个旧市林业和草原局（汇总）2021年预算公开

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个旧市林业和草原局

2021年部门预算

个旧市林业和草原局2021年预算公开目录

第一部分 个旧市林业和草原局2021部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市林业和草原局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市林业和草原局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责林业和草原及其生态修复保护的监督管理。贯彻执行林业和草原及其生态修复保护的政策、规划、标准，起草相关地方性法规、政府规章草案。组织开展森林、草原、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

3.负责森林、草原资源的监督管理。组织编制森林采伐限额并监督执行。负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级和省级公益林审核和报批，组织实施国家级和省级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。

4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，贯彻执行有关标准和规定，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源的监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整个旧市重点保护的陆生野生动物、植物名录。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理报批野生动植物进出口。

6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级、州级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责国家级和省级、州级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。组织开展自然保护地的划定、建设、管理和监督工作。负责生物多样性保护有关工作。

7.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。贯彻执行林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营和林权流转。指导监督林下经济发展。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

8.贯彻执行林业和草原资源优化配置及木材合理利用政策，以及相关林业和草原产业国家和省标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

9.指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。

10.指导个旧市自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场、林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省、州财政性资金安排意见，按照红河州人民政府规定的权限，审批、核准规划内年度计划内固定资产投资项目。贯彻执行林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

13.负责林业和草原科技、教育、宣传、培训等工作，指导林业和草原人才队伍建设，承担、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14.完成市委和市政府交办的其他任务。

15.职能转变。个旧市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原监督管理的统筹协调，大力推进绿化、保障生态安全。按照国家和省统一部署，参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建立统一规范高效的中国特色国家公园体制。

16.有关职责分工。与个旧市场监督管理局的有关职责分工。个旧市林业和草原局负责依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后，由个旧市市场监督管理局监督管理。个旧市市场监督管理局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件线索，要及时移送公安机关立案查处。

（二）机构设置情况

个旧市林业部门下属含个旧市林业和草原局（本级）、个旧市林业和草原勘察设计队、个旧市农村能源工作站、个旧市林业和草原科学研究所、个旧市退耕还林还草办公室、个旧市森林病虫害防治检疫站、个旧市白云山国有林场、个旧市风景名胜管理处、个旧市董棕自然保护区管理保护中心。

（三）重点工作概述

1.加快十四五期间森林采伐限额编制工作，确保“十四五”森林督查、森林资源监测、森林资源管理“一张图”年度更新、国家级公益林变化监测、省级公益林变化监测、湿地资源监测等六项工作的开展，抓好森林质量精准提升。

2.抢抓机遇，认真组织好新基建政府专债类项目的申报，不断完善个旧市森林和草原科学管护治理能力体系。按照全省新基建项目梳理视频会议精神，我市积极申报了“云南省红河州个旧市林业和草原局无线视频智能监控系统及其配套工程建设项目”，计划投资2073万元，通过布设森林草原防火监测点前端系统、卡口监控点前端系统、后端指挥中心系统等，全面提升个旧市森林和草原科学管护治理能力。同时，扎实做好护林防火各项工作，并将工作措施落实到位，全力守护好个旧市的生态资源安全。

3.为了实现我市主要交通干道和城市面山周边，荒山森林化、道路林荫化、农田林网化、江河湖库景观化，进一步抓好面山通道绿化工作，紧紧围绕《滇南中心城市国土空间总体规划（2020—2035年）》，重点整合森林抚育、珠江防护林二期工程、受污染耕地安全利用等项目资源，全面加强对新鸡高速、鸡石高速、鸡羊高速、个屯公路、鸡个公路、玉蒙铁路（个旧段）空窗地块的补绿增绿。

4.切实抓好森林生态修复项目申报工作，争取政策性金融性贷款8.5亿元，尽快启动森林康养项目，积极推进个旧市重点区域植被恢复建设项目，确保个旧的生态环境得到明显改善。

5。将林业行政执法工作经费纳入同级财政预算。加大必要的经费投入，改变行政执法设施设备简陋、技术装备陈旧、调查监测手段落后的状况。进一步加大执法办案力度，做好“林区治安防控体系建设”和“平安林区”创建工作，有效保护我市森林资源。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位5个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制 19人，事业编制92人。在职实有88人，其中： 财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员120人，其中： 离休 1人，退休 119人。

车辆编制22辆，实有车辆19辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1574.83万元，其中：一般公共预算财政拨款1574.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少21.23万元，主要原因分析：机构改革，云南大围山国家级自然保护区个旧管理所上划州级管理。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1574.83万元，其中:本年收入1574.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1574.83万元（本级财力1574.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少21.23万元，主要原因分析：机构改革，云南大围山国家级自然保护区个旧管理所上划州级管理。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入1574.83万元。其中，本级财力安排收入1574.83万元，与上年对比减少21.23万元，主要原因分析：机构改革，云南大围山国家级自然保护区个旧管理所上划州级管理。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1574.83万元。财政拨款安排支出 1574.83万元，其中，基本支出1514.83万元，与上年对比减少21.23万元，主要原因分析：机构改革，云南大围山国家级自然保护区个旧管理所上划州级管理；项目支出60万元，与上年持平，主要原因分析：保证财政预算，做好森林防火工作。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休77.96万元，主要用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出277.61万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出117.21万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出13.07万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗65.64万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助51.7万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

农林水支出-林业和草原-行政运行184.11万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费等）。

农林水支出-林业和草原-事业机构727.53万元，主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费等）。

灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾60万元，主要用于森林防火支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1090.12万元（其中：基本支出1090.12万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出119.24万元（其中：基本支出59.24万元，项目支出60万元）。

对个人和家庭的补助365.47万元（其中：基本支出365.47万元，项目支出0万元）。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市林业和草原局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100.52万元，较上年减少7.48万元，下降6.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市林业和草原局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市林业和草原局2021年公务接待费预算为39.67万元，较上年减少6.33万元，下降13.76%，国内公务接待批次为50次，共计接待1000人次。下降的主要原因是：压缩“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市林业和草原局2021年公务用车购置及运行维护费为60.85万元，较上年减少1.15万元，减少1.85%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费60.85万元，较上年减少1.15万元，减少1.85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为19辆。主要原因分析：车辆老化，公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年市级森林防火专项资金安排60万元，抓好全市9.4万公顷林地的森林火灾预防和应急处置工作,完成《红河州森林防火目标管理责任状》上州人民政府下达的各项指标任务：年森林火灾次数指标6次；年森林火灾受害率1.2‰；年森林火灾当日扑灭率不低于98%；年森林火灾查处率不低于80%；卫星热点2小时内核查反馈率不低于98%；火情上报率达100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市林业和草原局2021年机关运行经费安排59.24万元，与上年对比减少1.25万元，主要原因分析：机构改革，云南大围山国家级自然保护区个旧管理所上划州级管理。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

明确规定绩效评价分工及职责、绩效评价程序、绩效评价结果运用及相关责任，对财政支出预算绩效管理工作的进行规范。要求各项目负责单位制定科学、规范的项目绩效考核办法，做到事前有目标、事中有追踪、事后有考核和应用。

第二部分 个旧市林业和草原局2021年部门预算表

监督索引号53250100532700111