个旧市总工会2020年部门预算

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　　个旧市总工会

　　2020年部门预算

　　个旧市总工会2020年预算公开目录

　　第一部分个旧市总工会2020年部门预算编制说明

　　第二部分个旧市总工会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分个旧市总工会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案，个旧市总工会的主要职责是：依法维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

　　（二）机构设置情况

　　  个旧市总工会设有：组织民管部、办公室、经审会办公室、财务和资产管理部、劳动和经济工作部、宣传教育和信息部、职工服务中心。

　　  个旧市工人文化宫设有四个科室，分别为办公室、宣传教育科、文化娱乐科、环境保卫科。

　　  个旧市工人疗养院设有：办公室、财务科、医务科、住宿部、综合环保安全科、水疗部、膳食科、办事处、人力资源科九个部门。

　　（三）重点工作概述

　　个旧市总工会是党和政府联系职工的桥梁，是为广大干部职工维权的部门。2019年重点工作：依法维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制57人，其中：行政编制13人，事业编制44人。在职实有53人，其中：财政全供养15人，财政部分供养15人，非财政供养23人。

　　离退休人员 90人，其中：离休 0人，退休90人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入688.70万元，其中：一般公共预算财政拨款688.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　2020年与上年对比增加3.53万元，主要增加变动原因是机关行政人员减少二人，事业人员增加一人； 退休人员基本养老金调整；遗属补助调整。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入688.70万元，其中:本年收入688.70万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款688.70万元（本级财力688.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2020年与上年对比增加3.53万元，主要增加变动原因是机关行政人员减少二人，事业人员增加一人； 退休人员基本养老金调整；遗属补助调整。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2020年部门预算总收入688.70万元。其中，本级财力安排收入688.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2020年与上年对比增加3.53万元，主要增加变动原因是机关行政人员减少二人，事业人员增加一人； 退休人员基本养老金调整；遗属补助调整。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出688.70万元。财政拨款安排支出 688.70万元，其中，基本支出688.70万元，2020年与上年对比增加3.53万元，主要增加变动原因是机关行政人员减少二人，事业人员增加一人； 退休人员基本养老金调整；遗属补助调整；项目支出0万元，2020年与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出- 群众团体事务-行政运行132.14万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用）。2020年与上年对比减少16.89万元，主要减少变动原因是机关行政人员减少二人。

　　一般公共服务支出- 群众团体事务-事业运行35.11万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用）。2020年与上年对比增加10.24万元，主要增加变动原因是机关事业人员增加一人。

　　社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休81.03万元，主要用于单位退休支出，具体是商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费）；对个人和家庭的补助（包含:退休费)。2020年与上年对比增加3.27万元，主要增加变动原因是机关退休人员增加一人。

　　社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休-事业单位离退休391.33万元，主要用于单位退休支出，具体是商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费）。2020年与上年对比增加16.82万元，主要增加变动原因是退休人员基本养老金调整；遗属补助调整。

　　社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.64万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含：机关事业单位基本养老保险缴费）。2020年与上年对比减少4.32万元，主要减少变动原因是行政人员减少二人，事业人员增加一人。

　　    卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.01万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含：职工基本医疗保险缴费）。2020年与上年对比减少0.4万元，主要减少变动原因是机关行政人员减少二人，事业人员增加一人。

　　    卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.06万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含：职工基本医疗保险缴费）。2020年与上年对比增加0.94万元，主要增加变动原因是机关事业人员增加一人。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.38万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含：公务员医疗补助缴费）。2020年与上年对比减少6.14万元，主要减少变动原因是机关行政人员减少二人，事业人员增加一人。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出200.11万元（其中：基本支出200.11万元，项目支出0万元）。2020年与上年对比减少14.55万元，主要减少变动原因是机关行政人员减少二人，事业人员增加一人。

　　商品和服务支出17.22万元（其中：基本支出17.22万元，项目支出0万元）。2020年与上年对比减少1.31万元，主要减少变动原因是行政人员减少二人，事业人员增加一人。退休人员基本养老金调整；遗属补助调整。

　　 对个人和家庭的补助471.37万元（其中：基本支出471.37万元，项目支出0万元）。2020年与上年对比增加20.2万元，主要增加变动原因是机关退休人员增加一人，退休人员基本养老金调整；遗属补助调整。

　　    资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况:无

　　（三）预算支出增减变化情况

　　2020年部门预算总支出 688.70万元。本级财力安排支出688.70万元，其中，基本支出688.70万元，项目支出0万元。2020年与上年对比增加3.53万元，主要增加变动原因是机关行政人员减少二人，事业人员增加一人； 退休人员基本养老金调整；遗属补助调整。

　　（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年预算批复基本支出为688.70万元，较上年增加3.53万元，增幅为0.51%。变动主要原因如下：

　　机关行政人员减少二人，事业人员增加一人； 退休人员基本养老金调整；遗属补助调整。

　　（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年预算批复项目支出为0万元，较上年0万元，无变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市总工会2020年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万元，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比0万元。增减变动主要原因是2019年和2020年本单位无因公出国（境）费预算数。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比0万元，增减变动原因分析：2019年和2020年本单位无公务用车购置费预算数；运行维护费0万元，比上年预算数对比0万元，增减变动主要原因分析：2019年和2020年本单位无公务用车运行维护费预算数，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费

　　公务接待费预算数0万元，比上年预算数对比0万元。增减变动主要原因分析：2019年和2020年本单位无公务接待费预算数。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无项目安排

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市总工会2020年机关运行经费财政拨款预算16.38万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况减少2.15万元，主要原因是机关行政人员减少二人，事业人员增加一人。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　个旧市总工会部门总体目标：1、部门职责是参照政府批准的“三定”方案，个旧市总工会的主要职责是：依法维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。2、总体绩效目标是为做好2020年-2022年工会工作，个旧市总工会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中国工会十七大精神，继续做好做实各项工作任务，将全市各级工会、广大干部和职工群众的思想和行动统一到实现“两个一百年”的中国梦的伟大部署中来，坚定政治方向，凝聚奋进力量，牢牢把握高质量发展要求，忠诚履职，积极作为，组织动员全市职工充分发挥创造激情和劳动热情，努力推动新时代个旧工运事业和工会工作新发展，为擦亮“世界锡都.宜居个旧”名片积极奉献，助推个旧转型跨越发展。

　　个旧市总工会部门年度目标和部门年度重点工作任务是一、始终坚持正确的政治方向，继续开展好十九大精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述学习宣传活动。（1）扎实推进学习宣传工作落到实处。（2）继续深化“中国梦•劳动美”主题宣传活动。二、坚定不移地推进改革创新，不断发挥工人阶级主力军作用。（1）积极推动新时期产业工人队伍改革工作。（2）继续推进工会改革创新发展，以巩固党执政基础和群众基础为目标，按照“强三性、去四化”的要求，继续改进工会机关机构设置、管理模式、运行机制和活动方式，加强基层工会建设，以非公有制经济组织、社会组织、新产业新业态、开发区（工业园区）为重点领域，以农民工、货车司机、快递员、送餐员等群体为重点对象，开展“强基层、补短板、增活力”工作和入会集中行动。三、在各领域继续发挥各级工会组织的重要作用。（1）继续深化和创新劳动竞赛。（2）继续搭建和创造成才平台，培养技能人才。（3）继续调整和夯实和谐劳动关系建设。（4）继续推行和创新民主政治建设。（5）充分发挥工会宣传教育阵地的优势和作用。四、不断提升服务职工群众的能力和水平。（1）推进职工服务中心建设，强化“维权、服务、救助”三位一体基本职能。（2）提升服务职工效能，切实加大帮扶力度。（3）在职工解困脱困和脱贫攻坚战中展现工会作为。（4）协调发展，在阵地建设上有亮点。一是工人文化宫将按照“转服务、促改革、活资产、借大势”的发展思路做好阵地建设，推进工人文化宫纳入公共文化服务体系，继续开拓创新，充分凸显“学校、乐园”作用。二是工人疗养院将采取“1235”发展思路。作好“水”文章，融入“尼格温泉特色小镇”建设和大健康产业建设中来，做优五疗服务，突出竞争优势。

　　个旧市总工会部门年度目标：1、2020年目标是一、始终坚持正确的政治方向，继续开展好十九大精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述学习宣传活动。（1）扎实推进学习宣传工作落到实处。（2）继续深化“中国梦•劳动美”主题宣传活动。二、坚定不移地推进改革创新，不断发挥工人阶级主力军作用。（1）积极推动新时期产业工人队伍改革工作。（2）继续推进工会改革创新发展，以巩固党执政基础和群众基础为目标，按照“强三性、去四化”的要求，继续改进工会机关机构设置、管理模式、运行机制和活动方式，加强基层工会建设，以非公有制经济组织、社会组织、新产业新业态、开发区（工业园区）为重点领域，以农民工、货车司机、快递员、送餐员等群体为重点对象，开展“强基层、补短板、增活力”工作和入会集中行动。三、在各领域继续发挥各级工会组织的重要作用。（1）继续深化和创新劳动竞赛。（2）继续搭建和创造成才平台，培养技能人才。（3）继续调整和夯实和谐劳动关系建设。（4）继续推行和创新民主政治建设。（5）充分发挥工会宣传教育阵地的优势和作用。四、不断提升服务职工群众的能力和水平。（1）推进职工服务中心建设，强化“维权、服务、救助”三位一体基本职能。（2）提升服务职工效能，切实加大帮扶力度。（3）在职工解困脱困和脱贫攻坚战中展现工会作为。（4）协调发展，在阵地建设上有亮点。一是工人文化宫将按照“转服务、促改革、活资产、借大势”的发展思路做好阵地建设，推进工人文化宫纳入公共文化服务体系，继续开拓创新，充分凸显“学校、乐园”作用。二是工人疗养院将采取“1235”发展思路。作好“水”文章，融入“尼格温泉特色小镇”建设和大健康产业建设中来，做优五疗服务，突出竞争优势。2、2021年目标是一、始终坚持正确的政治方向，继续开展好十九大精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述学习宣传活动。（1）扎实推进学习宣传工作落到实处。（2）继续深化“中国梦•劳动美”主题宣传活动。二、坚定不移地推进改革创新，不断发挥工人阶级主力军作用。（1）积极推动新时期产业工人队伍改革工作。（2）继续推进工会改革创新发展，以巩固党执政基础和群众基础为目标，按照“强三性、去四化”的要求，继续改进工会机关机构设置、管理模式、运行机制和活动方式，加强基层工会建设，以非公有制经济组织、社会组织、新产业新业态、开发区（工业园区）为重点领域，以农民工、货车司机、快递员、送餐员等群体为重点对象，开展“强基层、补短板、增活力”工作和入会集中行动。三、在各领域继续发挥各级工会组织的重要作用。（1）继续深化和创新劳动竞赛。（2）继续搭建和创造成才平台，培养技能人才。（3）继续调整和夯实和谐劳动关系建设。（4）继续推行和创新民主政治建设。（5）充分发挥工会宣传教育阵地的优势和作用。四、不断提升服务职工群众的能力和水平。（1）推进职工服务中心建设，强化“维权、服务、救助”三位一体基本职能。（2）提升服务职工效能，切实加大帮扶力度。（3）在职工解困脱困和脱贫攻坚战中展现工会作为。（4）协调发展，在阵地建设上有亮点。一是工人文化宫将按照“转服务、促改革、活资产、借大势”的发展思路做好阵地建设，推进工人文化宫纳入公共文化服务体系，继续开拓创新，充分凸显“学校、乐园”作用。二是工人疗养院将采取“1235”发展思路。作好“水”文章，融入“尼格温泉特色小镇”建设和大健康产业建设中来，做优五疗服务，突出竞争优势。3、2022年目标是一、始终坚持正确的政治方向，继续开展好十九大精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述学习宣传活动。（1）扎实推进学习宣传工作落到实处。（2）继续深化“中国梦•劳动美”主题宣传活动。二、坚定不移地推进改革创新，不断发挥工人阶级主力军作用。（1）积极推动新时期产业工人队伍改革工作。（2）继续推进工会改革创新发展，以巩固党执政基础和群众基础为目标，按照“强三性、去四化”的要求，继续改进工会机关机构设置、管理模式、运行机制和活动方式，加强基层工会建设，以非公有制经济组织、社会组织、新产业新业态、开发区（工业园区）为重点领域，以农民工、货车司机、快递员、送餐员等群体为重点对象，开展“强基层、补短板、增活力”工作和入会集中行动。三、在各领域继续发挥各级工会组织的重要作用。（1）继续深化和创新劳动竞赛。（2）继续搭建和创造成才平台，培养技能人才。（3）继续调整和夯实和谐劳动关系建设。（4）继续推行和创新民主政治建设。（5）充分发挥工会宣传教育阵地的优势和作用。四、不断提升服务职工群众的能力和水平。（1）推进职工服务中心建设，强化“维权、服务、救助”三位一体基本职能。（2）提升服务职工效能，切实加大帮扶力度。（3）在职工解困脱困和脱贫攻坚战中展现工会作为。（4）协调发展，在阵地建设上有亮点。一是工人文化宫将按照“转服务、促改革、活资产、借大势”的发展思路做好阵地建设，推进工人文化宫纳入公共文化服务体系，继续开拓创新，充分凸显“学校、乐园”作用。二是工人疗养院将采取“1235”发展思路。作好“水”文章，融入“尼格温泉特色小镇”建设和大健康产业建设中来，做优五疗服务，突出竞争优势。

　　个旧市总工会部门年度重点工作任务：工会维持正常运转资金，主要内容是2022年目标是一、始终坚持正确的政治方向，继续开展好十九大精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述学习宣传活动。（1）扎实推进学习宣传工作落到实处。（2）继续深化“中国梦•劳动美”主题宣传活动。二、坚定不移地推进改革创新，不断发挥工人阶级主力军作用。（1）积极推动新时期产业工人队伍改革工作。（2）继续推进工会改革创新发展，以巩固党执政基础和群众基础为目标，按照“强三性、去四化”的要求，继续改进工会机关机构设置、管理模式、运行机制和活动方式，加强基层工会建设，以非公有制经济组织、社会组织、新产业新业态、开发区（工业园区）为重点领域，以农民工、货车司机、快递员、送餐员等群体为重点对象，开展“强基层、补短板、增活力”工作和入会集中行动。三、在各领域继续发挥各级工会组织的重要作用。（1）继续深化和创新劳动竞赛。（2）继续搭建和创造成才平台，培养技能人才。（3）继续调整和夯实和谐劳动关系建设。（4）继续推行和创新民主政治建设。（5）充分发挥工会宣传教育阵地的优势和作用。四、不断提升服务职工群众的能力和水平。（1）推进职工服务中心建设，强化“维权、服务、救助”三位一体基本职能。（2）提升服务职工效能，切实加大帮扶力度。（3）在职工解困脱困和脱贫攻坚战中展现工会作为。（4）协调发展，在阵地建设上有亮点。一是工人文化宫将按照“转服务、促改革、活资产、借大势”的发展思路做好阵地建设，推进工人文化宫纳入公共文化服务体系，继续开拓创新，充分凸显“学校、乐园”作用。二是工人疗养院将采取“1235”发展思路。作好“水”文章，融入“尼格温泉特色小镇”建设和大健康产业建设中来，做优五疗服务，突出竞争优势。

　　    个旧市总工会部门整体支出绩效指标：产出指标中数量指标共26条，分别是禁毒工作会议＞=1次，定量指标，个旧市禁毒工作责任书，部门工作报告；开展干部职工防治艾滋病知识培训=1次，定量指标，个旧市防治艾滋病工作目标责任 ，部门工作报告；党组会研究意识形态工作＞=2次/年，定量指标，个旧市意识形态工作责任书，部门工作报告；组织开展党员干部意识形态工作教育培训=1次，定量指标，个旧市意识形态工作责任书，部门工作报告；组织集体学习=3次，定量指标，个旧市总工会年度工作计划，部门工作报告；党风廉政专题学习会议=3次，定量指标，个旧市总工会年度工作计划，部门工作报告；开展职工系列文体活动＞=1次，定量指标，个旧市总工会年度工作计划，部门工作报告；工会工作信息=36篇，定量指标，个旧市总工会年度工作计划，部门工作报告；被中工网及州、市级媒体采用稿件篇数>=130，定量指标，个旧市总工会年度工作总结及工作计划，被中工网及州、市级媒体采用稿件情况； 走访慰问各级劳模>=150人，定量指标，个旧市总工会年度工作总结及工作计划；走访慰问各级劳模情况；集体（专项）合同签订份数>=152份，定量指标，个旧市总工会年度工作总结及工作计划，集体（专项）合同签订情况；集体（专项）合同签订覆盖企业家数>=1271家，定量指标，个旧市总工会年度工作总结及工作计划，集体（专项）合同签订覆盖企业覆盖企业规模；组织专场招聘会次数>=9次，定量指标，个旧市总工会年度工作总结及工作计划，组织专场招聘会情况；为农村劳动者等各类求职者提供免费服务>=300人/次，定量指标，个旧市总工会年度工作总结及工作计划，为农村劳动者等各类求职者提供免费服务情况；开展劳动技能竞赛次数>=6次，定量指标，个旧市总工会年度工作计划或以前年度工作任务完成情况，部门工作报告；组织各类培训＞=1次，定量指标，个旧市总工会年度工作计划，部门工作报告；向劳动者提供维权服务和法律援助＞=630名，定量指标，个旧市总工会年度工作计划，部门工作报告；开展安全生产检查活动＞=1次，定量指标，个旧市总工会年度工作计划，部门工作报告；组织职工、劳模职业健康疗休养＞=1000人，定量指标，个旧市总工会年度工作计划，部门工作报告；组织开展个旧市职工医疗互助＞=40000人，定量指标，个旧市总工会年度工作计划，部门工作报告；职工驿站建设=3个，定量指标，个旧市总工会年度工作计划         部门工作报告；“职工驿站”获得三星级及以上驿站称号个数>=2  个定量指标，个旧市总工会年度工作总结及工作计划，“职工驿站”获得三星级及以上驿站称号情况；“劳动者港湾”个数>=7个，定量指标，个旧市总工会年度工作总结及工作计划；“劳动者港湾”建设情况；开展“金秋助学”行动受益人数=114个，定量指标，个旧市总工会年度工作计划，部门工作报告；开展帮扶送温暖活动＞=956人/次，定量指标，个旧市总工会年度工作计划，部门工作报告；各类政策法规宣传＞=2次，定量指标，个旧市总工会年度工作计划，部门工作报告；产出指标中质量指标共6条，分别是国有企业职代会制度建率>=100%，定量指标，个旧市总工会年度工作总结及工作计划，国有企业职代会制度建制情况；集体企业职代会制度建制率>=100%，定量指标，个旧市总工会年度工作总结及工作计划，集体企业职代会制度建制情况；非公有制企业职代会制度建制率>=91%，定量指标，个旧市总工会年度工作总结及工作计划，非公有制企业职代会制度建制情况；25人以上工会企业工会劳动法律监督委员会建制率>=100%，定量指标，个旧市总工会年度工作总结及工作计划，25人以上工会企业工会劳动法律监督委员会建制情况；党风廉政建设学习完成率=100%，定量指标，个旧市总工会年度工作计划或以前年度工作任务完成情况，部门工作报告；意识形态工作会议完成率=100%，定量指标，个旧市意识形态工作责任书，部门工作报告；产出指标中时效指标共1条，分别是各项工作完成及时率＞=90%，定量指标，根据实际工作确定完成时效部门工作报告；产出指标中成本指标共1条，分别是组织职工疗休养人均成本＜=160元，定量指标，个旧市总工会年度工作计划或以前年度工作任务完成情况，部门工作报告；效益指标中经济效益指标共1条，分别是工会经费收>=1320万元，定量指标，个旧市总工会年度工作计划或以前年度工作任务完成情况，工会经费收缴情况；效益指标中社会效益指标共2条，分别是提升职工幸福感=提升职工幸福感，定性指标，个旧市总工会年度工作计划或以前年度工作任务完成情况，通过开展文体活动，提升职工的幸福感；丰富职工业余文化活动=丰富职工业余文化活动，定性指标，个旧市总工会年度工作计划或以前年度工作任务完成情况，组织开展文体活动，丰富职工的业余生活；效益指标中可持续性指标共1条，分别是建设新时代美丽团结新锡都=建设新时代美丽团结新锡都，定性指标，个旧市总工会年度工作计划或以前年度工作任务完成情况，聚焦工会主业，团结动员职工建工新时代，推进新时代美丽团结新锡都建设；满意度指标中服务对象满意度指标共2条，分别是工会会员满意度＞=90%，定量指标，调查问卷，通过调查问卷反映；工会职工满意度＞=90%，定量指标，个旧市总工会年度工作计划或以前年度工作任务完成情况，部门工作报告。

　　 （五）部门政府购买服务情况说明

　　无。

　　第二部分 个旧市总工会2020年部门预算表

　　监督索引号53250100671100111