中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2020年部门预算

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中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2020年部门预算

中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会   2020年预算公开目录

第一部分 中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 中国共产党个旧市委员会市直机关工作  委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2、指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3、指导市直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

4、对市直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5、指导市直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向市委反映党员队伍建设情况。

6、配合市级有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度的督促检查和指导。

7、督促指导市直各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市委各部委、市级国家机关各部门机关党组织的组成及书记、副书记的任免。

8、指导市直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理和监督等工作。

9、了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10、领导市直机关工会工作。

11、协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查市直机关党员干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和党员。

12、完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共个旧市委市直机关工作委员会设3个内设机构（办公室、组织科、宣传科）和市直机关工会工作委员会，中共个旧市委市直机关工作委员会负责管理市委市直机关工作委员会党建管理中心。

（三）重点工作概述

工委不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,以党的政治建设为统领，坚持党要管党、全面从严治党，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，着力深化理论武装、着力夯实基层基础、着力推进正风肃纪，全面提高机关党的建设质量。一是以机关党建“13523”工作思路引领党建创新提质，二是认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，三是多措并举抓实党员教育培训和管理工作，四是全面完成党支部规范化达标创建工作，五是充分发挥工青妇作用，各项工作协调发展加强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 10人，事业编制2人。在职实有9人（含机关工勤人员1人），其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 149.31万元，其中：一般公共预算财政拨款149.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比增加24.08万元，主要原因分析为人员增加2人，工资、社保费等费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入149.31万元，其中:本年收入149.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款149.31万元（本级财力149.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比增加24.08万元，主要原因分析为人员增加2人，工资、社保费等费用增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入149.31万元。其中，本级财力安排收入149.31万元。与上年相比增加24.08万元，主要原因是人员增加2人，工资、社保费等费用增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出149.31万元。财政拨款安排支出 149.31万元，其中，基本支出149.31万元，与上年对比增加24.08万元，主要原因分析为人员增加2人，工资、社保费等费用增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运108.49万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）；对个人和家庭的补助（包含奖励金）。与上年相比增加27.47万元，主要原因分析为单位增加人员2人，工资福利支出、商品和服务支出均增加。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休19.23万元，主要用于退休人员费用支出，具体是商品和服务支出（办公费）；对个人和家庭的补助（退休费）。与上年相比减少6.41万元。主要原因为人员做预算时退休人员减少1人。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.18万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出，具体是工资福利支出（养老保险）。与上年相比增加0.71万元，主要原因为人员基数增加，缴费增加。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.48万元，主要用于基本医疗保险缴费支出，具体是工资福利支出（职工基本医疗保险）。与上年相比增加2.04万元，主要原因为工委新增人员2人，基数增加，缴费增加。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.93万元，主要用于基本医疗保险缴费支出，具体是工资福利支出（职工基本医疗保险）。与上年相比增加0.28万元，主要原因为人员工委新增人员2人，基数增加，缴费增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出117.39万元（其中：基本支出117.39万元，项目支出0万元）。与上年相增加26.53万元，主要原因分析为人员增加2人，工资、养老保险等社保费增加。

商品和服务支出12.61万元（其中：基本支出12.61万元，项目支出0万元）。与上年相增加3.78万元，主要原因分析为人员增加2人，办公费、公务交通补贴等费用增加。

对个人和家庭的补助19.31万元（其中：基本支出25.55万元，项目支出0万元）。与上年相比减少6.24万元，主要原因为预算时退休人员减少1人，退休费减少。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。本单位无此项支出。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出149.31万元。本级财力安排支出 149.31万元，其中，基本支出149.31万元，项目支出0万元。与上年相比增加24.08万元，主要原因是人员增加2人，工资、社保费等费用增加。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为149.31万元，较上年增加24.08万元，增幅为16.13%。变动主要原因如下：人员增加2人，工资、社保费等费用增加。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年增加0万元，增幅为0%。无变动主要原因如下：单位上年、本年均无项目批复。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体无变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无变动。无变动主要原因分析为单位不涉及因公出国（境）费。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无变动，无变动原因分析：公车改革，公务用车由机关事务局平台统一调配；运行维护费1万元，比上年预算数对比增加1万元，增加变动主要原因分析：单位有用车需求，主要用于保障工委开展业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数2万元，比上年预算数对比减少1万元，主要用于工委业务工作开展等接待。减少变动主要原因分析：单位继续厉行节约。国内公务接待批次为9次，共计接待27人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2020年机关运行经费安排12.61万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年对比增加3.78万元，主要原因分析为人员增加2人，办公费、公务交通补贴等费用增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

加强机关党的思想政治建设和党的组织建设，丰富机关党建工作载体，落实机关党建工作责任。一是加强党员教育培训工作，至少举办党务干部培训班、发展对象培训班各一期；二是严格党员日常管理，规范党费收缴、使用和管理工作；三是三会一课、主题党日、党务公开、党员积分管理等组织生活按要求开展。

（五）部门政府购买服务情况说明

无

第二部分 中国共产党个旧市委员会市直机关工作  委员会2020年部门预算表

监督索引号53250100428600111