个旧市地震局2021年部门预算公开

监督索引号53250100841900000

个旧市地震局

2021年预算

个旧市地震局2021年预算公开目录

第一部分 个旧市地震局2021预算编制说明

一、主要职责

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市地震局2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市地震局2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

负责全市地震行政执法工作，行使地震行政执法和对防震减灾工作监督检查的职能；编制并组织实施全市防震减灾事业中长期发展规划和年度计划；承担全市的地震监测预报工作，做好震后震情速报和震情跟踪会商；会同有关部门建立震灾预防工作体系，负责全市建设工程抗震设防要求喝地震安全性监督管理；会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识；承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

个旧市地震局局成立于2004年8月，属市政府分管防震减灾工作的直属全额拨款事业单位，机构为正科。下设办公室、监测预报科、震害防御科。

（三）重点工作概述

2021年，地震局将牢固树立“震情第一”的观念，针对全市防震减灾工作面临的新形势、新任务、新要求，扎实做好防震备震各项工作。一是加强认识，做好地震应急准备工作。二是抓住机遇，提升地震项目建设。 三是加强地震监测预报管理。四是进一步增强震灾防御能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入95.23万元，其中：一般公共预算财政拨款95.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2021年预算总收入比2020年增加12.64万元，主要原因分析2020年调入1人，公用经费，人员工资福利有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 95.23万元，其中:本年收入95.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款95.23万元（本级财力95.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2021年预算总收入比2020年增加12.64万元，主要原因分析2020年调入1人，公用经费，人员工资福利有所增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入95.23万元。其中，本级财力安排收入95.23万元。与上年相比增加12.64万元，主要原因是2020年调入1人，公用经费，人员工资福利有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 95.23万元。财政拨款安排支出 95.23万元，其中，基本支出90.23万元，与上年对比增加12.64万元，主要原因分析2020年调入1人，公用经费，人员工资福利有所增加；项目支出5万元，与上年对比持平，主要原因分析预算项目财政给予项目工作经费一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费2.79万元，主要用于退休人员养老金支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位养老保险缴费支出9.08万元，主要用于在职人员养老保险缴费；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗0.90万元，主要用于公务员行政医疗补助；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.79万元，主要用于单位事业人员医疗缴费；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.17万元，主要用于职工医保缴费支出；灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震事业机构75.50万元，其中人员经费65.37万元，主要用于职工工资支出，养老保险、医疗、公积金等职工福利支出，公用经费5.13万元，主要用于在职职工办公相关支出，项目支出5万元，主要用于保障防震减灾工作运转支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出82.31万元（其中：基本支出82.31万元，项目支出0万元）。与上年相比增加了7.14万元，其原因为单位新调入人员，工资福利支出有所增加。

商品和服务支出5.14万元（其中：基本支出5.14万元，项目支出0万元）。与上年相比减少了0.81万元，其原因是公车改革，我局减少1辆车辆，公车运行维护费减少。

对个人和家庭的补助2.78万元（其中：基本支出2.78万元，项目支出0万元）。与上年持平。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.17万元，其中：政府采购货物预算1.17万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市地震局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，较上年减少0.5万元，下降8.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市地震局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平无变化。

（二）公务接待费

个旧市地震局2021年公务接待费预算为2.5万元，较上年减少0.5万元，下降8.3%，国内公务接待批次为20次，共计接待500人次。

减少原因为，我局本着厉行节约，尽量减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市地震局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增加0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

地震专项工作经费项目安排5万元，三级指标，指标值防震减灾教育次数>=8次，绩效指标值设定依据及数据来源：红河州地震局目标责任书；水体背景值测定>=3，绩效指标值设定依据及数据来源：红河州地震局目标责任书；连续完整的地震监测数据和运行正常的网络信息>=95%，绩效指标值设定依据及数据来源：红河州地震局目标责任书；防震减灾宣传>=1万元，绩效指标值设定依据及数据来源：红河州地震局目标责任书；连续完整的地震监测数据和运行正常的网络信息>=保证观测仪器连续和稳定；群众满意度>=90%，绩效指标值设定依据及数据来源：红河州地震局目标责任书。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。我局为事业单位故无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年度部门整体绩效目标：一是强化监测预测，认真加强公关测报管理；二是强化震灾预防，进一步增强地震灾害综合防御能力；三是强化应急救援，认真开展应急能力建设；个旧市地震局零异常报告40期以上；个旧市地震局群测群防人数111人；开展地震宏观测报点背景值测定工作；全市地震监测数据完整率和信息节点运行率95%以上；参加防震减灾宣传8场次以上。

第二部分 个旧市地震局2021年部门预算表

监督索引号53250100841900111