中共个旧市委办公室2020年部门预算

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中共个旧市委办公室

2020年部门预算

中共个旧市委办公室

2020年预算公开目录

第一部分中共个旧市委办公室2020年部门预算编制说明

第二部分中共个旧市委办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分中共个旧市委办公室

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市委办公室是市委的综合办事机构，是市委的参谋部门，是市委承上启下、协调内外、联系群众的桥梁和纽带。

（二）机构设置情况

中共个旧市委办公室设有：综合科、综合联络科、市委信息科、市委常委办、督查调研科、行政人事科、政策研究室等10个科室。

（三）重点工作概述

2020年度重点工作任务介绍:紧紧围绕全市中心工作，充分发挥办公室参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障四大职能，切实抓好为市委和领导服务，进一步理清思路，埋头苦干，开拓创新，做好信息调研、督查、机要、保密、综合联络等各项工作，促进办公室各项工作再上新水平、新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制 29人，事业编制7人。在职实有52人，其中：财政全供养 52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员24人，其中：离休 0人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入828.76万元，其中：一般公共预算财政拨款828.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比增加144.02万元。主要原因分析：由于机构改革市档案局转入市委办，在职人员增加13人，退休人员增加8人，使2020年部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入828.76万元，其中:本年收入828.76万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款828.76万元（本级财力828.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比增加144.02万元。主要原因分析：由于机构改革，市档案局转入市委办，在职人员增加13人，退休人员增加8人，使2020年部门财政拨款收入增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入828.76万元。其中，本级财力安排收入828.76万元。与上年相比增加144.02万元。主要原因分析：由于机构改革，市档案局转入市委办，在职人员增加13人，退休人员增加8人，使2020年部门预算总收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 828.76万元。财政拨款安排支出828.76万元，其中，基本支出828.76万元，与上年相比增加144.02万元。主要原因分析：由于机构改革，市档案局转入市委办，在职人员增加13人，退休人员增加8人，使2020年基本支出增加。项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2013101款）支出626.74万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。与上年相比增加108.23万元，主要是由于机构改革，市档案局转入市委办，在职人员增加13人，使支出增加。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休（2080501款）支出66.02万元，主要反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。与上年相比增加10.02万元，主要是由于机构改革，市档案局转入市委办，行政退休人员增加4人。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休（2080502款）10.9万元。与上年相比增加10.9万元，主要是由于机构改革，市档案局转入市委办，事业退休人员增加4人。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）60.38万元。与上年相比减少0.46万元，主要原因分析：虽然市委办人员增加，但因养老保险的缴存比例下降，使支出数总量下降。主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，属工资福利支出。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101款）支出39.33万元，与上年相比增加7.27万元，主要是人员增加。主要反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，属工资福利支出。     

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102款）支出4.45万元，与上年相比增加3.26万元，主要是事业人员增加。主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，属工资福利支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（2101103款）支出20.93万元，与上年相比增加4.79万元，主要是人员增加。主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费，属工资福利支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

     工资福利支出681.97万元（其中：基本支出681.97万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出68.81万元（其中：基本支出68.81万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助77.98万元（其中：基本支出77.98万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出  828.76万元。本级财力安排支出  828.76万元，其中，基本支出 828.76万元，与上年相比增加144.02万元。主要原因分析：由于机构改革，市档案局转入市委办，在职人员增加13人，退休人员增加8人，使2020年基本支出增加。项目支出0万元，与上年对比无变动。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为828.76万元，较上年增加144.02万元，增幅为20.15%。变动主要原因如下：由于机构改革，市档案局转入市委办，在职人员增加13人，退休人员增加8人，使2020年基本支出增加。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.4万元，较上年减少21万元，下降36.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数13.4万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无变化；运行维护费13.4万元，比上年预算数对比减少20万元，主要用于保障办公室日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因分析：因市委办公务用车减少2辆，使运行维护费预算数减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数23万元，比上年预算数对比减少1万元，主要用于市委办公务接待活动。减少的主要原因分析：严格执行接待的相关制度，控制接待费支出，使接待费预算数减少。国内公务接待批次为128次，共计接待1045人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共个旧市委办公室2020年机关运行经费安排68.81万元，与上年对比增加7.27万元，主要原因是机构改革，市档案局转入市委办，在职人员增加13人，使机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

（五）部门政府购买服务情况说明

无。

第二部分 中共个旧市委办公室2020年部门预算表

监督索引号53250100420100111