个旧市公共资源交易中心2020年部门预算

个旧市公共资源交易中心2020年预算公开

目录

第一部分 个旧市公共资源交易中心2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市公共资源交易中心2020年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、财务收入预算表

三、财务支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算本级财力安排支出预算总表

六、基本支出预算表

七、政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购预算表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市公共资源交易中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据国家和省、州有关法律法规以及公共资源交易的有关规定，制定交易业务流程、运作规则以及交易市场和内部管理制度；承担公共资源交易的有形市场职责，主要负责政府采购、工程建设招投标、土地和矿产权交易、国有资产产权交易、司法机关罚没物品拍卖等公共资源进场交易的综合服务工作。

（二）机构设置情况

个旧市公共资源交易中心设有：综合科、政府采购科、土地和矿产权交易科、工程建设交易科。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍：

1.实现公共资源交易全流程电子化。一是完善电子交易系统功能，着重加强项目管理能力，提高系统操作能力，推进政府采购、工程项目等电子系统全面上线，开启远程评标常态化。二是积极推进“政采云”平台（包括“网上超市、在线询价、反向竞价、协议+批量、定点服务”等电子卖场五大子系统以及预警监控、诚信评价、门户网站等监管系统）建设，切实简化采购流程，压缩采购周期，提高采购效率。

个旧市于2019年6月11日发布“个旧市公共资源交易中心关于公开征集个旧市“政采云”电子卖场（网上超市）入围供应商（第一批）的公告”，目前通过审查及联动个旧的商家共有88家，实现网上超市直接订购，切实简化采购流程，压缩采购周期，提高采购效率。

2.加强开评标场地管理。制定了各区域的管理制度，如：

《个旧市公共资源交易中心开标（拍卖）区管理规定》、《个旧市公共资源交易中心封闭评标区管理规定》、《个旧市公共资源交易中心封闭评标区管理规定》、《个旧市公共资源交易中心评标专家评标行为规范》、《个旧市公共资源交易中心工作人员行为规范》等，通过制度进行规范管理。对进入评标区的评审专家、采购人代表等人员进行严格的身份核验，对代理机构进入评标区的人员数量进行严格限制。

3.规范场内项目交易秩序。规范项目进场登记，推进项目依法、规范、有序进场交易，印发《个旧市公共资源交易中心项目进场登记告知书》，要求采购人持行政监管部门或机构出具的项目合法合规性材料进场登记，对材料齐全的项目中心即收即办。同时，规范评标专家抽取，启用了线上抽取评审专家，确保专家抽取的保密性和科学性，杜绝“跑风漏气”行为。   

 4.加强中心内部管理。树立“小窗口、大责任”服务意识，规范服务语言、服务态度、服务仪表、服务设施、服务质量、服务纪律。落实党风廉政建设责任制，推行廉政风险告知，组织全体人员以岗位职责查找廉政风险点。严格落实“一次性告知制”“限时办结制”等相关制度，对工作人员进行量化考核，对违反工作纪律、群众投诉的工作人员予以通报批评，进一步提升公共资源交易服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 95.53万元，其中：一般公共预算财政拨款95.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，增加5.55万元，主要原因分析是基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财务总收入95.53万元，其中：一般公共预算财政拨款95.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，增加5.55万元，主要原因分析是基数增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入95.53万元。其中，本级财力安排收入95.53万元。与上年相比增加5.55万元，与上年对比，增加5.55万元，主要原因分析是基数增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出95.53万元。财政拨款安排支出95.53万元，其中，基本支出95.53万元，与上年对比增加5.55万元，与上年对比，增加5.55万元，主要原因分析是基数增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行75.13万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比增加5.84万元，主要原因为工资调资及社会保险缴费险种增加。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2.78万元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是事业单位离退休人员工资福利支出。与上年对比无变动。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.90万元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出，机关事业人员养老保险费用。与上年相比减少1.30万元，主要原因为单位缴费比例降低。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.31万元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出，机关职工医疗保险。与上年相比增加0.83万元，主要原因为基数增加。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.41万元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出，机关事业职工公务员医疗保险。与增加0.19万元，主要原因为基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出89.73万元（其中：基本支出89.73万元，项目支出0万元），与上年对比增加5.48万元，主要原因分析为工资调资及社会保险缴费险种增加。

商品和服务支出3.03万元（其中：基本支出3.03万元，项目支出0万元），与上年对比增加0.07万元，主要原因分析是单位提取工会经费增加。

对个人和家庭的补助2.77万元（其中：基本支出2.77万元，项目支出0万元），与上年对比无变动。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元），与上年对比无变动。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出95.53万元。本级财力安排支出 95.53万元，其中，基本支出95.53万元，项目支出0万元。与上年相比增加5.55万元，主要原因是工资调资及社会保险缴费险种增加。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为95.53万元，较上年增加5.55万元，增幅为6.17%。变动主要原因如下：工资调资及社会保险缴费险种增加。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年减少2.5万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定、厉行节约、压缩开支。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无变动；运行维护费0万元，比上年预算数对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数5万元，比上年预算数对比减少2.5万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定、厉行节约、压缩开支。主要用于接待上级调研、监督、检查，同级、同系统学习交流产生的费用，2019年实际发生公务接待费3258.00元，国内公务接待批次为7次，共计接待40人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市公共资源交易中心为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市公共资源交易中心国有资产总额4.83万元，其中：流动资产4.05万元，固定资产0.78万元.

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。。

（四）本部门预算绩效情况说明

无

（五）部门政府购买服务情况说明

无

第二部分个旧市公共资源交易中心部门2020年部门预算表

监督索引号53250100449700111