九三学社个旧市委员会2020年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）部门主要职责

个旧市委机关是九三个旧市委的工作机构。按照个旧市编办、市委统战部的规定，其主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和九三中央、九三云南省委、九三红河州委的各项决议、指示；

2.领导全市民社基层组织的各项工作和活动，及时向九三州委、中共个旧市委汇报工作情况；

3.负责组织九三个旧市委有关政治协商、民主监督、参政议政等工作；负责开展调查研究工作，向政府有关部门反映情况并提出建议；

4.负责个旧九三基层组织的自身建设，维护社员的合法权益，服务社员；

5.组织会员做好智力扶贫工作，扩大对外联系，促进我市经济发展；

6.承办九三州委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位属于市县级行政单位，九三学社个旧市委员会设置内设机构机关办公室。

（三）重点工作概述

2019年，九三学社个旧市委在九三学社红河州委和中共个旧市委的正确领导下，在中共个旧市委统战部和云南锡业集团（控股）有限责任公司统战部的指导下，认真学习贯彻中共十九大精神，按照社中央提出的“建设思想上更加坚定、履职上更加坚实、组织上更加坚强的参政党”工作要求，紧紧围绕市委提出的各项目标任务，弘扬“爱国民主科学”精神，推动工作创新，积极履行参政党职责，为促进全市经济社会平稳健康发展作出了应有的贡献。

一是制定实施方案。按照“新时代多党合作要有新气象、思想共识要有新提高、履职尽责要有新作为、参政党要有新面貌”“做中国共产党的好参谋、好帮手、好同事”的总要求，社个旧市委结合个旧市实际，制定并向各基层组织印发《九三学社个旧市委员会深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动实施方案》。方案明确了主题教育的目标任务、基本要求和重点措施，在8-12月分三个阶段开展活动，即：部署学习阶段（2019年8月中旬至10月上旬）；查找不足阶段（2019年10月下旬至11月）；整改提高阶段（2019年11月至12月）。

二是召开动员部署会议。10月上旬，九三学社个旧市委召开“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动动员部署大会暨第一期专题理论学习会，拉开了“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动序幕。会议全面部署了主题教育活动，并将“习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想、关于多党合作的重要论述”作为第一期专题理论学习会的主题。本期会议对《以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导推进新时代统一战线工作》等习近平总书记最新重要讲话文章、关于多党合作和民主党派工作的重要指示批示精神进行了一场“集中学、跟进学、研讨学”。

三是落实“三个贯穿始终”。社个旧市委结合主题教育活动实施方案，在全市各基层组织稳步推进落实“三个贯穿始终”：一是要将学习教育贯穿始终。全市各基层组织把庆祝中华人民共和国成立70周年、纪念多党合作和政治协商制度确立70周年、“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”等活动，与开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动融合起来，注重政治引领，培育组织文化。二是要把履职尽责贯穿始终。各基层组织突出主题教育活动的实践性，推动广大社员结合专业优势，积极参加所在领域、行业、单位组织开展的各类调查研究活动，立足本职、着眼全局，在深入调查研究的基础上，积极反映社情民意，建真言、献良策、出实招。三是要把查找不足与整改提高贯穿始终。各基层组织领导班子及成员要聚焦思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设、制度建设等方面的不足，深刻查找剖析，明确努力方向。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 67.40万元，其中：一般公共预算财政拨款67.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加13.79万元，增长25.72%，主要原因一是根据工作需要，2019年5月、6月分别在编制内调入2人，而2019年年初预算中未含此二人经费；二是社保、医保等缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入67.40万元，其中:本年收入67.40万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款67.40万元（本级财力67.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加13.79万元，增长25.72%，主要原因一是根据工作需要，2019年5月、6月分别在编制内调入2人，而2019年年初预算中未含此二人经费；二是社保、医保等缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入67.40万元。其中，本级财力安排收入67.40万元。与上年对比增加13.79万元，增长25.72%，主要原因一是根据工作需要，2019年4月、5月分别在编制内调入2人，而2019年年初预算中未含此二人经费；二是社保、医保等缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 67.40万元。财政拨款安排支出 67.40万元，其中，基本支出65.40万元，与上年对比增加13.79万元，增长26.72%，主要原因一是根据工作需要，2019年5月、6月分别在编制内调入2人，而2019年年初预算中未含此二人经费；二是社保、医保等缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分增加。项目支出2万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行49.37万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体为：工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）、商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。与上年预算数相比与上年对比增加12.31万元，增长33.22%，主要原因一是根据工作需要，2019年4月、5月分别在编制内调入2人，而2019年年初预算中未含此二人经费；二是社保、医保等缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分增加。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政事务管理2万元。主要用于办公费和会议费。与上年预算数相比无增减变动。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休6.40万元，主要用于对个人和家庭补助（离退休人员工资）及离退休人员的商品和劳务支出。与上年预算数相比无增减变动。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.64万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。与上年预算数相比增加0.24万元，增长5.45%，主要原因是根据工作需要，2019年5月、6月分别在编制内调入2人，缴费人数增加；且缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.37万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。与上年预算数相比增加0.94万元，增长38.68%，主要原因是根据工作需要，2019年5月、6月分别在编制内调入2人，缴费人数增加；且缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.62万元，主要用于公务员医疗补助缴费。与上年预算数相比增加0.3万元，增长22.73%，主要原因是根据工作需要，2019年5月、6月分别在编制内调入2人，缴费人数增加；且缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出52.68万元（其中：基本支出52.68万元，项目支出0万元），与上年预算数相比增加11.52万元，增长27.99%，主要原因是根据工作需要，2019年5月、6月分别在编制内调入2人，而2019年年初预算中未含此二人经费。

商品和服务支出7.47万元（其中：基本支出5.47万元，项目支出2万元）。与上年预算数相比增加1.40万元，增长34.40%，主要原因是根据工作需要，2019年4月、5月分别在编制内调入2人，而2019年年初预算中未含此二人公用经费。

对个人和家庭的补助7.25万元（其中：基本支出7.25万元，项目支出0万元）。与上年预算数相比增加0.87元，增长13.64%，主要原因是本年度新增抚恤生活补助。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 67.40万元。本级财力安排支出 67.40万元，其中，基本支出65.40万元，项目支出2万元。与上年对比增加13.79万元，增长25.72%，主要原因一是根据工作需要，2019年4月、5月分别在编制内调入2人，而2019年年初预算中未含此二人经费；二是社保、医保等缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分增加。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为67.40万元，与上年对比增加13.79万元，增长25.72%，主要原因一是根据工作需要，2019年4月、5月分别在编制内调入2人，而2019年年初预算中未含此二人经费；二是社保、医保等缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分增加。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为2万元，项目支出2万元，与上年对比无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少0万元，下降0倍，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，与上年预算数对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与上年预算数对比无变化；运行维护费0万元，与上年预算数对比无变化。主要用于保障社会服务、调研等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费

公务接待费预算数1万元，比上年预算数对比减少0万元，下降0倍，主要用于一般社务活动、上级部门进行各种社务调研、开展专题调研活动等接待。

八、重点项目预算绩效目标情况

九三学社个旧市委员会2020年本级项目支出共有1项，安排项目资金2万元，其中：工作经费项目安排2万元，经费来源是本级财政预算拨款。

一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为完成课题。指标值大于等于5个。参照2019年绩效评价、2019年党务活动、调研活动、社会服务经费工作方案及考核办法、2020年年初工作计划。完成课题5个，政协提案19件，人大建议2件；

一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为完成政协提案。指标值大于等于19件。参照2019年绩效评价、2019年党务活动、调研活动、社会服务经费工作方案及考核办法、2020年年初工作计划。完成课题5个，政协提案19件，人大建议2件；

一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为完成人大建议。指标值大于等于2件。参照2019年绩效评价、2019年党务活动、调研活动、社会服务经费工作方案及考核办法、2020年年初工作计划。完成课题5个，政协提案19件，人大建议2件；

一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为参与各类主题活动及征文投稿。指标值大于等于参与各级社组织征文14篇，截至10月底，共报出稿件21篇。参照2019年绩效评价、2019年党务活动、调研活动、社会服务经费工作方案及考核办法、2020年年初工作计划。参与各级社组织征文14篇，截至10月底，共报出稿件21篇。

一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为发展社员。指标值大于等于5人。参照2019年绩效评价、2019年党务活动、调研活动、社会服务经费工作方案及考核办法、2020年年初工作计划。年终由九三个旧市委组织部进行统计，填制会员统计表。

一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为参与各级社组织征文活动，征文稿件采用率。指标值大于等于55%。参照2019年绩效评价、2019年党务活动、调研活动、社会服务经费工作方案及考核办法、2020年年初工作计划。预算年度内征文采用率达到66%以上。

一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为完成社情民意质量、完成课题质量、信息采用率。指标值大于等于20%。参照2019年绩效评价、2019年党务活动、调研活动、社会服务经费工作方案及考核办法、2020年年初工作计划。预算年度内完成社情民意信息并被市委统战部、九三州委九三省委采用、课题提案上报市政协、州政协采用率达80%以上。

一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为会员参政议政培训参会人员率。指标值大于等于95%。参照2019年绩效评价、2019年党务活动、调研活动、社会服务经费工作方案及考核办法、2020年年初工作计划。民主监督、政党协商同心工程有序开展，多党合作事业持续发展，通过健康扶贫、教育扶贫，帮助贫困家庭脱贫致富。

一级指标为产出指标，二级指标为时效指标，三级指标为课题任务和社情民意信息提案完成的及时性。指标值大于等于于10月30日前完成课题结题，12月30日前完成社情民意信息和提案报告。参照2019年绩效评价、2019年党务活动、调研活动、社会服务经费工作方案及考核办法、2020年年初工作计划。用于反映课题任务和社情民意信息提案完成的及时性。

一级指标为产出指标，二级指标为时效指标，三级指标为大型义诊活动完成及时性。指标值大于等于于12月30日前完成3次大型义诊活动，于9月前完成脱贫攻坚爱心捐赠活动。参照2019年绩效评价、2019年党务活动、调研活动、社会服务经费工作方案及考核办法、2020年年初工作计划。围绕中共中央统战部和云南省委统战部“九三各地方组织要积极开展社会服务工作”的精神，按照精准扶贫要求，年度预算安排的扶贫项目，工作经费的30%用于完成社会服务和精准扶贫工作。

一级指标为产出指标，二级指标为时效指标，三级指标为三公经费控制率。小于等于100%。工作总结工作计划。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

一级指标为产出指标，二级指标为时效指标，三级指标为三公经费控制率。小于等于100%。工作总结工作计划。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标为市政协提案满意度，对各部门提出的政协提案回复的答复率。指标值大于等于80%，参照2019年绩效评价、2019年党务活动、调研活动、社会服务经费工作方案及考核办法、2020年年初工作计划。通过一系列的履职活动，提高各部门对政协提案回复满意度

一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标提高公众的认知度。指标值等于提高，度量单位为年。参照2019年绩效评价、2019年党务活动、调研活动、社会服务经费工作方案及考核办法、2020年年初工作计划。通过一系列的履职活动，提高社会公众的认识度。

一级指标为效益指标，二级指标为可持续影响指标，三级指标为多党合作事业持续发展。指标值等于持续发展，度量单位为年。参照2019年绩效评价、2019年党务活动、调研活动、社会服务经费工作方案及考核办法、2020年年初工作计划。坚持接受党中央领导，与党亲密合作，致力于建设有中国特色的社会主义事业参政党。

一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为大型义诊、爱心捐赠受益人满意度。指标值大于95%。参照2019年绩效评价、2019年会员调度活动经费工作方案及考核办法、2020年年初工作计划。用于反映大型义诊、爱心捐赠受益人的满意度。

一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为社会公众或服务对象的满意度。指标值大于95%。参照2019年绩效评价、2019年会员调度活动经费工作方案及考核办法、2020年年初工作计划。用于反映群众对单位履职的满意度。

项目绩效目标任务：1、社会服务、宣传培训工作等，参政议政、调查研究。用于各支部正常开展组织生活、会员交流培训等；每年召开一次全委扩大会议、每季度召开一次常委会。用于完成各类课题调研，报送社情民意信息；用于开展组织宣传工作会议。2、用于接待社州委开展各项专题活动。3、用于聘请会计代理做账。三项共计安排办公费1.25万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.25万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

九三学社个旧市委员会2020年机关运行经费安排5.47万元，与上年对比增加1.40万元，增长34.40%，主要原因是根据工作需要，2019年5月、6月分别在编制内调入2人，而2019年年初预算中未含此二人公用经费。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，九三学社个旧市委员会国有资产总额3.61万元，其中：流动资产1.01万元，固定资产净值2.59万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

总体绩效目标：总体绩效目标实施旨在加强九三学社个旧市委员会的自身建设，落实和贯彻九三中央和九三云南省委、九三红河州委的各项精神，按照全市委年度工作要点和工作计划逐步完善实施。经费主要用于召开不同层次的会议，做好参政议政的调研考察、理论研究、宣传教育的相关工作，结合自身工作实际和存在问题，有条理地开展组织工作。积极开展培训，服务会员，保持组织活力及凝聚力，使整个组织始终符合发展规律和时代要求。并结合国家统一战线的工作重点和经济社会发展的热点难点问题做好社会服务工作，更好的履行参政议政、民主监督、建言献策作用，为促进个旧市经济发展贡献力量。

（五）部门政府购买服务情况说明

无

（六）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 九三学社个旧市委员会

2020年部门预算表

监督索引号53250100475900111