个旧市有色金属研究中心2021年预算公开

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个旧市有色金属研究中心部门

2021年部门预算

个旧市有色金属研究中心2021年预算公开目录

第一部分 个旧市有色金属研究中心2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市有色金属研究中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市有色金属研究中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责有色金属行业政策收集研究，跟踪本地及周边有色金属行业现状及发展规划，将二者有机结合形成研究报告，为个旧市人民政府决策提供参考；主要承担州、市政府及职能部门下达、企业委托的一些选矿、冶炼课题，引进、消化、吸收新技术新设备和成果转化，为改造升级个旧地区传统产业，推动个旧市有色金属产业绿色健康发展服务。

（二）机构设置情况

个旧市有色金属研究中心设有：办公室、财务科，人事科，化验室，开发中心，设备科。

（三）重点工作概述

充分发挥中心技术特点和优势，做好市政府的产业转型发展助手，配合工信、环保部门做好环保项目，为我市产业结构调整、资源合理利用、园区高效布局发挥作用，为党委、政府的决策提供技术分析和有价值的参考，实现资源综合利用、产业优化升级、环境逐年好转的目标。做好承接我市环保项目的准备工作，做好项目管理、实施前期工作，打造环保治理产业化平台。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 1人，事业编制16人。在职实有17人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助14人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 63人，其中： 离休 1人，退休 62人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 372.07万元，其中：一般公共预算财政拨款372.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加19.08万元，主要原因是调入财政全额拨款的人员两名，增加了这两个职工的财政拨款收入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 372.07万元，其中:本年收入372.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款372.07万元（本级财力372.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加19.08万元，主要原因是调入财政全额拨款的人员两名，增加了这两个职工的财政拨款收入。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入372.07万元。其中，本级财力安排收入372.07万元。与上年对比增加19.08万元，主要原因是调入财政全额拨款的人员两名，增加了这两个职工的财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 372.07万元。财政拨款安排支出 372.07万元，其中，基本支出372.07万元，与上年对比增加19.08万元，主要原因是调入财政全额拨款的人员两名，增加了这两个职工的财政拨款收入。项目支出0万元，与上年对比没有变化，主要原因是我单位没有项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 科学技术支出-技术研究与开发-机构运行，主要用于保障工作正常运转的基本支出，包含基本工资52.81万元、津贴补贴23.6万元、奖金2.93万元、绩效工资30.86万元、住房公积金11.57万元、其他社会保障1.11万元、商品和服务支出2.02万元、对个人和家庭的补助（遗属生活补助）1万元。2021年预算数为125.9万元，较上年执行数增加9.85万元，主要是2020年新调入全额供养人员2名，增加了预算拨款。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休，2021年预算数为186.68万元，较上年执行数增加7.46万元，主要是退休人员增加。

3．社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，2021年预算数为17.7万元，较上一年增加3.01万元。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于职业年金缴费，2021年预算数为5.94万元，较上一年1.40万元。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，主要用于公务员医疗缴费，2021年预算数为0.96万元，较上一年增加0.1万元。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗主要用于职工基本医疗保险缴费，2021年预算数为16.81万元，较上一年增加0.22万元。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，主要用于公务员医疗补助缴费，2021年预算数为18.09万元，与上一年相比减少0.15万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出182.38万元，其中：基本支出182.38万元，项目支出0万元。与上年对比增加9.6万元，主要原因2020年新调入全额供养人员2名。

商品和服务支出3.03万元，其中：基本支出3.03万元，项目支出0万元。与上年对比增加1.06万元，主要原因是本年增加了办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等预算金额。

对个人和家庭的补助186.66万元，其中：基本支出186.66万元，项目支出0万元。与上年对比增加8.42万元，主要原因退休人员增加。

资本性支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市有色金属研究中心部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.29万元，较上年减少0.009万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

个旧市有色金属研究中心部门2021年公务接待费预算为0.19万元，较上年减少0.009万元，下降4.5%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市有色金属研究中心部门2021年公务用车购置及运行维护费为0.1万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.1万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位将继续坚持新发展理念，攻坚克难、真抓实干，全面完成市委、市政府交办的各项目标任务，奋力推动全市经济实现高质量发展，总体绩效目标：

1.工作方向转型，紧盯环保类工作，结合工信、环保部门政策优势，充分发挥中心技术特点和优势，以我市工业园区提升、“环保管家”等国家扶持的行业产业入手，通过新型技术服务企业，特别是对新形势下希望规范生产的规模以上企业提供综合解决方案，既助力企业生产发展，又获得单位经济效益。

2.继续做好市政府的产业转型发展助手，为我市产业结构调整、资源合理配给、园区高效布局发挥作用，为党委、政府的决策提供技术分析和有价值的参考，实现资源综合利用、产业优化升级、环境逐年好转的目标。

3.积极参与工业园区管理服务，目前我市规范化园区逐步建设完成，我单位积极与工信、环保、园区管理委员会协调，争取实现建成一个园区，入驻一批人员，通过综合性管理服务的作用发挥，确保园区企业规范生产、严格排放、健康发展。

4.做好承接我市环保项目的准备工作，做好项目管理、实施前期工作，打造环保治理产业化平台。

第二部分 个旧市有色金属研究中心2021年部门预算表

监督索引号53250100873400111