个旧市红十字会2021年预算公开

监督索引号53250100376100000

个旧市红十字会

2021年部门预算

个旧市红十字会2021年预算公开目录

第一部分 个旧市红十字会2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市红十字会2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门上年结余结转支出预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

个旧市红十字会2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

2.开展救援、救灾相关工作，管理备灾救灾设施。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.参加国际人道主义救援工作。

7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。

9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

10.协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

11.完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。 

12.指导全市红十字基层组织开展工作。

（二）机构设置情况

    个旧市红十字会设3个内设科室，即：办公室、筹资财务与赈济救护部、组织宣传部。

（三）重点工作概述

1.认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实新时代党的建设总要求和组织路线,切实履行管党治党责任,严格按照《个旧市市级机关贯彻落实〈中共云南省委关于加强和改进全省机关党的建设的实施意见〉清单》、《市直机关2020年基层党建重点任务项目清单》、《2020年市直机关各基层组织党建工作责任清单》及《2020年度市直机关各基层党组织书记抓基层党建工作责任清单》安排部署。拓展党建工作内容，广泛开展“学条例、在线测、见实效”活动，进一步抓好领导干部上讲台和《中国共产党支部工作条例（试行）》贯彻落实工作，认真开展单位党组织和在职党员到社区报到为群众服务工作，按要求到我单位包保社区（中山社区）报到，充分发挥战斗堡垒作用,扎实推进党员干部队伍思想、组织、作风和制度建设，党员干部整体素质进一步提升，党建各项工作取得明显成效，扎实抓好党的十九届五中全会精神的宣传贯彻落实。

2.认真贯彻中央关于意识形态工作的决策部署，强化党管意识形态工作的主体责任，牢固把握意识形态工作的领导权、主导权和话语权，对职责范围内的意识形态工作负领导责任。把意识形态工作摆上重要议事日程，列入部门年度工作计划，把意识形态工作作为党的建设和政权建设的重要内容，纳入党建工作责任制;将意识形态要求贯穿到红十字会具体工作中,把意识形态工作纳入机关综合目标考评，做到与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核；把意识形态工作作为党的建设和政权建设的重要内容纳入述职报告重要内容，纳入干部年度考核内容，纳入执行党的纪律尤其是政治纪律和政治规矩的监督检查范围，全面做好红十字领域意识形态工作。

    3.我会把救护培训作为红会的一条主线工作，在应急救护培训工作中贯彻落实州委、州政府“一手抓疫情防控,一手抓复工复产”的要求,严格按照《州红河州红十字会关于做好疫情防控期间应急救护培训工作的通知》要求，制订《个旧市红十字会疫情防控应急救护培训方案》，做好规范管理，科学教学，确保疫情防控与应急救护培训工作“两不误”,有效保护师资和受训学员在特殊时期的健康安全。

4.积极争取市委、市政府的支持，努力加强自身组织建设；争取市委编办、组织部、财政等相关部门的支持，按上级红十字工作机构格局，理顺我市红十字会工作机构，做好红十字会换届工作。调动和发挥优势，做好人道资源汇聚，做好关怀救助工作。继续开展好社会筹资聚力工作，积极开展救援救助和送温暖活动，继续加强造血干细胞宣传、培训工作，开展群众易学易懂的培训，开展形式多样的活动，让广大群众认知、参与“三献”工作，努力争取资金，拓宽急救培训领域，让急救培训走进机关、社区、矿山、学校，普及急救知识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入65.24万元，其中：一般公共预算财政拨款65.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少7.93万元，下降10.8%，主要原因是2020年8月1人调离本单位，人员工资福利支出减少，导致2021年一般公共预算财政拨款比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入65.24万元，其中:本年收入65.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65.24万元（本级财力65.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少7.93万元，下降10.8%，主要原因是2020年8月1人调离本单位，人员工资福利支出减少，导致2021年一般公共预算财政拨款比上年减少。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入65.24万元。其中，本级财力安排收入65.24万元。与上年对比减少7.93万元，下降10.8%，主要原因是2020年8月1人调离本单位，人员工资福利支出减少，导致2021年一般公共预算财政拨款比上年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 65.24万元。财政拨款安排支出 65.24万元，其中，基本支出65.24万元，与上年对比减少7.93万元，主要原因分析2020年8月1人调离本单位，人员工资福利支出减少；项目支出0万元，与上年对比减少0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-红十字事业-行政运行50.75万元，主要用于保障全会工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3.29万元，主要用于机关单位离退休人员工资、福利、公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.65万元，主要用于在职人员养老保险和职业年金单位缴纳部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.83万元，主要用于全会行政单位医疗单位缴纳部分的经费开支。

卫生与健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.4万元，主要用于全会行政单位医疗单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出55.52万元（其中：基本支出55.52万元，项目支出0万元）。与上年对比减少10.91万元，下降16.42%，主要是2020年我单位有调离人员，导致工资福利预算支出减少。

商品和服务支出6.14万元（其中：基本支出6.14万元，项目支出0万元）。与上年对比减少0.6万元，下降8.9%，主要是2021年我单位实有在职人数较上一年减少，公用经费预算减少，导致2021年商品和服务支出预算财政拨款比上年减少。

对个人和家庭的补助3.58万元（其中：基本支出3.58万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

  （三）财政专户管理资金支出情况

 本单位无财政专户管理的支出。

    五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

 无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.0万元，较上年减少1万元，下降25.0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市红十字会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年一样无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市红十字会2021年公务接待费预算为1.0万元，较上年减少3.0万元，下降75.0%，国内公务接待批次为8次，共计接待125人次。

原因是厉行节约，控制支出，单位公务接待预算支出减少。（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市红十字会2021年公务用车购置及运行维护费为2.0万元，较上年增加2.0万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费2.0万元，较上年增加2.0万元。

    2021年，我单位“三公”经费3.0万元预算中，1.0万元为公务接待预算，2.0万元为公务用车运行费预算，出现2.0万元的公务用车运行费预算原因是：我单位是根据年初预算里的数据填报，无错报乱报现象。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市红十字会2021年机关运行经费安排6.14万元，与上年对比减少0.6万元，下降8.9%，主要是2021年我单位实有在职人数较上一年减少，公用经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

   无

第二部分 个旧市红十字会2021年部门预算表

监督索引号53250100376100111