制好安全生产指标。

8、努力做好市委，市政府和上级下达给供销社的工作指标和任务，完成市社领导安排的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，参公事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 29人，其中： 离休 6人，退休 23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入404.44万元，其中：一般公共预算财政拨款404.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年406.90万元对比减少2.46万元，减少为0.6%，主要原因分析是工资福利支出减少7.31万元，因1人退休，基本工资减少；商品和服务支出与减少0.48万元，因为厉行节约，办公费减少；对个人和家庭补助增加5.32万元，因为增加退休人员1人，相应经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 404.44万元，其中:本年收入404.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款404.44万元（本级财力404.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年406.90万元对比减少2.46万元，减少为0.6%，主要原因分析是工资福利支出减少7.31万元，因1人退休，基本工资减少；商品和服务支出与减少0.48万元，因为厉行节约，办公费减少；对个人和家庭补助增加5.32万元，因为增加退休人员1人，相应经费增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入404.44万元。其中，本级财力安排收入404.44万元，与上年406.90万元对比减少2.46万元，减少为0.6%，主要原因分析是工资福利支出减少7.31万元，因1人退休，基本工资减少；商品和服务支出与减少0.48万元，因为厉行节约，办公费减少；对个人和家庭补助增加5.32万元，因为增加退休人员1人，相应经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出404.44万元。财政拨款安排支出 404.44万元，其中，基本支出404.44万元，与上年406.90万元对比减少2.46万元，减少为0.6%，主要原因分析是工资福利支出减少7.31万元，因1人退休，基本工资减少；商品和服务支出与减少0.48万元，因为厉行节约，办公费减少；对个人和家庭补助增加5.32万元，因为增加退休人员1人，相应经费增加；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休194.33万元，主要用于本单位离退休人员经费支出。

2、社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休1.73万元，主要用于本单位离退休人员经费支出。

3、社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费18.88万元，主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出。

4、卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗12.55万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出。

5、卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补8.96万元，主要用于本单位职工公务员医疗补助支出。

6、商业服务业等支出－商业流通事务－行政运行167.99万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年部门预算总支出404.44万元。财政拨款安排支出 404.44万元，其中，基本支出404.44万元，与上年406.90万元对比减少2.46万元，减少为0.6%，主要原因分析是工资福利支出减少7.31万元，因1人退休，基本工资减少；商品和服务支出与减少0.48万元，因为厉行节约，办公费减少；对个人和家庭补助增加5.32万元，因为增加退休人员1人，相应经费增加；项目支出0万元。

工资福利支出188.4万元（其中：基本支出188.4万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出19万元（其中：基本支出19万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助197.04万元（其中：基本支出197.04万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市供销合作社联合社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.7万元，较上年减少6.3万元，下降39.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市供销合作社联合社2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算一致，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市供销合作社联合社2021年公务接待费预算为9.7万元，较上年减少0.3万元，下降30%，国内公务接待批次为34次，共接待1080人次，主要原因是公务接待次数及接待人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市供销合作社联合社2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少6万元，下降100%，主要原因是我单位无车辆，不发生公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算一致，无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年减少6万元，下降100%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位车辆编制0辆，实有车辆0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无项目安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年个旧市供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算19万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。与上年数19.48万元相比，减少0.48万元，主要原因为：厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年1月1日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年部门预算绩效按部门整体支出绩效目标：指标按产出指标—数量指标、质量指标；效益指标—社会效益指标；满意度指标—服务对象满意度指标，分级设置了明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理，可通过绩效管理，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，完善管理办法，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。

第二部分 个旧市供销合作社联合社2021年部门预算表