个旧市融媒体中心2021年部门预算公开

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个旧市融媒体中心2021年部门预算

个旧市融媒体中心2021年预算公开目录

第一部分 个旧市融媒体中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市融媒体中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市融媒体中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传党的路线方针政策和党委、政府的重大决策部署，传播新闻和信息，进行舆论引导；

2、综合服务：媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、公益性服务经营。

（二）机构设置情况

个旧市融媒体中心设有：总编室、编辑部、技术播出部、综合信息采编部、新媒体、综合办公室。

（三）重点工作概述

1、抓好新闻宣传和舆论引导工作。

2、抓好市委、市政府中心工作的宣传报道。

3、抓好融媒体建设工作。

4、抓好广播电视报纸、新媒体节目栏目的提质创新。

5、抓好外宣工作，力争有所突破。

6、抓好广播电视报纸、新媒体精品节目的生产与交流。

7、抓好电视高清制作播出系统、电台设计改造的建设及报刊提质。

8、抓好安全生产和安全播出。

9、强化党的建设、党风廉政建设和保障服务能力建设。

二、预算单位基本情况

个旧市融媒体中心编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制 0人，事业编制62人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 719.92万元，其中：一般公共预算财政拨款719.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

比上年度部门财务总收入减少23.19万元，主要原因是1人调出，在职人员经费减少；财政部分供养人员支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 719.92万元，其中:本年收入719.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款719.92万元（本级财力719.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年度财政拨款收入减少23.19万元，主要原因是1人调出，在职人员经费减少；财政部分供养人员支出减少。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入719.92万元。其中，本级财力安排收入719.92万元。比上年度部门预算总收入减少23.19万元，主要原因是1人调出，在职人员经费减少；财政部分供养人员支出减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出719.92万元。财政拨款安排支出 719.92万元，其中，基本支出719.92万元，比上年度部门预算总支出减少23.19万元，主要原因是1人调出，人员经费减少；财政部分供养人员支出减少；项目支出0万元，与上年度持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-新闻通讯531.56万元，主要用于新闻宣传支出。与上年相比减少了30.79万元，主要原因是1人调出，在职人员经费减少；财政部分供养人员支出减少。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休77.14万元，主要用于离退休经费。与上年相比增加了5.64万元，主要原因是退休人员增加2人。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出56.07万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。与上年相比增加了3.77万元，主要原因是缴费基数增加。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗36.46万元，主要用于基本医疗保险缴费经费。与去年相比减少1.75万元，主要原因是1人调出、2人退休，在职人员减少。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18.69万元，主要用于公务员医疗补助经费。与去年相比减少0.06万元，主要原因是1人调出，在职人员减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出512.67万元（其中：基本支出512.67万元，项目支出0万元）。与上年相比减少23.77万元，主要原因是1人调出、2人退休，在职人员减少。

商品和服务支出130.45万元（其中：基本支出130.45万元，项目支出0万元）。与上年相比减少了5.04万元，主要原因是劳务费减少。

对个人和家庭的补助76.80万元（其中：基本支出76.80万元，项目支出0万元）。与上年相比增加5.62万元，主要原因是退休人员增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.82万元，其中：政府采购货物预算1.90万元、政府采购服务预算1.92万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市融媒体中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.00万元，较上年减少1.00万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市融媒体中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市融媒体中心2021年公务接待费预算为7.60万元，较上年减少0.40万元，下降5%，国内公务接待批次为24次，共计接待72人次。

减少的主要原因是认真贯彻厉行节约制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市融媒体中心2021年公务用车购置及运行维护费为11.40万元，较上年减少0.60万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费11.40万元，较上年减少0.60万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费减少的主要原因是认真贯彻厉行节约制度。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市融媒体中心为事业单位（非参照公务员管理的事业单位），无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.产出指标

（1）数量指标

①州级外宣送稿＞= 800条 ，定量指标，达到年度指标值得满分（6分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分。反映州级外宣送稿数量。依据个旧市融媒体中心2021年工作计划。

②省级外宣送稿＞= 150条 ，定量指标，达到年度指标值得满分（6分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分。反映省级外宣送稿数量。依据个旧市融媒体中心2021年工作计划。

③内宣广播电视新闻 ＞=364期，定量指标，达到年度指标值得满分（6分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分。反映内旋广播电视新闻数量。依据个旧市融媒体中心2021年工作计划。

④电视栏目＞=78 期，定量指标，达到年度指标值得满分（6分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分。反映电视栏目播出数量。依据个旧市融媒体中心2021年工作计划。

⑤广播栏目＞=1200期，定量指标，达到年度指标值得满分（6分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分。反映广播栏目播出数量。依据个旧市融媒体中心2021年工作计划。

（2）质量指标

①重大播出事故率=0 %，定量指标，达成年度指标得分为5分，反之不得分。反映广播电视节目播出质量。依据个旧市融媒体中心2021年工作计划。

②新闻导向正确率=100%，定量指标，达成年度指标得分为5分，反之不得分。反映新闻宣传舆论导向。依据政府工作报告。

时效指标

新闻采访播出及时率 =100%，定量指标，达成年度指标得分为5分，反之不得分。反映新闻采访播出时效性。依据个旧市融媒体中心2021年工作计划。

成本指标

三公经费控制率≦100% ，定量指标，达成年度指标得分为5分，反之不得分。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。依据个旧市融媒体中心2021年工作计划。

2.效益指标

（1）经济效益指标

非税收入＞=10万元，定量指标，达到年度指标值得满分（5分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分。反映非税收入情况。依据个旧市融媒体中心2021年工作计划。

社会效益指标

①服务经济社会发展 =效果显著，定性指标，达成年度指标得分为5分，部分达成年度指标并具有一定效果得分为3分，未达成年度指标且效果不佳得分为0分。反映服务经济社会发展。依据政府工作报告。

②满足群众文化生活需要=效果显著，定性指标，达成年度指标得分为5分，部分达成年度指标并具有一定效果得分为3分，未达成年度指标且效果不佳得分为0分。反映满足群众文化生活需要。依据政府工作报告。

生态效益指标

无构成污染项目=无构成污染项目，定性指标，达成年度指标得分为5分，反之不得分。反映无构成污染项目。依据个旧市融媒体中心2021年工作计划。

可持续影响指标

①传播力=不断扩大，定性指标，达成年度指标得分为5分，部分达成年度指标并具有一定效果得分为3分，未达成年度指标且效果不佳得分为0分。反映新闻宣传传播力。依据个旧市融媒体中心2021年工作计划。

②影响力=不断提升，定性指标，达成年度指标得分为5分，部分达成年度指标并具有一定效果得分为3分，未达成年度指标且效果不佳得分为0分。反映新闻宣传影响力。依据个旧市融媒体中心2021年工作计划。

3.满意度指标

服务对象满意度指标

①群众满意度>=90%，定量指标，满意度达标5分；满意度80分（含）-90分，得3分；满意度60分（含）-80分，得1分；满意度低于60分，不得分。 反映服务对象满意度。根据调查问卷统计。

②内部职工满意度>= 90 %，定量指标，满意度达标5分；满意度80分（含）-90分，得3分；满意度60分（含）-80分，得1分；满意度低于60分，不得分。 反映服务对象满意度。根据调查问卷统计。

第二部分 个旧市融媒体中心2021年部门预算表

（附件16张表）