个旧市人民政府扶贫开发办公室2021年预算公开

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个旧市人民政府扶贫开发办公室

2021年部门预算

个旧市人民政府扶贫开发办公室2021年预算公开目录

第一部分 个旧市人民政府扶贫开发办公室2021部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院、省、州党委政府和市委、市政府关于扶贫工作的方针政策及措施，反映贫困地区群众的意见和要求，组织发动贫困地区干部群众发扬艰苦精神，完成扶贫工作任务。

2、开展对扶贫理论、政策和问题的调查研究，总结扶贫工作经验，传播信息，推广、交流扶贫经验和成果，拟定全市扶贫工作的方针政策、发展规划和年度扶贫计划，经批准后组织实施。当好市委、市政府在扶贫开发中的参谋和助手。

3、认真执行国家和省、州扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，拟定资金使用分配方案，监督检查全市扶贫资金使用情况。  

4、管理扶贫项目，与财政、发改、金融及有关职能部门协调，审定扶贫开发项目，做好项目的列项审批工作，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。

5、与各级党政机关和社会各界建立广泛联系，动员组织市级机关、单位、社会团体参与扶贫，做好党政机关挂钩扶贫和对口联系金平县帮扶的协调服务工作。

6、负责外援扶贫项目和有关扶贫的对外交流与合作。

7、根据国家标准，确定扶贫对象，帮助基层解决扶贫工作中的困难，做好扶贫监测、统计工作。

8、做好科教扶贫工作，多渠道多层次地对贫困地区的干部群众开展科技培训，提高劳动者素质和生产水平。

9、承办市委、市政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位是财政全额拨款行政单位，独立编制机构，有1个下设机构—扶贫信息管理中心，属于非参公管理事业单位。设有：综合科、产业金融科、联席办、扶贫信息管理中心、项目与规划科。

（三）重点工作概述

十三五”以来，个旧市认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和党中央、省委关于打赢脱贫攻坚战的重大决策部署，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，全局工作聚焦脱贫攻坚、重点聚焦深度贫困地区、目标聚焦“两不愁三保障”、方法聚焦“户户清”的“四个聚焦”工作思路，着力解决“两不愁三保障”突出问题，全市脱贫攻坚取得决定性成就，“十三五”脱贫攻坚工作圆满收官的目标可期。2016年至2019年，全市累计实现减贫8419人，贫困人口从2015年底的6510人减少到2019年底的0人，贫困发生率从2015年底的4.61%下降至2019年底的0%。至2019年末，全市实现3661户贫困户13874人贫困人口脱贫、30个贫困村出列、1个贫困乡退出，完成100%的贫困人口、贫困村、贫困乡退出任务，实现全市整体性脱贫，脱贫攻坚取得决定性成效。

2021年将坚持以巩固脱贫攻坚成果为重点，补齐全面建成小康社会短板弱项，防止返贫、建立解决相对贫困长效机制，推进全面脱贫与乡村振兴战略有机衔接，激发内生动力，加快相对贫困地区、民族地区经济社会发展，实施精准帮扶，促进共同富裕，为打牢两个一百年坚定基础。主要从以下几个方面抓实脱贫攻坚工作的开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 5，事业编制7人。在职实有12人，行政编制 7，事业编制5人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 261.83万元，其中：一般公共预算财政拨款261.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少67.51万元，主要原因项目支出驻村工作队员生活补贴财政纳入预算资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入261.83万元，其中:本年收261.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款261.83万元（本级财力261.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少67.51万元，主要原因项目支出驻村工作队员生活补贴财政纳入预算资金减少。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入261.83万元。其中，本级财力安排收入261.83万元，与上年对比减少67.51万元，主要原因是项目支出驻村工作队员生活补贴财政纳入预算减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 261.83万元。财政拨款安排支出 261.83万元，其中，基本支出181.83万元，与上年对比增加8.31万元，主要原因工人员工资增加；项目支出80万元，与上年对比减少75.82万元，主要原因是项目支出驻村工作队员生活补贴财政纳入预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休6.41万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是机关工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比无变动，主要原因退休人员无变动。

2.社会保障和社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出16.98万元，主要用于缴纳基本养老保险费。与上年相比增加2.97万元，增幅17.49%。主要原因是在职人员单位基本养老保险缴费支出增加。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗7.14万元，主要用于保障工作正常运转行政人员职工医疗保险。与上年相比增加1.02万元，增幅14.29%。主要原因是行政人员职工医疗保险增加

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3.23元，主要用于保障工作正常运转事业人员职工医疗保险。与上年相比减少0.64万元，减幅16.54%。主要原因是有1人调出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.06万元，主要用于保障工作正常运转职工公务员医疗补助，与上年相比增加0.12万元，增幅3%。主要原因是，在职人员工资正常调资。

6.农林水支出—扶贫—行政运行——扶贫—行政运行105.66万元，主要用于保障工作行政运行正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比增加13.2万元，增幅7.48%。主要原因是在职人员工资正常调资以及行政人员实际在职多1人，工资增加。

7.农林水支出——扶贫—扶贫事业机构38.35万元，主要用于正常运转的扶贫事业机构基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少5.53万元，减幅10.59%。主要原因是有1人调出，工资支出减少。

8.农林水支出—扶贫—其他扶贫支出80万元，主要用于94人驻村扶贫工作队员生活补贴发放以及购买人身意外保险。与上年对比减少75.82万元，主要原因是项目支出驻村工作队员生活补贴财政纳入预算减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.机关工资福利支出114.17万元（其中：基本支出114.17万元，项目支出0万元）。与上年相比减少38.06万元，减幅为25%。主要原因是上年度机关工资福利支出含有事业人员工资，本年度事业人员工资在对事业单位经常性补助中单独列支。

2.机关商品和服务支出14.73万元（其中：基本支出14.73万元，项目支出0万元）。与上年相比增加2.23万元，增幅为15.14%。，主要用于办公费，工会经费，公务交通补贴明细，培训费，福利费开支，其中办公经费增加2.23万元。

3.对事业单位经常性补助46.24万元（其中：基本支出46.24万元，项目支出0万元）。与上年相比增加46.24万元，增幅为100%，主要原因是上年度机关工资福利支出含有事业人员工资，本年度事业人员工资在对事业单位经常性补助中单独列支。

4.对个人和家庭的补助83.87万元（其中：基本支出6.69万元，项目支出77.18万元）。基本支出6.69万元，与上年相比减少2.18万元，减幅为24.83%，主要原因是补助减少。

项目支出77.18万元，与上年相比增加77.18万元，增幅为100%，主要原因是驻村工作队员生活补贴本年度在该科目核算。

5.其他支出2.82万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.82万元）。与上年相比减少153万元，减幅为98.19%，主要原因是驻村工作队员生活补贴本年度调入对个人和家庭的补助科目核算。

（三）财政专户管理资金支出情况

  本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市人民政府扶贫开发办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.7万元，较上年减少0.3万元，增下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市人民政府扶贫开发办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市人民政府扶贫开发办公室2021年公务接待费预算为4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%，预计国内公务接待批次为100次，共计接待1000人次，为满足正常支出需要，本着“节约、适度、从俭”原则在正常范围内开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市人民政府扶贫开发办公室2021年公务用车购置及运行维护费为4.85万元，较上年减少0.15万元，下降0.15%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变动。公务用车运行维护费4.85万元，较上年减少0.15万元，下降0.15%。主要原因是：公务用车运行维护费在正常范围内开支。主要用于保障扶贫工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

个旧市贫困村驻村工作队员2021年生活补贴经费项目安排80万元，其中生活补助安排77.18万元，驻村工作队员人身意外伤害保险安排2.82万元。

项目目标：2021年将坚持以巩固脱贫攻坚成果为重点，补齐全面建成小康社会短板弱项，防止返贫、建立解决相对贫困长效机制，推进全面脱贫与乡村振兴战略有机衔接，激发内生动力，加快相对贫困地区、民族地区经济社会发展，实施精准帮扶，促进共同富裕，为打牢两个一百年坚定基础，通过派住驻村工作队员，粗准实施扶贫、脱贫。巩固脱贫成果。

树牢脱贫攻坚一线培养锻炼、考察识别、选拔任用干部导向，引导驻村工作队聚焦脱贫攻坚、强化责任担当，确保驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。

绩效目标依据：个旧市关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施办法。

绩效目标指标值：向全市建档立卡贫困村和已脱贫出列的村选派驻村工作队，每个驻村工作队按照3至5人标准选派，总的驻村工作队员预计派住94人，确保全身心专职驻村帮扶。确保2020年全市贫困村全部脱帽出列。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市人民政府扶贫开发办公室2021年机关运行经费安排14.73万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增加2.23万元，增幅15.14%，主要原因是办公经费增加2.23万元，为满足正常支出需要，本着“节约、适度、从俭”原则在正常范围内开支。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年部门年度绩效目标如下：

2021年将坚持以巩固脱贫攻坚成果为重点，补齐全面建成小康社会短板弱项，防止返贫、建立解决相对贫困长效机制，推进全面脱贫与乡村振兴战略有机衔接，激发内生动力，加快相对贫困地区、民族地区经济社会发展，实施精准帮扶，促进共同富裕，为打牢两个一百年坚定基础。

1.提高政治站位，狠抓脱贫攻坚主要工作不放松。

（1）始终把脱贫攻坚作为首要政治任务。（2）脱贫“不脱责任、不脱政策、不脱帮扶、不脱监管”，持续巩固脱贫成果 。（3）合理统筹谋划，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

2.坚持脱贫攻坚政策导向，抓实脱贫攻坚重点工程。（1）产业扶贫工程。（2）就业扶贫工程。（3）消费扶贫工程。（4）易地扶贫搬迁后续扶持工程。（5）生态扶贫工程。（6）乡村基本公共服务工程。（7）相对贫困村基础建设工程。（8）综合保障扶贫工程。

第二部分 个旧市人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算表

监督索引号53250100532800111