个旧市农业农村局（汇总）2021年部门预算公开

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个旧市农业农村局

2021年部门预算

个旧市农业农村局（汇总）2021年部门预算公开目录

第一部分 个旧市农业农村局（汇总）2021部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市农业农村局（汇总）2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

个旧市农业农村局（汇总）2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

积极发挥农业农村局基本职能，完成农业、乡镇企业、种植业、渔业、畜牧业等行业的各项工作。

（二）机构设置情况

个旧市农业部门共有16家单位，分别是个旧市农业农村局、个旧市种子管理站、个旧市植检植保站、个旧市农业行政执法大队、个旧市农民科技教育培训中心、个旧市农业机械安全监理所、个旧市渔业管理站、个旧市农业环境保护工作站、个旧市农业机械化技术学校、个旧市农业机械化技术推广站、个旧市农业技术推广中心、个旧市农村经济经营管理站、个旧市畜牧技术推广站、个旧市动物卫生监督所、个旧市动物疫病预防控制中心、个旧市农产品质量安全检测站。

（三）重点工作概述

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”；组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展；负责渔政监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展；牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理；提出农业投融资体制机制改革建议；编制中央、省、州和市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技木推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作；拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作；承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共16个。其中：财政全额供给单位16个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位15个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制172人，其中：行政编制 27人，事业编制145人。在职实有161人，其中： 财政全额保障161人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 117人，其中： 离休 0人，退休 117人。

车辆编制24辆，实有车辆22辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2980.32万元，其中：一般公共预算财政拨款2980.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少237.66万元，主要原因分析为今年减少了项目支出272.94万元，因有事业人员调入，工资福利等预算增加，增加了基本支出35.28万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2980.32万元，其中:本年收入2980.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2980.32万元（本级财力2980.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少237.66万元，主要原因分析为今年减少了项目支出272.94万元，因有事业人员调入，工资福利等预算增加，增加了基本支出35.28万元。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入2980.32万元。其中，本级财力安排收入2980.32万元。与上年对比减少237.66万元，主要原因分析为今年减少了项目支出272.94万元，因有事业人员调入，工资福利等预算增加，增加了基本支出35.28万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2980.32万元。财政拨款安排支出 2980.32万元，其中，基本支出2730.32万元，与上年对比增加了基本支出35.28万元，主要原因分析有事业人员调入，工资福利等预算增加；项目支出250万元，与上年对比减少项目支出237.66万元，主要原因分析农林水支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-卫生健康支出-行政单位医疗24.8万元，主要用于缴纳在职行政人员的医疗保险。

一般公共服务支出-卫生健康支出-事业单位医疗134.19万元，主要用于缴纳在职事业人员的医疗保险。

一般公共服务支出-卫生健康支出-公务员医疗补助82.08万元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险。

一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政单位离退休96.93万元，主要用于保障离退休人员的基本支出。

一般公共服务支出-社会保障和就业支出-事业单位离退休247.87万元，主要用于保障离退休人员的基本支出。

一般公共服务支出-社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出246.61万元，主要用于保障离退休人员的基本支出。

一般公共服务支出-农林水支出-行政运行341.93万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-农林水支出-事业运行1532.75万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-农林水支出-病虫害控制23.16万元，主要用于防灾减灾的基本支出。

一般公共服务支出-农林水支出-科技转化与推广服务220万元，主要用于农业项目支出。

一般公共服务支出-农林水支出-执法监管30万元，主要用于执法执勤工作支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出382.54万元，与上年对比增加13.34万元，主要原因分析事业人员调入，工资福利等预算增加。

商品和服务支出139.08万元，与上年对比增加96.64万元，主要原因分析事业人员调入，工资福利等预算增加。

对个人和家庭的补助369.59万元，与上年对比减少533.66万元，主要原因分析农民补贴项目减少。

对事业单位经常性补助2089.11万元，与上年对比增加186.02万元，主要原因分析事业人员调入，工资福利等预算增加。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

农业农村部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53.98万元，较上年减少10.94万元，下降16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

农业农村部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

农业农村部门2021年公务接待费预算为27.27万元，较上年减少6.97万元，下降20%，国内公务接待批次为526次，共计接待4000人次。增减变化原因：执行厉行节约原则，缩减各项开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

农业农村部门2021年公务用车购置及运行维护费为26.71万元，较上年减少3.97万元，下降13%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费26.71万元，较上年减少3.97万元，下降13%。。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为22辆。增减变化原因：执行厉行节约原则，缩减各项开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

个旧市农村人居环境整治提升项目安排100万元, 项目内容开展农村人居环境整治，改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村。三级指标数量指标，指标值建设农村人居环境整治提升的美丽乡村示范村数量10个，绩效指标值设定依据及数据来源：《个旧市深入学习浙江“千村示范、万村整治”工程经验扎实推进农村人居环境整治工作方案》。三级指标社会效益指标：完成建设农村人居环境整治提升的美丽乡村示范村数量10个。绩效指标值设定依据及数据来源：《个旧市深入学习浙江“千村示范、万村整治”工程经验扎实推进农村人居环境整治工作方案》。三级指标服务对象满意度指标：实施项目村群众满意度85%。绩效指标值设定依据及数据来源：《个旧市深入学习浙江“千村示范、万村整治”工程经验扎实推进农村人居环境整治工作方案》。

袁隆平院士工作站工作经费安排120万元，项目内容个旧市种子管理站与国家杂交水稻工程研究中心合作创建袁隆平院士工作站种植超级杂交水稻。三级指标数量指标，指标值实现超级杂交水稻百亩连片产量大于1200公斤；三级指标数量指标，指标质推广超级杂交水稻大于10000亩；三级指标数量指标，指标值实现农户新增产值大于3150万元，三级指标质量指标，指标值预算资金使用率大于98%，三级指标时效指标，指标值各项工作完成及时率大于98%，三级指标成本指标，指标值院士工作站经费成本小于等于120万元，产出指标设定依据及数据来源：院士工作站申请书。三级指标社会绩效指标，指标值促进农民增收、农业产业稳定发展、农业经济发展，指标值效果显著，绩效指标值设定依据及数据来源：院士工作站申请书。三级指标服务对象满意度指标，指标值农民满意度90%以上。绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

动物检疫标识证章经费安排30万元，项目内容动物检疫标识证章发放。三级指标质量指标，指标值完成动物检疫100%，绩效指标值设定依据及数据来源：动物防疫法。三级指标时效指标，指标值检疫出证数量大于5200册，绩效指标值设定依据及数据来源:个旧市动物防疫工作实施方案。三级指标社会效益指标，指标值完成280万羽戴标，绩效指标值设定依据及数据来源:个旧市动物防疫工作实施方案。三级指标服务对象满意度指标，指标值满意度100%。绩效指标值设定依据及数据来源：个旧市动物防疫工作实施方案。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

农业农村部门2021年机关运行经费安排1874.67万元，与上年对比减少了31.32万元，主要原因为执行厉行节约原则，缩减办公费、印刷费等各项开支。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

农业总产值预计完成38.24亿元，增长6%；农业产业化龙头企业50户预计完成销售收入34.24亿元，增长8%；全市农产品加工企业（含个体工商户）预计完成农产品加工总产值58.76亿元，增长23%；完成粮食种植面积22.53万亩，粮食产量7.31万吨；生猪存栏21.57万头，牛存栏10.93万头，羊存栏10.64万只，家禽存栏161.83万羽，累计生猪出栏23.45万头，肉牛出栏4.55万头，肉羊出栏6.14万只，家禽出栏304.26万羽，奶产量3.02万吨，禽蛋产量0.78万吨，肉类总产3.43万吨；水产品产量5257吨，增长0.96%；水产品产值6834万元，增长9.38%；发展药材种植4.8万余亩；农业机械总动力达15.6万千瓦。

第二部分 农业部门2021年部门预算表

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