个旧市党史研究和地方志编纂办公室2020年部门预算

                       个旧市党史研究和地方志编纂办公室

2020年部门预算

个旧市党史研究和地方志编纂办公室

2020年预算公开目录

第一部分个旧市党史研究和地方志编纂办公室2020年部门预算编制说明

第二部分个旧市党史研究和地方志编纂办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分个旧市党史研究和地方志编纂办公室

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻落实党中央、国务院，省、州、市党委、政府关于党史和地方志工作的指导方针，拟定全市党史和地方志工作规划，督促、指导全市党史和地方志工作。

2．负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党个旧市历史》等党史基本著作及重要党史人物传记等专门著作;指导各乡（镇、区、处）、市级各部门开展党史研究工作;审定各乡（镇、区、处）、市级各部门党史基本著作。

3．负责地方志编纂工作，组织编纂出版《个旧市志》和其他重要专业志;指导各乡（镇、区、处）志和部门志、专业志编纂;审定各乡（镇、区、处）志和部门志、专业志。

4．负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共个旧市委执政纪要》《个旧年鉴》。

5．负责个旧市文献古籍征集整理出版工作;研究个旧历史，做好个旧市史志馆建设相关工作。

6．负责市政府门户网站重点领域地方志窗口信息公布，对史志资料进行数字化加工和存储，提供便利高效的查阅利用服务。

7．负责资政工作，为市委、市政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务。

8．负责宣传教育工作，运用党史地方志资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、国情地情、爱国主义和社会主义教育；加强革命遗址保护利用；组织开展党史纪念活动和读志、学志、用志活动。

9．负责史志业务培训和学术交流，组织各承编单位开展党史和志鉴编纂、旧志整理、志书审定和出版等方面的培训、研讨、学术交流等；培训指导修史、修志工作人员，提高修史、修志人员业务素质，培养优秀修史、修志工作队伍。

10．完成市委、市政府和省委党史研究室、省志办，州委党史研究和地方志编纂办公室交办的工作。

（二）机构设置情况

在2019年机构改革中，市委党史研究室、市地方志编纂委员会办公室的职责整合，组建市党史研究和地方志编纂办公室，作为市委直属事业单位。市党史研究和地方志编纂办公室属于市县级行政单位，单位个数1个（为独立核算单位)，内设综合科、党史研究资料科、地方志编纂资料科、宣传教育和理论信息科，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.稳步推进史志编纂工作

（1）编写《中共个旧地方史》（第二卷）。2019年4月，经个旧市委研究决定，同意聘请晋仲平同志继续编写《中共个旧地方史》（第二卷），经过半年的精心编写，现已完成14余万字初稿，预计2020年12月，按时完成出版发行工作。

（2）编纂《个旧年鉴》。截至目前，《个旧年鉴》（2017）已经完成正文稿及图片的编辑校对工作，并送交出版社审稿，2020年6月底前出版发行；《个旧年鉴》（2018）已完成所有正文稿的编辑、总纂任务及图片编辑工作，2020年6月底前出版发行；《个旧年鉴》（2019）已完成所有正文稿、图片编辑校对、总纂任务，预计2019年12月底前完成出版发行工作。

（3）编纂《2018中共个旧市委执政纪要》。现已完成对此书的编纂、校对、排版等工作，预计2019年11月末完成出版发行。

2.不断加强基层党建工作

2019年，史志办党建工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到 “两个维护”。制定了《党建工作要点》、《2019年干部职工理论学习计划》，对学习内容、学习形式等进行具体安排，严格按照计划抓好学习，组织全体党员参加市直机关工委举办的“万名党员进党校”等学习培训，史志办6名党员干部共参加了省、州、市各级各类理论学习培训60次，共计600培训学时。不断提高干部职工的综合素质和增强反腐倡廉意识。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，充分利用“三会一课”“主题党日” 等活动，切实引导党员干部转变工作作风。抓好基层党组织换届选举工作，9月，选举产生了新的党支部书记。基层党组织规范化达标创建已完成。严格按照程序召开了专题组织生活会、做好党员积分、党费收缴、民主评议党员等工作。

3.狠抓党风廉政建设工作

2019年，史志办紧紧围绕中央、省、州、市纪委党风廉政建设和反腐败工作的会议精神，严格执行党内监督各项制度，紧密结合史志工作实际，狠抓党风廉政建设责任制的落实，加强党风廉政宣传教育，把党风廉政建设作为扎实推进史志工作的重要任务抓紧抓实，为保障史志办各项工作健康发展提供强有力的保障。持之以恒纠正“四风”，推进作风建设常态化。严格执行民主集中制、“三重一大”制度。加强党风党纪教育，强化遵守“六个纪律”的意识。落实中央八项规定精神和省委、州委实施办法，持续抓好“六个严禁”“津补贴发放”等专项整治。学习传达省、州、市纪委下发的关于扶贫领域问题通报、“四风”典型案例和违反中央八项规定精神案例的通报，锤炼党性，筑牢拒腐防变的思想防线。推进党务公开工作、严格执行民主集中制、扎实开展“不忘初心　牢记使命”主题教育、彻查涉黑涉恶

腐败案件等，持续开展纠正和防止“不作为乱作为”整治活动，改进作风，努力营造干事创业的良好氛围。

4.抓实意识形态工作

2019年，史志办党支部把意识形态工作摆上重要议事日程，组织全体干部职工学习了《个旧市党委(党组)意识形态工作责任制实施办法及任务分解》和《个旧市意识形态工作责任书》，严格按照意识形态工作责任制实施办法及任务分解开展相关工作。坚持领导和个人分工有机结合的领导体制和工作机制，实行“一把手”负总责和“一岗双责”制度，对重要工作亲自部署和过问，以开展“两学一做”学习教育常态化制度化为契机，不断加强意识形态工作，全年史志办未发生任何意识形态问题。

5.扎实开展精准扶贫工作

自开展脱贫攻坚工作以来，史志办把脱贫攻坚工作作为第一要务，及时成立脱贫攻坚工作领导小组、办公室，制定方案、定目标定任务，把脱贫攻坚工作纳入单位工作总体目标，列入重要议事日程。一年来，11名干部职工全部结对挂钩帮扶贫困户，聚焦“两不愁三保障”突出问题，多次采取实地察看、听取汇报、入户走访、干群交流、召开贫情分析会等方式，着力解决了帮扶户住房保障问题、群众增收问题、民生保障等问题，切实做到精准对接、精准帮扶，推动了工作的有效开展。11户建档立卡户的基本信息已录入并进入省、国家的大数据平台。制作了11户的明白卡标识，全部挂贴于建档立卡户家显眼位置处。8户住房已完成修缮加固并入住，1户纳入大屯镇城镇化异地安置，1户拆除重建并入住。投资2700元在新寨村民小组做三块脱贫攻坚宣传标语。史志办帮助协调水泥10吨、协调防寒服100余件，为贫困户做好事100余件，累计捐赠钱物总价值2万多元。通过这些物质和资金的捐赠与真心帮扶，拉近了史志办干部职工和贫困户及整个新寨村民之间的关系，让11户贫困户感受到了史志办全体干部职工的真情实意，增强了他们脱贫信心。全村共有32户132人，2018年建档立卡贫困户11户40人，其中已经脱贫7户27人，未脱贫户4户13人，将在2019年底全部实现脱贫。

6.其他工作有序推进

2019年，史志办在保密、档案、工会、妇女、综治维稳、创建民族团结进步示范单位等工作有序推进，机关建设进一步规范化。

二、预算单位基本情况

个旧市党史研究和地方志编纂办公室编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有11人（其中包含工勤人员2人），其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中：离休0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入173.83万元，其中：一般公共预算财政拨款173.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比增加48.19万元。主要是每年工资和社会保险费缴费在递增。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入173.83万元，其中:本年收入173.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款173.83万元（本级财力173.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比增加48.19万元。主要是每年工资和社会保险费缴费在递增。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入173.83万元。其中，本级财力安排收入173.83万元。与上年相比增加48.19万元。主要是每年工资和社会保险费缴费在递增。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出173.83万元。财政拨款安排支出173.83万元，其中，基本支出173.83万元，与上年相比增加48.19万元，主要是每年工资和社会保险费缴费在递增；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行135.39万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）。

2.社会保障和就业支出24.98万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位离退休支出。

3.卫生健康支出13.46万元，主要用于行政单位医疗支出、事业单位医疗支出和公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出146.87万元（其中：基本支出146.87万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出14.81万元（其中：基本支出14.81万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助12.15万元（其中：基本支出12.15万元，项目支出0万元）。

4.资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出173.83万元。本级财力安排支出173.83万元，其中，基本支出173.83万元，项目支出0万元。与上年相比增加48.19万元。主要原因是每年工资和社会保险费缴费在递增。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为173.83万元，较上年增加48.19万元，增幅为38.36%。变动主要原因是每年工资和社会保险费缴费在递增。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，与上年预算数对比无增减变化，具体预计支出情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，与上年预算数对比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元；运行维护费0万元，与上年预算数对比无增减变化。

（三）公务接待费

公务接待费预算数1万元，与上年预算数对比无增减变化,主要用于公务接待。国内公务接待预计批次为15次，预计接待200人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

个旧市党史研究和地方志编纂办公室无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市党史研究和地方志编纂办公室2020年机关运行经费财政拨款预算5.15万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况减少0.57万元，主要原因是在职人员减少一人经费随之减少。

（三）国有资产占用情况

截至2020年1月1日，市史志办国有资产总额4.78万元，其中：流动资产1.72万元，固定资产3.06万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

总体绩效目标：《个旧年鉴》将是个旧市最权威、最全面、最系统、最基础的大型地情资料工具书，是了解个旧、宣传个旧、研究个旧不可缺少的最宏富的地方著述、地情资料大观和“一方之全史”；制作一本供党政机关、企事业单位党组织和党政干部学习、研究、参考的资料性书籍——《中共个旧市委执政纪要》；制作一本反映我市党领导人民进行革命、建设、改革的史书——《中共个旧地方史》第二卷。

部门年度重点工作任务：出版发行《中共个旧地方史》(第二卷)。出版发行《个旧年鉴》(2017)、《个旧年鉴》( 2018 )、《个旧年鉴》( 2020 )。出版发行《2019中共个旧市委委执政纪要》。继续做好专业志、部门志、乡镇志和村志等志书的编修指导工作，丰富地方文献资料。继续推进党史进机关、进校园、进社区“三进”活动，广泛开展爱国主义和革命传统教育，扩大史志工作影响力。统筹抓好党建、党风廉政、意识形态、档案等工作。完成市委、市政府和上级业务部门安排的其他重点工作。

部门整体支出绩效指标包括：1.产出指标中的数量指标；2. 质量指标中的出版率；3. 时效指标中的出版及时率；4. 成本指标中的印刷费；5. 效益指标中的资政育人贡献率；6. 满意度指标中的服务对象满意度。

（五）部门政府购买服务情况说明

个旧市党史研究和地方志编纂办公室无政府购买服务。

第二部分 个旧市党史研究和地方志编纂办公室

     2020年部门预算表

监督索引号53250100477400111