个旧市文化和旅游局（汇总）2021年预算公开

监督索引号53250100835700000

个旧市文化和旅游局部门

2021年部门预算

个旧市文化和旅游局部门2021年预算公开目录

第一部分 个旧市文化和旅游局部门2021部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市文化和旅游局部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市文化和旅游局部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政府规章草案。

2、统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3、负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称申报工作。

4、管理全市重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

5、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6、负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

8、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9、拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

10、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

11、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12、指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

13、指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动民族文化走出去。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

个旧市文化和旅游局设5个内设机构。党政办公室。市场管理科。公共服务科。文物科。产业发展科。市文化和旅游局负责管理个旧市文化市场综合执法大队（参公）、个旧市图书馆、个旧市文物管理所（加挂个旧市博物馆牌子）、个旧市文化馆（原个旧市群众艺术馆更名为个旧市文化馆，加挂个旧市非物质文化遗产保护中心牌子）、个旧市锡文化传承展演中心、个旧市旅游质量监督所。

（三）重点工作概述

2021年，市文旅局将按照市委市政府决策部署，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入把握新的形势任务对文化和旅游工作提出的新要求，坚持以人民为中心的工作导向，抓住提供优秀文化产品和优质旅游产品这个关键，满足人民日益增长的多层次、多样化的美好文化旅游生活需求，努力推动文化旅游发展再上新台阶。

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑指导工作。始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于文化和旅游工作的重要论述作为首要政治任务，紧密联系个旧文旅实际，找准结合点和着力点，真抓实干，确保市委市政府各项安排部署落实落地。

2、继续推动文旅全面融合。旅游是了解文化、体验文化、激发灵感的重要方式，文化是旅游不断抵达而又重新出发的牵引所在。个旧锡文化积淀厚重，要用文化的理念发展旅游，用旅游的方式传播文化，努力推动文化和旅游在更广泛、更深层次、更高水平上实现融合发展。

3、开展艺术精品创作。坚持与时代同步伐、坚持以人民为中心、坚持以精品奉献人民，坚持用明德引领风尚，筹备建党100周年系列活动，高水平完成市委市政府交办的重大演出任务，推出一批精品力作，开创艺术创作新局面。

4、优化公共服务水平。深入贯彻习近平总书记关于乡镇文化站建设、图书馆事业发展、厕所革命持等重要指示批示精神 制定完善我市推动公共文化服务工质量发展的实施方案，提升旅游“厕所革命”和图书馆文化馆总分馆制服务效能，实施文化惠民工程，融入新时代文明实践中心建设，开展公共数字文化资源建设、京剧、非遗等进校园、文化“三下乡”、“文化进万家”等惠民项目。

5、推进产业高质量发展。围绕“健康生活首选地”、“工业文化体验区”、“全域旅游示范区”三个定位，充分利用个旧锡”元素、宜居、康养资源，做好文化旅游项目资金申报工作，积极争取项目资金支持，推进半山酒店、牛奶小镇二期、锡文化创意园等项目建设，推动产业合作协议落地见效。加强文旅产业人才培训，加强个旧文旅企业和其产品宣传推介，开展全域旅游示范创建，提升阴山景区品质，加快垂钓等建设，推动乡村旅游开发建设。

6、推动文化遗产保护传承管理。做好鸡街火车站、宝丰隆商号等文化遗产保护项目；培养非遗传承人，开展非遗进校园等活动，弘扬优秀传统文化；推进非遗、文物创意产品开发；开展工业文化遗产文物资源调查，实施文物平安工程，杜绝文物安全事故和文物行政违法行为。

7、强化市场监督力度。加强文化旅游市场监管工作，一手抓执法监管、一手抓服务引导，落实“放管服”责任清单，持续净化市场环境，持续推进文化和旅游行业信用体系建设，认真做好文化旅游市场投诉举报、网络舆情的督办、转办工作。

8、提高做好新时代文旅工作的能力水平。坚持对标看齐，认真履职尽责。不忘初心整装再出发，牢记使命尽责勇担当，不忘初心和使命变成锐意进取、开拓创新的精气神和埋头苦干、真抓实干确保2021年各项工作任务落实。树立大局意识，强化合力攻坚。树立大局意识，强化合力攻坚，紧盯重点领域和关键环节，积极解决工作中的困难和问题，主动作为全力，推动年度目标如期完成。坚持稳中求进，守住两条底线。守住整治和安全底线，落实一是形态工作责任制度，加强文化旅游活动内容审查，管好图书馆、文化馆等各类阵地，紧盯公共文化机构、文物保护、旅游安全等重点领域，深入排查安全隐患，坚决遏制重大安全事故发生。加强廉政建设，转变工作作风，扎实推进党风廉政和反腐败工作，强化权力运行监督简约，加强对重点领域、关键岗位的监督管理，持续整治和查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题，全力营造风清齐整的政治生态。保持清醒头脑，发扬斗争精神，增强斗争本领，敢于站在风口浪尖上坚决斗争、有力斗争。落实基层减负年工作，切实转变工作作风，坚决杜绝形形色色的形式主义、官僚主义。进一步完善激励和问题机制，切实管好阵地、把好导向、带好队伍，努力营造愿干事、敢干事、能干事、干成事的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位4个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制22人，事业编制85人。在职实有96人，其中： 财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员117人，其中： 离休 3人，退休 114人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2218.03万元，其中：一般公共预算财政拨款2218.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年相比减少489.42万元。主要原因是项目预算减少，故经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2218.03万元，其中:本年收入 2218.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2218.03万元（本级财力2218.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少489.42万元，主要原因分析：项目预算减少。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入 2218.03万元。其中，本级财力安排收入2218.03万元。主要原因是项目预算减少，故经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2218.03万元。财政拨款安排支出 2218.03万元，其中，基本支出1700.03万元，与上年对比增加5.58万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加；项目支出518万元，减少495万元，主要原因是减少个旧市博物馆陈列展览项目提升改造补助经费500万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2021年预算数为211.93万元，主要用于行政单位的基本支出。

  2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆(项）2021年预算数为162.16万元，主要用于图书馆的支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体(项）2021年预算数为415.52万元，主要用于剧院等艺术表演团体的支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动(项）2021年预算数为5万元，主要用于举办大型文化艺术活动的支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化(项）2021年预算数为128.47万元，主要用于基层文化馆和群众艺术馆的支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理(项）2021年预算数为71.07万元，主要用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项）2021年预算数为2万元，主要用于其他文化科旅游方面的支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆 (项）2021年预算数为502.5万元，主要用于文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2021年预算数为70.10万元，主要用于其他文物方面的支出。主要用于文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    行政单位离退休(项）2021年预算数为112.84万元，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项）2021年预算数为264.23万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2021年预算数为130.87万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为15.89万元，主要用于行政单位的基本医疗保险缴费。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为71.01万元，主要用于事业单位的基本医疗保险缴费。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为54.44万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1,214.32万元（其中：基本支出1,214.32万元，项目支出0.00万元）。与上年对比增加15.07万元。主要因为基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费增加。

商品和服务支出626.54万元（其中：基本支出108.54万元，项目支出518.00万元）。与上年对比增加507.92万元。主要因为委托业务费、工会经费、项目支出办公费增加。

对个人和家庭的补助377.17万元（其中：基本支出377.17万元，项目支出0.00万元）。与上年对比减少7.41万元。主要因为退休费减少。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.20万元，其中：政府采购货物预算2.20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市文化和旅游局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50.35万元，较上年减少2.65万元，下降0.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市文化和旅游局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无增减变动情况。

（二）公务接待费

个旧市文化和旅游局部门2021年公务接待费预算为27.31万元，较上年减少1.44万元，下降0.05%，国内公务接待批次为11次，共计接待122人次。主要用于文化、文物、文化执法、旅游等工作用餐。减少的主要原因分析：本着厉行节约原则，减少公务接待开支，规范公务接待流程，做好内部控制。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市文化和旅游局部门2021年公务用车购置及运行维护费为23.04万元，较上年减少1.21万元，下降0.05%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变动情况；公务用车运行维护费23.04万元，较上年减少1.21万元，下降0.05%。减少的主要原因分析：本着厉行节约原则，减少公务用车开支。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年持平，无增减变动情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、个旧市博物馆陈列展览提升改造补助经费项目安排500.00万元，建设展厅展陈布展、多功能厅、公共服务区、办公区、配套区等装修、展厅水电安装、设备购置等工程。3级指标，指标值10项。绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省2020年免费开放陈列展览项目申报书（个旧市博物馆提升改造）》。

2、国家级、省级文物工作经费项目安排1.5万元，宝丰隆商号和云庙财神殿为全国和省级重点文物保护单位，为保证文物保护单位水电及网络费正常支出。3级指标，指标值5项。绩效指标值设定依据及数据来源：《关于个旧市文物局申请拨付宝丰隆商号和云庙财神殿水电费的意见》（个财教便笺[2019]13号）。

3、博物馆免费开放市级补助资金项目安排2.5万元，加快构建现代公共文化服务体系的文件精神，加快推进红河州构建现代公共文化服务体系服务工作。3级指标，指标值12项。绩效指标值设定依据及数据来源：工作计划及红财教发[2020]13号《关于下达2020年博物馆纪念馆免费开放省级配套资金的通知》。

4、乡镇文化站免费开放市级补助资金项目安排5.00万元，为确保我州公共图书馆、文化馆(站)实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。3级指标，指标值13项。绩效指标值设定依据及数据来源：工作计划及红财教发[2020]14号《关于下达2020年公共图书馆文化馆（站）免费开放省级配套资金的通知》。

5、三下乡文化惠民演出专项资金项目安排5.00万元，深入乡镇、自然村围绕市委市政府的惠民方针、政策，完成各项宣传任务，开展文化惠民演出活动，并完成100场演出，3级指标，指标值7项，绩效指标值设定依据及数据来源：红文体（2014）23号红河州文化体育局《关于对2014年文化惠民演出任务分解的通知》。

6、公共图书馆免费开放市级配套专项资金项目安排2.00万元为确保我州公共图书馆、文化馆(站)实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。3级指标，指标值13项。绩效指标值设定依据及数据来源：工作计划及红财教发[2020]14号《关于下达2020年公共图书馆文化馆（站）免费开放省级配套资金的通知》。

7、公共文化馆免费开放市级配套补助资金项目安排2.00万元， 开展社会宣传教育，提供公共文化服务，组织群众文化活动，组织创作文艺作品，辅导培训文艺骨干。3级指标，指标值9项。绩效指标值设定依据及数据来源：工作计划及红财教发[2020]14号《关于下达2020年公共图书馆文化馆（站）免费开放省级配套资金的通知》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市文化和旅游局部门2021年机关运行经费安排60.39万元，与上年对比减少43.73万元，主要原因为其他公用支出、行政人员公务交通补贴、公务接待费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市文化和旅游局部门部门整体支出绩效：总体绩效目标（2021-2023年期间）为对照到2025年，全市建成覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系的目标，推动公共文化设施建设，进一步夯实文化体育事业发展的基础。持社会主义先进文化的前进方向和“三贴近”原则，继续开展好文化“三下乡”活动和脱贫攻坚、创建全国民族团结进步示范文艺巡演和宣传工作，结合传统节庆日开展“我们的节日”主题活动，举办各种丰富多彩的群众文化活动，持续推进全域旅游，活跃群众文化旅游生活。预算年度（2021年）绩效目标为围绕市委、市政府“12536”的总体发展思路和“诗意个旧人文锡都”的城市发展方向，坚持“凝心聚力，提振信心，管理行业，重塑形象”的工作目标，积极主动适应经济发展新常态，有力有序推动全市文化、旅游、文化旅游市场净化和机关自身建设等各项事业发展，并力争取得良好的发展态势和成果。3级指标，指标值45项。绩效指标值设定依据及数据来源：工作计划、工作职责、个旧市《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（个办发〔2016〕116号）。

第二部分 个旧市文化和旅游局部门2021年部门预算表

监督索引号53250100835700111