个旧市归国华侨联合会2020年部门预算

　　监督索引号53250100477100000

　　个旧市归国华侨联合会

　　2020年部门预算

　　 监督索引号53250100477100111

　　个旧市归国华侨联合会2020年预算公开

　　目录

　　第一部分 个旧市归国华侨联合会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 个旧市归国华侨联合会2020年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、财务收入预算表

　　三、财务支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算本级财力安排支出预算总表

　　六、基本支出预算表

　　七、政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、政府采购预算表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分 个旧市归国华侨联合会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市侨联是中共个旧市委领导的由全市归侨侨眷组成的具有群众性、民间性、统战性和涉外性的群众团体，是党委和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是党的群众工作和海外统战工作的一部分。市侨联贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于侨联工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对侨联工作的集中统一领导。其主要职责是:

　　1.引导和组织归侨侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，做好归侨侨眷的思想政治工作，最大限度把广大归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们爱国爱乡的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和社会主义现代化建设的独特优势发挥出来，奋力推进中国特色社会主义伟大事业。

　　2.广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞回乡投资兴办企业服务；引导侨资侨智在参与个旧市经济社会建设、服务市内企业走出去方面发挥积极作用。

　　3.参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用，参与协商和推荐人民代表大会归侨侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨侨眷委员人选，促进社会主义民主政治建设。

　　4.宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规，推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施，维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益；加强对归侨侨眷的法治宣传教育。

　　5.密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，积极开展与海外侨胞社团的海外联谊工作，加深乡谊亲情，鼓励他们融入和回馈当地社会，同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民同各国人民的相互了解和友谊，推动构建人类命运共同体贡献力量；加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展，为实现祖国完全统一贡献力量。

　　6.引导和鼓励归侨侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以时代创新为核心的时代精神，践行社会主义核心价值观，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民；弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，传播中国声音，讲好中国故事，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在个旧市兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

　　7.加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务；加强侨联系统党的政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨侨眷干部；努力建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、纪律严明、服务热情的高素质干部队伍；把侨联建设成为归侨侨眷和海外侨胞之家，使侨联干部成为归侨侨眷和海外侨胞之友。

　　8.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市归国华侨联合会设有：办公室一个职能机构。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，市侨联将重点抓好以下工作：一是继续在侨界群众中深入开展学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想活动，把习近平新时代中国特色社会主义思想学习好、宣传好，真正做到学深学透、入心入脑。同时继续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，把团结一致、凝聚人心作为第一位的政治任务，充分发挥桥梁纽带作用，广泛凝聚侨心侨力为实现“诗意个旧、人文锡都”努力奋斗。二是深入学习贯彻落实《中国侨联改革方案》、《云南省侨联改革实施方案》、《红河州侨联改革实施方案》，结合个旧实际出台《个旧市侨联改革实施方案》，坚持强“三性”去“四化”补“四缺”，把侨联组织的政治性先进性群众性统战性充分体现出来。三是围绕党政经济建设，在参政议政上再多下功夫，深入调查研究，用足用好参政议政话语权、参与权，在推荐归侨侨眷人大代表和侨联界政协委员方面积极主动，有所作为；四是做好为侨服务工作，认真对待每一件信访工作，配合相关部门依法维护侨益，把侨界群众满意不满意、高兴不高兴、赞成不赞成作为检验侨联工作的重要标准，真心倾听他们的诉求。开展“侨爱心”等活动，以敬老慰问、维权帮困、健康体检、助学奖优等为内容，建立侨界群众帮困送温暖的长效机制。开展侨情调研，全面掌握个旧市涉侨人员情况，建立个旧市侨情信息系统，为后续开展侨联工作，做好为侨服务奠定坚实的基础；五是积极探索，挖掘个旧的特色亮点，把“侨”和“联”这篇文章在个旧这片热土地上作好，开展富有特色的联谊活动，传承和弘扬中华文化，推进华文教育发展，实施“走出去”战略；六是认真抓好侨联自身建设，加强领导班子思想作风建设，强化侨联干部为侨服务意识，增强工作的主动性、责任感，全面提高侨联干部的政治素质、服务能力和创新能力，发挥侨联工作者的主观能动性，主动服务、主动作为，继续做好脱贫攻坚等中心工作。同时充分发挥侨界力量，利用侨联“四性”特点，发挥好侨联的独特作用，不断凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，团结带领广大归侨侨眷和海外侨胞建功立业，助推我市实现“12536”的工作目标。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 55.13万元，其中：一般公共预算财政拨款55.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少11.28万元，主要增减变动原因为人员减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入55.13万元，其中:本年收入55.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55.13万元（本级财力55.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少11.28万元，主要增减变动原因为人员减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出55.13万元。财政拨款安排支出55.13万元，其中，基本支出55.13万元，与上年相比减少11.28万元，主要增减变动原因为人员减少；项目支出0万元，与上年一致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支持-港澳台事务-行政运行（2012501）34.62万元，主要用于保障机关人员工资、办公经费、会议费、差旅费等日常经费。与上年相比减少11.86万元。

　　2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休（2080502）13.08万元，主要用于退休人员公用经费支出。与上年相比增加3.28万元。

　　3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）3.24万元，主要用于基本养老保险及职业年金。与上年相比减少2.15万元。

　　4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）2.48万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少0.54万元。

　　5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（2101103）1.71万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。与上年相比减少0.01万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出38.10万元（其中：基本支出38.10万元，项目支出0万元）。与上年相比减少13.31万元。

　　商品和服务支出3.85万元（其中：基本支出3.85万元，项目支出0万元）。与上年相比减少1.39万元。

　　对个人和家庭的补助13.18万元（其中：基本支出13.18万元，项目支出0万元）。与上年相比增加3.42万元。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2020年“三公”经费安排4万元，比上年预算数一致，具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数一致。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比上年预算数一致，增减变动原因分析：无；运行维护费0万元，比上年预算数一致，增减变动主要原因分析：无。

　　3.公务接待费

　　公务接待费预算数4万元，比上年预算数一致，主要用于归侨、侨眷、招商引资工作、上级领导检查工作等接待。增减变动主要原因分析：无。

　　（二）预算总收支增减变化情况

　　2020年部门预算总收入55.13万元。其中，本级财力安排收入55.13万元。与上年相比减少11.28万元，主要增减变动原因为人员减少。

　　2020年部门预算总支出55.13万元。本级财力安排支出55.13万元，其中，基本支出55.13万元，项目支出0万元。与上年相比减少11.28万元，主要增减变动原因为人员减少。

　　（三）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年预算批复基本支出为55.13万元，较上年减少11.28万元，减幅为16.98%。变动主要原因如下：人员减少，公共预算减少。

　　（四）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年预算批复项目支出为0万元，较上年无变化。变动主要原因如下：无。

　　八、部门政府购买服务情况说明

　　2020年编制政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市归国华侨联合会2020年机关运行经费安排3.85万元，主要用于保障部门工作正常运转的在职及退休人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出；办公经费、培训费、公务用车运行维护费等费用支出。与上年相比减少1.39万元，主要原因为人员减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　绩效评价的目的是通过对云南省个旧市归国华侨联合会绩效指标的完成情况和项目支出结果的评价，为政府和社会提供财政支出绩效信息，增强绩效管理理念，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。

　　绩效评价应遵循“目标引领、科学规范、客观公正、突出重点”的原则。

　　（1）目标引领原则。绩效评价围绕绩效目标进行，绩效目标要以量化或可衡量的指标来反映资金使用的预期或执行结果。

　　（2）科学规范原则。绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，运用科学的评价方法，按照规范的评价程序进行。

　　（3）客观公正原则。绩效评价工作要坚持客观、公正，从评价对象的实际出发，实事求是地评价财政支出绩效。

　　（4）突出重点原则。绩效评价应主要结合省委、省政府和本部门工作重点项目来开展，并将结果运用于预算编制和预算执行中，促进预算管理水平不断提高。

　　根据以上原则，我单位制定了《个旧市侨联机关财务管理规定》及财务管理制度节支增效措施管理办法等，并对执行过程中发现的问题和好的方式方法进行总结，为每个年度的预算编制和决算编报提供科学、合理、高效的依据。

　　（五）重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　第二部分 个旧市归国华侨联合会2020年部门预

　　算表