个旧市妇女联合会2020年部门预算

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个旧市妇女联合会

2020年部门预算

个旧市妇女联合会2020年预算公开目录

第一部分 个旧市妇女联合会2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市妇女联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市妇女联合会2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2.代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全市有关妇女儿童政策、规定的制定。

3.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

4.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展，营造有利于妇女全面发展的社会环境，培养、推荐女性人才。  　　   

5.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。  　　

6.关心妇女工作生活，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。  　　

7.巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强各界妇女、妇女组织的交流合作，为促进我市的繁荣和稳定作贡献。

8.负责指导基层妇联及各团体会员单位各项业务的开展。

9.完成市委、市政府交办的任务。

（二）机构设置情况

个旧市妇联内设三个部室：办公室、权益部、妇女发展部；设有一个事业单位：市妇联网络信息传播中心；市妇女儿童工作委员会作为市政府职能部门，下设办公室在市妇联，职责由市妇联权益部履行。

（三）重点工作概述

个旧市妇联在市委的正确领导和州妇联的关心指导下，继续履行好组织妇女、引导妇女、服务妇女和维护妇女儿童合法权益的职能，团结和带领全市广大妇女为全市经济社会发展大局作出了积极的贡献。2020年将继续做好“贷免扶补”工作，扶持妇女创业就业；实施农村妇女“两癌”检查救助项目，开展维权信访，做好妇女儿童工作，全面围绕乡村振兴战略，推进巾帼扶贫行动，助力脱贫攻坚；配合全市开展好平安创建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 6人，工勤编制1人，事业编制2人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休 3人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入178.87万元，其中：一般公共预算财政拨款178.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少12.29万元，主要原因分析：1、人员较去年减少3人，工资福利支出等相关经费减少； 2、2020年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入178.87万元，其中:本年收入178.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款178.87万元（本级财力178.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少12.29万元，主要原因分析：1、人员较去年减少3人，工资福利支出等相关经费减少； 2、2020年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入178.87万元。其中，本级财力安排收入178.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元。与上年相比减少12.29万元，主要原因分析：1、人员较去年减少3人，工资福利支出等相关经费减少； 2、2020年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 178.87万元。财政拨款安排支出 178.87万元，其中，基本支出178.87万元，与上年对比减少12.29万元，主要原因分析：人员工资减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行48.47万元，具体是工资福利支出（包含人员支出和人员其他支出）；商品和服务支出；与上年相比减少31.29万元，主要增减变动原因：行政人员减少3人，人员工资等随之减少。

一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务31.89万元，具体是商品和服务支出;与上年相比增加6.39万元，主要增减变动原因：商品和服务支出增加。

一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行16.20万元，具体是工资福利支出（包含人员支出和人员其他支出）；商品和服务支出；与上年相比增加8.89万元。主要增减变动原因：事业人员增加1人，工资福利支出及商品和服务支出随之增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休68.06万元，具体是商品和服务支出；对个人和家庭的补助；与上年相比增加8.59万元，主要增减变动原因：增加退休人员1人，商品和服务支出及对个人和家庭的补助等随之增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.45万元，具体是工资福利支出（包含人员支出其他）；与上年相比减少3.81万元。主要增减变动原因：缴费人数减少（在职转退休1人，外调2人）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.53万元，具体是工资福利支出（包含人员支出其他），与上年相比减少1.65万元。主要增减变动原因：缴费人数减少（在职转退休1人，外调2人）。         

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.32万元，与上年相比增加0.75万元。主要增减变动原因：缴费人数增加（调入1人）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.95万元，与上年相比减少0.17万元。主要增减变动原因：缴费人数变动（行政人员在职转退休1人，外调2人，事业人员调入1人）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出73.09万元（其中：基本支出73.09万元，项目支出0.00万元）。与上年相比减少23.68万元。

商品和服务支出38.48万元（其中：基本支出38.48万元，项目支出0.00万元）。与上年相比增加2.66万元。

对个人和家庭的补助67.30万元（其中：基本支出67.30万元，项目支出0.00万元）。与上年增加8.73万元。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年对比无变化。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出178.87万元。本级财力安排支出 178.87万元，其中，基本支出178.87万元，项目支出0万元。与上年相比减少12.29万元，主要原因是人员变动导致人员工资及养老保险、医疗保险缴费支出减少。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为178.87万元，较上年减少12.29万元，减幅为6.87%。变动主要原因如下：主要原因分析：1、人员变动导致工资福利支出等相关经费减少； 2、2020年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年无增减变化，增（减）幅为0%。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年相比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无增减变化，增减变动主要原因分析：无；运行维护费0万元，比上年预算数对比无增减变化，增减变动主要原因分析：无。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数4万元，比上年预算数对比无增减变化，主要用于妇联两癌检查，妇女儿童工作，民族团结示范等公务接待支出。增减变动主要原因分析：无。国内公务接待批次为25次，共计接待1140次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无项目安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门为非参公管理事业单位，无机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展。我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、绩效完成等方面采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范。2020年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）部门政府购买服务情况说明

无。

第二部分 个旧市妇女联合会2020年部门预算表

（附件14张表）

监督索引号53250100471300111