中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2020年部门预算

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中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2020年部门预算

中国共产党个旧市委员会统一战线工作部

2020年预算公开目录

第一部分 中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央和云南省委关于统一战线的方针、政策，对统一战线工作情况开展调查研究；向州委统战部和云南省委反映个旧市统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调个旧市统一战线各方面的关系。

2.负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度及中央和省、州对民主党派的方针、政策；落实中央和省、州关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；为个旧市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受个旧市委委托，向民主党派、无党派人士、新的社会阶层人士通报中央和省州精神；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人士；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3.贯彻落实和督促检查中央、省委、州委关于民族、宗教工作的方针、政策问题；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。                                               

4.开展以祖国统一为重点的海外统战工作；协助侨联顺利地进行换届，选举出新的一届侨联的领导班子，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，组织、管理、协调、指导全市涉台事务工作，做好台胞台属有关工作。协助做好统一战线外事管理工作。

5.负责党外人士政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握全市党外人士安排、使用及合作共事情况；负责做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；协助民主党派个旧市委、市工商联做好干部管理工作。

6.调查、研究和反映个旧非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

7.调查研究个旧市党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人士。

8.负责开展海内外统一战线的宣传工作。

9.完成省、州统战部和个旧市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党个旧市委员会统一战线工作部下设5个科（室）：办公室、干部科、党派工商与新的社会阶层人士科、对台工作与侨务办公室、信息中心。

（三）重点工作概述

1.执行省和州、市委关于统一战线的方针、政策。调查研究全市统一战线情况并及时向市委反映，提出开展统战工作的意见和建议；2.协助、指导7家民主党派完成基层支部组织换届。扎实推进政党协商制度化规范化程序化，多党合作制度效能不断提升。促进多党合作事业发展，巩固多党合作的思想政治基础；3.认真贯彻党的民族宗教政策，特别是深入贯彻中央和省委、州委民族工作会议以及全国、全省、全州宗教工作会议精神，研究解决贯彻落实过程中的新情况新问题，推动各项政策举措落实到位。按照党的十九大、习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神以及省委、省政府和州委、州政府关于深入推进民族团结进步示范建设的各项决策部署；4.深入贯彻落实党的民族宗教工作政策，加强党的民族宗教政策宣传力度。增强民族干部、党员干部维护民族团结的自觉性和坚定性，维护民族团结、宗教和睦；5.突出“两个健康工作”主题，加强非公有制经济领域统战工作。引导非公有制经济人士做到政治上自信、发展上自强、守法上自觉；6.加强党外代表人士、新的社会阶层人士队伍建设，统一战线人才建设可持续发展的基础进一步夯实。做好党外知识分子“育、引、用、留”工作；7.巩固港澳台、归侨侨眷，侨胞侨属统战工作。认真做好对台和对侨工作。深交一批关键时候能找得到人、说得上话、办得成事的港澳台侨朋友，深入研究如何做港澳台侨青年的工作，在青年中发现和培养一批代表性人士，扩充乡情数据库，夯实工作基础。做好“北京志远功臣关爱基金会”惠助金发放工作。深入做好黄埔老人、抗战老兵等特殊群体的关爱工作。积极搭建招商引资平台，助推全市经济社会发展；8.把促进科学发展和民生改善作为第一要务，统一战线服务中心工作的优势作用进一步发挥。广泛动员社会力量参与社会扶贫工作和帮扶行动。认真贯彻落实省、州、市脱贫攻坚重大决策部署，认真开展脱贫攻坚工作，召开会议研究帮扶措施，坚持每月走访制度，进行一对一的帮扶；9.加强开展统战理论和调研工作，拓宽统战工作思路，加强统战宣传工作。构建“大统战”工作格局，牢固统一战线共同思想政治基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制11人，事业编制3人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中：离休2人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入229.28万元，其中：一般公共预算财政拨款229.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比减少10.28%，主要原因是单位人员退休两人，在职减少两人，收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入229.28万元，其中:本年收入229.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款229.28万元（本级财力229.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比减少10.28%，主要原因是单位人员退休两人，在职减少两人，财政拨款收入减少。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入229.28万元。其中，本级财力安排收入229.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元。与上年相比减少10.28%，主要原因是单位人员退休两人，在职减少两人，财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出229.28万元。财政拨款安排支出229.28万元，其中，基本支出229.28万元，与上年相比减少10.28%，主要原因是2020年预算是建立在2019年底的在职人数上做的，单位在职转退休两人，基本支出减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化，主要原因是因财政资金紧张，2020年未安排资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-统战事务-行政运行124.53万元，主要用于保障统战工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、差旅费、工会经费、会议费、培训费、福利费、公务接待费、公务劳务费、公务交通补贴等；对个人和家庭的补助（生活补助）。较2019年预算数减少29.62万元，减少19.22%，主要原因是2020年预算是建立在2019年底的在职人数上做的，单位在职转退休两人，支出减少。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休2020年预算数76.85万元，主要用于离退休工资及书报费支出，具体是离休费、退休费、其他商品和服务支出、遗属生活补助支出。较2019年预算数增加11.49万元，增加17.58%，主要原因是退休人员增加两名。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数12.26 万元，较2018年预算数减少6.71万元，减少35.37%，主要原因是单位在职人员退休两人，在职减少两人，基本养老保险缴费减少。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2020年预算数7.19万元，较2019年预算数减少1.57万元，减少17.92%，主要原因是单位在职人员退休两人，在职减少两人，医疗保险缴费减少。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2020年预算数2.08万元，较2019年预算数增加0.22万元，增加11.83%，主要原因是人员工资正常晋升，工资基数增加。   

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2020年预算数6.37万元，较2019年预算数减少0.07万元，增加1.09%，主要原因是人员工资正常晋升，基数上调。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出139.63万元（其中：基本支出139.63万元，项目支出0万元）。与上年相比减少20.25%，2020年预算是建立在2019年底的在职人数上做的，单位在职转退休两人，支出减少。

商品和服务支出11.99万元（其中：基本支出11.99万元，项目支出0万元）。与上年相比减少22.56%，主要原因是单位人员减少两人，经费减少。

对个人和家庭的补助77.66万元（其中：基本支出77.66万元，项目支出0万元）。与上年相比增加19.53%，主要原因是单位退休人员增加两名，离退休费增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出229.28万元。本级财力安排支出229.28万元，其中，基本支出229.28万元，项目支出0万元。与上年相比减少10.28%，主要原因是2020年预算是建立在2019年底的在职人数上做的，单位在职转退休两人，总支出减少。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为229.28万元，较上年减少26.26万元，减幅为10.28%。变动主要原因如下：

2020年预算是建立在2019年底的在职人数上做的，单位在职转退休两人，基本支出减少。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年增加0万元，增幅为0%。变动主要原因如下：

近年来财政资金紧张，单位预算按照调整优化支出结构，压减一般性支出，优先保障“保工资、保运转、保民生”基本保障支出需要。除保民生、保运转等项目外，预算单位项目实行一事一报一审批。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金9.64万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无变动。增减不变主要原因分析是单位不涉及因公出国（境）费。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比增长0%，增长原因是单位公务用车改革，无公务用车编制数，无购置费；运行维护费0万元，比上年预算数对比增长0%，增长原因是单位公务用车改革，无公务用车，无运行维护费；主要原因是因公车改革，单位原有公务用车由机关事务局大平台统一调配。本单位未产生公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出由机关事务局统一支配。

（三）公务接待费

公务接待费预算数3.5万元，比上年预算数对比增加0万元，主要用于统战人士生活慰问接待、三级统战网络、民族宗教、一网两单工作调研、交流等接待活动。无增减变化的主要原因是单位继续厉行节约，节省财政资金，压减三公经费，保持原有预算数不变。国内公务接待批次为13次，共计接待114人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共个旧市委统战部2020年机关运行经费安排11.26万元，与上年对比减少27.21%，主要原因是加强单位财政预算管理，不断细化经费预算，始终本着“厉行勤俭节约，反对铺张浪费”原则，加强机关党风廉政建设，认真执行中央八项规定，严格控制财政供养人员和机关运行经费且单位人员减少两名。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.贯彻执行省和州、市委关于统一战线的方针、政策；调查研究全市统一战线情况并及时向市委反映，提出开展统战工作的意见和建议，协调我市统一战线各方面的关系。2.负责联系各民主党派和无党派代表人士、新的社会阶层人士，及时反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作制度和对民主党派的方针、政策，落实中央和省、市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的有关政策，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联络工作；支持、帮助各民主加强自身建设，选拔、培养新一代代表人士；协助有关部门帮助民主党派换届选举工作。3.认真贯彻党的民族宗教政策，特别是深入贯彻中央和省委、州委民族工作会议以及全国、全省、全州宗教工作会议精神，研究解决贯彻落实过程中的新情况新问题，推动各项政策举措落实到位。按照党的十九大、习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神以及省委、省政府和州委、州政府关于深入推进民族团结进步示范建设的各项决策部署。4.团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。5.负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府有关职能部门领导职务工作。6.调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议。7.巩固港澳台、归侨侨眷，侨胞侨属统战工作。认真做好对台和对侨工作（进行中秋、春节走访慰问）。深交一批关键时候能找得到人、说得上话、办得成事的港澳台侨朋友。做好“北京志远功臣关爱基金会”惠助金发放工作。深入做好黄埔老人、抗战老兵等特殊群体的关爱工作。积极搭建招商引资平台，为个旧引进产业资金尽一份力。

（五）部门政府购买服务情况说明

无。

第二部分 中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2020年部门预算表

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