个旧市医疗保障局2021年预算公开

监督索引号53250100376300000

个旧市医疗保障局

2021年部门预算

个旧市医疗保障局2021年预算公开目录

第一部分 个旧市医疗保障局2021部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市医疗保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市医疗保障局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订医疗保险、生育保险、医疗救助保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判实施细则。

5.组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用；依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

10.职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.有关职责分工。

（1）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（2）与市民政局的有关职责分工。市民政局、市医疗保障局建立沟通协商机制；市民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供给市医疗保障局，市医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。

（3）与市市场监管局的有关职责分工。市市场监管局与市医疗保障局建立沟通协商机制和药品信息共享机制，共同打击涉及药品安全方面的问题，确保群众用药安全和医保基金安全。

（二）机构设置情况

原个旧市医疗保险管理局是参照公务员管理法的事业单位，是属于个旧市人力资源和社会保障局的二级预算单位。2019年2月根据《中共个旧市委、个旧市人民政府关于印发〈个旧市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（个发〔2019〕2号）精神，组建个旧市医疗保障局，是个旧市人民政府工作部门，为正科级。市医疗保障局设下列4个内设机构：

（1）办公室

负责机关日常运转工作；承担安全、文书档案、保密、信访、宣传、督查、政务公开、政策研究和对外合作交流等工作；组织协调医疗保障监督管理方面重大事故的应急处置和调查处理工作；承担扶贫挂钩联系点工作；负责机关和直属单位的党群工作；承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设、党风廉政建设等工作；指导医保窗口作风建设。

（2）规划财务和基金监管科

组织拟订医疗保障工作规划；负责医疗保障基金的划拨；承担机关和直属单位预决算、机关财务、资产管理、内部审计工作；承担医疗保障信息的统计分析工作，推进医疗保障信息化、标准化建设；承担市级离休干部的医疗费筹集工作；拟订医疗保障基金监督管理办法并组织实施；建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（3）待遇保障和法规科

拟订医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，推进多层次医疗保障体系建设，建立健全医疗保障关系转移接续制度；组织拟订生育保险、大病保险、长期护理保险制度改革方案并组织实施；牵头承担医疗保障扶贫工作;承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作；组织开展有关法治宣传教育工作。

（4）医疗服务管理及医药价格和招标采购科

组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判实施细则；拟订定点医疗机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策；组织推进医保支付方式改革；组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价；拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度；拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进招标采购平台建设。

（三）重点工作概述

切实抓好扩面征缴，努力提高参保人数，不断提高基金抗风险能力和继续加大基金监管、维护基金安全，综合施策控成本、降费用、保质量、提效率，切实看护好人民群众的“救命钱”，确保医保基金这个“水池子”生生不息、不干不漏，是我们在今后一段时期的工作重点。

（1）在推进全民参保工作上下真功夫

突出重点加大扩面工作力度，以完善部门联动机制配合税务部门做好宣传工作，全面清查、修正参保人员信息，积极与税务部门及时互通信息，及时掌握参保进度，进一步加大社会保险费依法征缴力度，加强排摸及促保力度，不断提高基金抗风险能力。积极做好扩面资源动态管理和社会保险关系的转移接续工作，防止参保人员流失，实现应保尽保，确保我市参保任务的完成。

（2）加大打击欺诈骗保宣传力度，全力维护基金安全

加强对打击欺诈骗保工作的宣传力度，引导广大参保人和医药机构了解医保“雷区”与“红线”，营造共同维护医保基金安全的社会氛围，向社会传递医疗保障部门对欺诈骗保的零容忍态度，引导广大人民群众参与到医保领域骗保监督中来，最大限度争取社会共识，形成打击骗保的高压态势。

（3）严格依法行政，继续加大对“两定”机构的监督检查力度

创新工作思路，探索新的工作方法，采用“第三方”参与的方式开展基金监管工作。积极与健康保险公司专业审核人员“强强联手”，互相配合开展实地检查工作；聘请法律顾问做好法律咨询、法律帮助等工作，确保我市医疗保险基金监管行为符合国家法律法规。采取实地核查、明察暗访、定期不定期抽查、专项检查等多种方式进行检查，加大对定点医疗机构，特别是私立医院的流动巡查力度,完善医疗服务行为监管，规范参保人就医管理，降低住院率。通过检查，完善管理，杜绝一些不合理费用发生，确保我市医保基金安全有效运行。

（4）进一步探索推进付费制改革，转变医疗机构被动控费观念

为规范定点医疗机构的诊疗行为，有效控制医疗费用的不合理增长，必需采取“堵”“疏”结合，在DRGs付费制改革逐步推广的基础上，再积极探索推进市域内城乡居民医疗保险基金医共体打包付费工作。充分利用“结余留用、超支自负”的原则，激励医疗机构主动控费，由原来“花医保的钱”变为“花自己的钱”，由原来的“做大收入”转向“合理控费”，并整合市域内医疗卫生资源，优化资源配置，调动医疗卫生机构的改革积极性，让医保基金最大化地发挥杠杆作用，撬动医药机构的健康发展，维护好参保人员的合法权益，保障我市医疗保险制度的持续健康发展，以改革促发展，全面提升人民群众在医疗保障领域的获得感、幸福感、安全感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制 6人，参公管理事业事业编制33人，事业编制2人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2363.02万元，其中：一般公共预算财政拨款 2363.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算收入数2574.18万元对比减少211.16万元，主要原因分析是：1.城乡居民基本医疗保险财政补助资金，因本级财政补助标准由2020年的33元调整至2021年的27.84元，导致本年预算收入数比上年减少了130.78万元；2.离休干部统筹基金，因离休干部人员增减变动，导致本年预算收入数比上年减少了120万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2363.02万元，其中:本年收入 2363.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2363.02万元（本级财力 2363.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算收入数2574.18万元对比减少211.16万元，主要原因分析是：1.城乡居民基本医疗保险财政补助资金，因本级财政补助标准由2020年的33万元调整至2021年的27.84万元，导致本年预算收入数比上年减少了130.78万元；2.离休干部统筹基金，因离休干部人员增减变动，导致本年预算收入数比上年减少了120万元。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入2363.02万元。其中，本级财力安排收入2363.02万元。与上年预算收入数2574.18万元对比减少211.16万元，主要原因分析是：1.城乡居民基本医疗保险财政补助资金，因本级财政补助标准由2020年的33万元调整至2021年的27.84万元，导致本年预算收入数比上年减少了130.78万元；2.离休干部统筹基金，因离休干部人员增减变动，导致本年预算收入数比上年减少了120万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2363.02万元。财政拨款安排支出 2363.02万元，其中，基本支出1388.95万元，与上年预算支出数1479.67万元对比减少90.72万元，主要原因分析是由于离休干部人员增减变动，离休干部统筹基金比上年减少了120万元；项目支出974.07万元，与上年预算支出数1094.51万元对比减少120.44万元，主要原因分析是城乡居民基本医疗保险财政补助资金，因本级财政补助标准由2020年的33万元调整至2021年的27.84万元，导致本年预算支出数比上年减少了130.78万元

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2021年预算数为32.76万元，主要用于退休人员工资支出，与2020年预算数29.46万元相比增加3.3万元，主要是2020年新增退休人员1人。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为45.39万元，主要用于缴纳单位在职职工养老保险单位部分。与2020年预算数34.56万元相比增加10.83万元，主要是2020年增加调入人员3人。

3.社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出2021年预算数为50万元，主要用于重特大疾病医疗救助补助资金。与2020年预算数50相比增加0万元。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2021年预算数为882.21万元，主要用于缴纳单位在职职工医疗保险单位部分、离休干部统筹基金。与2020年预算数999.91万元相比减少117.7万元，主要是离休干部统筹基金，因离休干部人员增减变动，导致本年预算收入数比上年减少了120万元。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2021年预算数为0.77万元，主要用于缴纳单位在职职工医疗保险单位部分。2020年预算数0万元，主要是2020年调入事业人员1人。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2020年预算数为11.77万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险公务员医疗补助部分。与2020年预算数10.48万元相比增加1.29万元，主要是2020年增加调入人员3人。

7.卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助- 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助2021年预算数为711.55万元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。与2020年预算数842.33万元相比减少130.78万元，主要是本级财政补助标准由2020年的33万元调整至2021年的27.84万元。

8.卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助2021年预算数为190.12万元，主要用于建档立卡户参加城乡居民医疗保险补助资金、城乡医疗救助补助资金。2020年预算数0万元，主要是建档立卡户参加城乡居民医疗保险补助资金2020年预算放在卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出，城乡医疗救助补助资金放在社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康支出-医疗救助-其他医疗救助支出2021年预算数为20万元，主要用于一站式健康扶贫兜底保障资金。与2020年预算数21万元相比减少1万元。

10.卫生健康支出- 医疗保障管理事务-行政运行2021年预算数为395.43万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是行政机关人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、差旅费、公务接待费等）。2020年预算数0万元，主要是2020年预算放在社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构。

11.卫生健康支出- 医疗保障管理事务-事业运行2021年预算数为9.36万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是事业人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、差旅费、公务接待费等）。2020年预算数0万元，主要是2020年新增事业人员1人。

12.卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出2021年预算数为13.66万元，主要用于资助村干部参加城乡居民医疗保险、新中国成立前参加工作人员医保个人账户补助。与2020年预算数181.23万元相比减少167.57万元，主要是建档立卡户参加城乡居民医疗保险补助资金从2020年预算卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出调整至卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1286.86万元（其中：基本支出1286.86万元，项目支出0万元）。与上年预算数1366.73万元相比减少79.87万元，主要是离休干部统筹基金，因离休干部人员增减变动，导致本年预算收入数比上年减少了120万元。

商品和服务支出46.51万元（其中：基本支出46.51万元，项目支出0万元）。与上年预算数42.93万元相比增加3.58万元，主要是2020年增加调入人员3人。

对事业单位经常性补助11.23万元（其中：基本支出11.23万元，项目支出0万元）。上年预算数0万元，主要是2020年新增事业人员1人。

对个人和家庭的补助306.87万元（其中：基本支出44.35万元，项目支出262.52万元）。与上年预算数322.19万元相比减少15.32万元，主要是资助村干部参加城乡居民医疗保险，本年预算数11.26万元对比2020年预算数40万元减少28.74万元，原因是今年不在资助村小组一级干部。

对社会保障基金补助711.55万元（其中：基本支出0万元，项目支出711.55万元）。与上年预算数842.33万元相比减少130.78万元，主要是城乡居民基本医疗保险财政补助资金，因本级财政补助标准由2020年的33元调整至2021年的27.84元。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.45万元，较上年减少0.05万元，下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市医疗保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市医疗保障局2021年公务接待费预算为1.45万元，较上年减少0.05万元，下降3.33%，国内公务接待批次为20次，共计接待260人次。主要是我单位严格控制“三公”经费的支出，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市医疗保障局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

个旧市医疗保障局项目安排974.07万元，其中：

1.建档立卡户参加城乡居民医疗保险补助资金项目安排150.12万元，项目目标：参保率100%。（1）一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标受益建档立卡贫困人口数，指标值13900人，绩效指标值设定依据及数据来源：根据全国扶贫信息开发系统数据，动态指标。2020年建档立卡贫困户，由市扶贫办提供。（2）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标建档立卡贫困户民政医疗救助人均筹资标准（省级财政补助）达标率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据云政办发〔2017〕102号，建档立卡贫困人口符合转诊转院规范住院发生的医疗费用,政策范围内经基本医 保、大病保险报销后达不到90%的,通过医疗救助报销到90%, 县级政府可通过整合医疗救助和兜底保障实现。（3）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标建档立卡贫困人口参保率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据全国扶贫信息开发系统数据，建档立卡贫困人口实现参保率100%。（4）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金使用率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据决算数据。（5）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助资金覆盖率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据云政办发〔2017〕102号。（6）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象合规性，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据云政办发〔2017〕102号。（7）一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标补助资金发放及时率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据云政办发〔2017〕102号。（8）一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标保障参保建档立卡户健康，维护社会稳定，指标值有效保障，绩效指标值设定依据及数据来源：云政办发〔2017〕102号。（9）一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标确保建档立卡贫困户能持续参保，指标值作用明显，绩效指标值设定依据及数据来源：云医保〔2019〕105号。（10）一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标参保受益建档立卡贫困户满意度，指标值95%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

2.建国初期参加革命工作退休人员医疗补助资金项目安排 2.4万元，项目目标：补助率100%。（1）一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标补助人数，指标值24人，绩效指标值设定依据及数据来源：相关统计表，反映补助的覆盖面。（2）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金使用率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据决算数，反映资金的使用情况。（3）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助标准达标率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：依据云组通〔2016〕41号。（4）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象合规性，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：依据云组通〔2016〕41号。（5）一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标补助资金发放及时率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：依据云组通〔2016〕41号，反映补助资金发放及时性。（6）一级指标产出指标，二级指标成本指标，三级指标人均补助金额，指标值1000元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据云组通〔2016〕41号，市级财政每人每年补助1000元。（7）一级指标产出指标，二级指标成本指标，三级指标划入建国初期参加工作退休干部个账户金额，指标值：24000元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据云组通〔2016〕41号，市级财政每人每年补助1000元，医保基金划拨2000元。（8）一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标助力于关怀建国初期参加工作退休干部，指标值：助力于，绩效指标值设定依据及数据来源：依据云组通〔2016〕41号，市级财政每人每年补助1000元，医保基金划拨2000元。（9）一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标建国初期参加工作退休干部的满意度，指标值95%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

3.城乡居民基本医疗保险财政补助资金711.55万元，项目目标：城乡居民医保参保报销待遇≧2020年医保参保报销待遇。（1）一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标城乡居民基本医疗保险续保人数，指标值：255586人，绩效指标值设定依据及数据来源：根据2020年城乡居民医疗保险参保人数，确保我市居民应保尽保。（2）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标城乡居民参保人政策范围内住院费用报销比例，指标值64%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据红河州报销相关政策文件。（3）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标居民参保覆盖率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际参保人数。（4）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标预算资金使用率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据决算数。（5）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助标准达标率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：云医保〔2020〕107号。（6）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象合规性，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：云医保〔2020〕107号。（7）一级指标产出指标，二级指标成本指标，三级指标各级财政实际补助标准（元），指标值580元/人，绩效指标值设定依据及数据来源：云医保〔2020〕107号，2021年在2020年550的标准上提高30元。（8）一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标地方当年各级财政补助资金到位率（%），指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据2020年实际收到地方当年各级财政补助资金到位情况。（9）一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标保障参保居民健康，维护社会稳定，指标值：效果显著，绩效指标值设定依据及数据来源：2020年上半年总结及2020下半年计划。（10）一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标保障基金安全运转、保值增值，指标值：有效保障，绩效指标值设定依据及数据来源：相关政策及部门工作计划，基金运行安全，用于反映社保工作的持续性。（11）一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标参保对象满意度，指标值90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

4.建档立卡贫困户健康保障费用兜底补助资金20万元， 项目目标：兜底保障结算率100%。（1）一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标建档立卡贫困户政府兜底保障人数，指标值1500人，绩效指标值设定依据及数据来源：根据相关统计数，反映建档立卡贫困户政府兜底的覆盖情况。（2）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标建档立卡贫困户政府兜底保障人均筹资标准（省级财政补助）达标率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据云政办发〔2017〕102号云南省健康扶贫30条措施。（3）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标符合规范转诊转院的建档立卡贫困人口住院报销比例，指标值：90%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据云政办发〔2017〕102号云南省健康扶贫30条措施。（4）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金使用率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据决算数据。（5）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标建档立卡贫困户兜底保障补助覆盖率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据云政办发〔2017〕102号云南省健康扶贫30条措施。（6）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象合规性，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据云政办发〔2017〕102号云南省健康扶贫30条措施。（7）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标规范转诊转院的建档立卡贫困人口报销比例提高，指标值：20%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据云政办发〔2017〕102号云南省健康扶贫30条措施。（8）一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标补助资金发放及时率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据云政办发〔2017〕102号云南省健康扶贫30条措施。（9）一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标解决建档立卡户看病难的问题，指标值：有效解决，绩效指标值设定依据及数据来源：根据云政办发〔2017〕102号云南省健康扶贫30条措施。（10）一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标参保受益建档立卡贫困户满意度，指标值95%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

5.重特大疾病医疗救助补助资金50万元，项目目标：立足于完善城乡医疗救助制度基础上，探索建立州级重特大疾病医疗救助制度。通过完善救助方案，做好与城乡基本医疗保险、城乡大病医疗保险或补充医疗保险、医疗互助以及社会慈善救助的衔接与结合，增强重特大疾病医疗保障的综合效能，着力减轻重特大疾病贫困患者医疗负担。（1）一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标重特大疾病医疗救助补助人数，指标值：74人，绩效指标值设定依据及数据来源：根据州医保审批人次数。（2）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标重特大疾病医疗救助补助标准达标率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：红政办〔2016〕203号文件、红民社救〔2017〕7号，反映补助标准的达标率。（3）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金使用率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据决算数据，反映财政补助资金的使用情况。（4）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标重特大疾病医疗救助补助覆盖率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：红政办〔2016〕203号文件、红民社救〔2017〕7号。（5）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象合规性，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：红政办〔2016〕203号文件、红民社救〔2017〕7号。（6）一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标重特大疾病医疗救助资金发放及时率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：红政办发〔2016〕203号。（7）一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标减轻重特大疾病贫困患者医疗负担，指标值：有效减轻，绩效指标值设定依据及数据来源：红政办发〔2016〕203号。（5）一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标受益群众满意度，指标值90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

6.城乡医疗救助补助资金40万元，项目目标：作为稳定社会、促进发展、为民利民的头等大事来抓，为保障民生、促进社会和谐稳定,推动个旧经济社会又好又快发展发挥了重要作用。（1）一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标享受城乡医疗救助补助资金的人数，指标值：38522人，绩效指标值设定依据及数据来源：根据云政办发〔2017〕102号。（2）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标城乡医疗救助补助标准达标率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据云政办发〔2017〕102号。（3）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标享受城乡医疗救助补助对象参保率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据云政办发〔2017〕102号。（4）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金使用率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据决算数据。（5）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标城乡医疗救助补助覆盖率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据云政办发〔2017〕102号。（6）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标规范转诊转院的建档立卡贫困人口报销比例提高，指标值：20%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据云政办发〔2017〕102号，建档立卡贫困人口符合转诊转院规范住院发生的医疗费用,政策范围内经基本医 保、大病保险报销后达不到90%的,通过医疗救助报销到90%, 县级政府可通过整合医疗救助和兜底保障实现。（7）一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标资助参保资金发放及时率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据云政办发〔2017〕102号。（8）一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标解决困难群众看病难的问题，指标值：有效解决，绩效指标值设定依据及数据来源：根据云政办发〔2017〕102号，城乡医疗救助是为解决困难群众看病难、看病贵而推行的一项新型救助工作，是社会救助和医疗保障体系的重要组成部分。（9）一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标参保受益人满意度，指标值95%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市医疗保障局2021年机关运行经费安排46.51万元，与上年预算数42.93万元相比增加3.58万元，主要原因分析2020年增加调入人员3人，增加公务交通补贴等。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市医疗保障局2021年部门整体支出绩效目标，严格按照预算编制要求，结合日常工作开展及政策执行情况编制。总体目标：我市参保人员做到应保尽保，确保我市建档立卡贫困户参加城乡居民医疗保险和大病补充险；有效防止建档立卡贫困人口因病致贫、因病返贫，对本市城乡低保对象、城乡特困人员实施医疗救助；加强医疗保障基金监督管理；加强城镇职工、城乡居民、离退休干部的医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助及异地就医费用结算等经办服务工作；贯彻落实党的路线方针政策和相关医疗保障工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。设置一级指标3个（分别为：产出指标、效益指标、满意度指标），二级指标8个（分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标），三级指标23个（分别为：受益建档立卡贫困人口数、城镇职工基本医疗保险续保人数、城乡居民基本医疗保险续保人数、按协议进行规范管理定点医药机构、城乡医疗救助住院救助人次、州级重特大疾病救助人次、开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动、城乡居民大病保险参保率、监管检查覆盖率、符合规范转诊转院的建档立卡贫困人口住院报销比例、建档立卡贫困人口参保率、城乡居民参保人政策范围内住院费用报销比例、地方当年各级财政补助资金到位及时率、建档立卡贫困人口兜底保障及医疗救助资金发放及时率、重特大疾病医疗救助资金发放及时率、三公经费控制率、日常公用经费控制率、减轻特殊病及慢性病患者的医疗负担、方便患者异地就医、保障基金安全运转及保值增值、提升对基金的管理水平、内部职工满意度、群众满意度）。

个旧市医疗保障局按照财政部门关于绩效管理工作要求，严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用等方面实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2021年预算执行过程中，我部门将对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题。

第二部分 个旧市医疗保障局2021年部门预算表

监督索引号53250100376300111