个旧市公安局2020年部门预算

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个旧市公安局

2020年部门预算

个旧市公安局2020年预算公开目录

第一部分 个旧市公安局2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市公安局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市公安局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国人民警察法》的相关规定，依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，保护人民，服务经济社会发展，维护国家安全，维护社会治安秩序。主要职责是：

1、贯彻落实市委、市政府以及上级公安机关制定的有关公安工作的决定、决议及指示，研究部署全市公安工作和公安队伍建设，组织实施和督促检查执行情况。

2、负责搜集、分析、研究全市社会治安状况，及时、准确掌握影响和危害全市社会政治稳定和治安稳定的情况，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，研究制定对策。

3、负责全市危害国家安全案件的侦查工作，以及境内外敌对势力、恐怖组织、社团的侦控和基础调研工作，查处邪教组织犯罪案件和事件，落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

4、负责刑事案件、经济案件的侦破和禁毒工作；开展各项专项行动和斗争；处置各类重大案件、骚乱事件、重大治安灾害事故及其它重大突发性事件。

5、依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、公共复杂场所和特种行业等工作；依法管理国籍、出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关事务。

6、组织实施看守所、治安拘留所、强制戒毒所的安全管理工作和执法活动；协调武警市中队与公安业务相关的工作。

7、指导、组织、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点部位的治安联防、安全保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

8、依法管理道路交通安全，维护交通秩序以及机动车、驾驶员管理工作，依法处理交通事故。

9、组织实施市公安局有线、无线通信、计算机联网和计算机安全管理业务的建设规划、技术改造和装备更新等工作；负责公共信息网络的安全监察、保护工作。

10、负责全市公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设；承担警务保障服务工作。

11、指导和监督消防工作，督促城市建设和城市管理部门维护和改善城市公共消防设施。协调、指导森林公安相关业务工作。

12、组织、参与公安机关警务督察工作，监督和保障全市公安机关和人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律，维护民警合法执法权益。

13、组织实施市公安局刑事、行政执法活动，开展执法制度建设和法制宣传工作；组织承办收容教养和劳动教养审核并呈报上级审批的日常工作以及行政复议、行政诉讼、国家赔偿工作。

14、负责全市公安队伍思想、组织、文化、作风建设和纪律检查工作，规划、督促全市公安队伍的革命化、正规化建设，贯彻落实公安教育培训及公安宣传的方针和措施，按规定权限管理干部、查处公安机关队伍中的违纪案件。

15、负责治安、道路交通行业安全生产监督管理工作。

16、承办市委、市人民政府和上级公安部门交办的其他事项。

行政审批项目，以个旧市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

根据上述职责，个旧市公安局机关设4个综合业务部门和16个执法勤务机构，12个公安派出所。详细如下：

1、综合业务部门

（1）指挥中心（办公室）

负责掌握全市警情、社情和社会治安情况；负责接报警和指挥处警工作。

（2）政治处

负责承担宣传、新闻发布和警察公共关系建设、公安文联工作，积极开展好警察职业文化建设工作。

（3）监察室

负责市公安局行政监察和审计工作，依照国家法律法规和政策实施内部监督。

（4）警务保障室

负责全市公安机关财务装备和保障服务工作；负责申报、分配、管理、监督全市公安业务经费及其他专项拨款及使用情况；负责全市公安装备建设及本局机关的行政财务、房产基建、物资装备、固有资产的管理及后勤行政事务、车辆管理等工作；搞好市局机关生活服务及公安会议保障工作；承担政府采购工作。

2、执法勤务机构

（1）法制大队

负责公安法制建设、公安信访等工作。负责人民群众来信来访的接待工作，受理人民群众控告申诉，办理信访案件及其他重要事项。

（2）出入境管理大队

负责受理本市公民出入国境、边境申请的审核及报批工作；负责外国人出入国境、边境的管理工作；组织实施对外国人居留、旅行等行政管理工作及其他重要事项。

（3）网络安全保卫大队

重点对涉及社会稳定和反动、淫秽、暴力等网上有害信息进行监控和处理及其他重要事项。

（4）国内安全保卫大队

打击和抵制境外宗教渗透活动，打击破坏民族团结的活动及其他重要事项。

（5）经济犯罪侦查大队

负责经济犯罪防范和侦查工作；指导金融、财税等部门加强防范经济犯罪的工作及其他重要事项。

（6）治安管理大队

组织和参与依法查处危害社会治安秩序行为；负责常住人口、重点人口、流动人口、出租房屋和户籍管理工作；指导群众性治安保卫组织的治安防范工作；指导保安服务工作及其他重要事项。

（7）刑事侦查大队

负责、指导全市刑事侦查工作，并制定对策；承担个旧市打击拐卖妇女儿童犯罪领导小组办公室和个旧市扫黑除恶领导小组办公室的工作及其他重要事项。

（8）禁毒大队

负责全市禁毒工作，研究禁种禁吸综合治理措施；指导、协调、参与落实毒品违法犯罪的预防和宣传教育工作；负责对麻醉药品、精神药品的安全管理和易制毒化学品的管制工作及其他重要事项。

（9）交通警察大队

负责全市公安交通安全管理和执法工作；组织实施城市道路、国道、省道的交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序；负责交警大队法制、执法规范化建设和组织指导全市道路交通安全宣传教育等工作及其他重要事项。

（10）巡特警大队

负责城区处警；负责城市治安巡逻防范工作；负责应急、防暴处突，参与处置突发性治安事件、治安灾害事故和重点地区或重点部位的治安突出问题整治工作及其他重要事项。

（11） 科技信息化大队

负责全市公安科技和机要通信工作；指导、监管社会公共安全产品行业和安全技术防范工作及其他重要事项。

（12）警务督察大队

负责全市公安机关警务督察工作，受理群众的举报投诉及其他重要事项。

（13）反恐怖大队

负责制定处置暴力恐怖袭击事件工作预案；并对重点单位开展日常检查，指导反恐工作及其他重要事项。

（14） 个旧市看守所

依法对被羁押的犯罪嫌疑人、罪犯实行武装看守，保障安全及其他重要事项。

（15）个旧市拘留所

负责收押被裁决行政拘留、司法拘留的违法人员；对被拘留人员进行法制教育和管理。

（16） 强制隔离戒毒所

负责接收、检查、看管和处理全市公安机关送交的吸食、注射毒品成瘾的人员，依法通过行政强制措施，对被强制戒毒人员在一定期限内进行生理脱毒、心理治疗、适度劳动、身体康复、生活卫生和法律道德的教育管理，配合医疗部门对进入“救治园”的病残戒毒人员的教育、管理、看护工作。

3、公安派出所

负责组织实施辖区日常的户籍、居民身份证、治安管理和治安防范工作，组织和参与收集、掌握和提供治安动态信息，指导、检查、督促辖区单位的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫组织的治安防范工作，参与查处辖区内的一般刑事、治安、毒品案件，参与辖区内县乡道路交通安全秩序管理及机动车辆、驾驶员的管理培训及一般交通事故处理工作（城区派出所除外），组织参与对各种社会治安灾害事故的援救工作，组织开展各种为民、便民、利民的服务活动。

（三）重点工作概述

在市委、市政府和州局党委的组织领导下，坚持一张蓝图绘到底，学习借鉴枫桥经验，不断深刻领会和深度融入我市资源枯竭型城市转型升级和民族团结进步示范创建的大势大局，提高政治站位，放大工作格局，站位州情，紧扣市情，立足局情，对表对标，抓好各项工作，打好维护政治安全战、边境重点整治战、反恐维稳战、重点领域维稳战、公共安全保卫战“五场战役”，确保完成任务。强化基层组织与整合力量资源“双结合”，强化智能驱动和基础管控“双着力”，强化就地化解矛盾和主动防控风险“双突破”，强化机制建设和行政调节“双保障”，实现维护安全稳定和保障民生民安的“双赢”目标。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计320万元，较上年增加82万元，增长34.45%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数270万元。其中：购置费200万元，比上年预算数对比增100万元，增加原因是我单位一部分车辆使用年限长车况差，计划2020年购买执法执勤用车，导致购置经费预算增加；运行维护费70万元，比上年预算数对比减少1万元，主要是车辆报废车辆运行费减少；公务用车运行维护费主要用于保障办案过程及开展业务工作产生的公务用车（执法执勤车辆）产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

年末公务用车保有量为114辆。

3.公务接待费

公务接待费预算数50万元，比上年预算数对比减少17万元，减少主要原因是我单位贯彻厉行节约，减少浪费，国内公务接待批次为20次，共计接待141人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

个旧市公安局2020年重点项目安排0项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市公安局2020年机关运行经费安排2035.1万元，与上年对比增加8.21万元，主要原因分析是办公经费及业务经费增加。机关运行经费主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（三）国有资产占用情况

至2019年12月31日，本单位资产总额12152.32万元，其中流动资产1253万元，固定资产10625.61万元（房屋构筑物9159.38万元，汽车424.6万元，其他固定资产1041.63万元），在建工程196万元，无形资产77.71万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

1、部门整体支出绩效目标

2020年，个旧市公安局在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下，带领全局民警牢牢把握“保增长、保民生、保稳定”的总要求，紧紧围绕打造“平安个旧”“和谐个旧”这条主线，加强公安机关队伍建设，提升公安机关执行各项任务的战斗力；整合完善现有资源，基本形成社会立体化治安防控体系，有效遏制各类刑事犯罪，增强社会治安防控能力；立足职责开展各项公安业务工作，以反暴恐为重点，严厉打击各类刑事犯罪，提升全市治安环境的净2020化力，有效维护全市社会大局的持续稳定，为促进我市经济平稳较快发展、保障人民群众安居乐业作出了新的贡献。具体目标为：一是严密防范、严厉打击境内外敌对势力的捣乱破坏活动；二是深入推进扫黑除恶专项斗争；三是持续推进个旧市第四轮禁毒人民战争；四是继续保持对打击刑事犯罪、处置治安案件的高压态势，提高破案率、查处率；五是强化各项应急预案建设和预案演练，及时应对、妥善处置各种社会矛盾引发的群体性事件；六是强化值班备勤制度，扎实公安基础工作，提升公安机关社会治理及治安管控能力；七是加强党建工作，发挥党支部战斗堡垒作用，深化推进公安机关纪律作风教育整顿活动，提升公安机关对“两个维护”任务及各项公安任务战斗力；八是强化全局公安民警政治轮训教育培训工作，提升公安民警执勤执法水平；

九是以推进“放管服”改革工作为契机，全面加强和改进了社会管理服务工作；十是加强公安信息化建设，提升公安机关情报信息支撑力；十一是加强公安装备建设，提升公安机关警务实战力；十二是确保公安机关运行。

2、部门整体支出绩效指标

（1）、数量指标共10项，涉及以下方面：一是领导干部学法用法制度；二是公安队伍正规化建设调研文章； 三是开展案件质量考核次数；四是开展互联网安全执法检查专项；五是开展治安工作抽查次数；六是开展部门纪律作风专项监督次数；七是提升警务训练实战化水平培训；八是开展党建活动次数；九是开展反恐宣传活动；十是开展扫黑除恶专项活动。

（2）、质量指标共13项，涉及以下方面：一是社会治安混乱地区、禁毒工作重点地区整治率；二是境内外敌对势力的捣乱破坏活动、黑恶势力、重特大刑事案件、毒品犯罪活动、对人民群众影响较大的电信网络诈骗和传销及非法集资等犯罪活动的打击率；三是情报信息搜集、矛盾纠纷排查、基础情况调查等基础工作覆盖率；四是扫黑除恶专项工作、反恐怖法、禁毒工作、公安机关“最多跑一次”业务事项清单等宣传覆盖率；五是对各类重点管控区域及管控对象的管控率；六是当年向上争取资金额比上年增长率；七是政治轮训考核合格率；八是公安机关纪律作风教育整顿覆盖；九是信息化系统及装备设备建设技术质量达到公安部规定技术质量标准；十是“大情报”系统应用上传率；十一是命案侦破率；十二是警用装备正常使用率；十三是信访办结率。

（3）、时效指标共4项，涉及以下方面：一是12月31日前完成市财政下达年初项目支出预算资金支付进度；二是11月30日前完成预算执行支出进度；三是 9月30前完成预算执行支出进度；四是资金拨付及时率。

（4）、社会效益指标共3项，涉及以下方面：一是维护全州及全市社会大局的持续稳定；二是促进经济平稳较快发展；三是保障人民群众安居乐业。

（5）、服务对象满意度指标共3项，涉及以下方面：一是人民群众满意度；二是市委市政府满意度；三是内部干部职工满意度。

（五）部门政府购买服务情况说明

无

（六）对下转移支付绩效目标表

无

第二部分 个旧市公安局2020年部门预算表

监督索引号53250100431200111