个旧市中华职教社2020年部门预算

　　监督索引号53250100871500000

　　 个旧市中华职教社

　　2020年部门预算

　　 个旧市中华职教社2020年预算公开目录

　　第一部分 个旧市中华职教社2020年部门预算编制说明

　　第二部分 个旧市中华职教社2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分 个旧市中华职教社2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据中华职教社章程之第四条规定，本社的主要任务是：

　　1、开展职业教育的调研与实践，探索我国职业教育改革发展新途径，积极向党和政府建言献策；

　　2、宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴国和人才强国战略的实施，推动我国职业教育事业健康发展，促进社会文明与进步；

　　3、开展温暖工程公益活动，推进社办事业发展；

　　4、弘扬黄炎培职业教育思想，开展职业教育研究；

　　5、为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映社员的合理意见、要求和建议；

　　6、关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议；

　　7、密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来；

　　8、开展与国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

　　9、完成市委（市政府）布署的其他任务

　　10、完成红河州中华职业教育社目标责任

　　（二）机构设置情况

　　个旧市中华职业教育社机构数1 个。

　　个旧市中华职业教育社参照公务员法管理使用群团编制2名。设专职副主任1名。

　　纳入2019年部门预算编报财政全供给单位共1个，部门在职人员编制2人，编制2人，在职实有2人，财政全供养2人。

　　（三）重点工作概述

　　1、落实州社“54352工程”，开展温暖工程农民工、企业员工培训就业、中职学生助学；

　　2、对标“两不愁三保障”，全力推进精准扶贫、精准脱贫工作；

　　3、开展调查研究，做好建言献策；

　　4、加强组织建设，发扬中华职教社优良传统；

　　5、弘扬黄炎培职业教育思想，开展职业教育研究，宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与推动我市职业教育事业。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位为参公管理事业单位1个。截至2020年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制2人，其中：使用群团编制2人，无其他情况人员编制。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入31.91万元 ，其中：一般公共预算财政拨款31.91万元，为基本支出31.91万元，无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款，无事业收入、事业单位经营收入等其他收入。

　　与上年对比：2019年市中华职业教育社预算收入 30.36万元，财政拨款安排30.36万元，其中，基本支出30.36万元，无项目支出等其他支出。2020年部门财务总收入比2019年增加1.50万元，主要原因是2020年基本支出中工资福利增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入31.91万元，其中:本年收入31.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31.91万元，全部为本级财力31.91万元，无其他收入。

　　与上年对比：2019年市中华职业教育社财政拨款收入30.36万元，全为基本支出30.36万元，无项目支出等其他支出。2020年部门财务财政拨款收入比2019年增加1.50万元，增加变动的主要原因是2020年基本支出中工资福利增加。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2020年个旧市中华职业教育社预算总收入31.91万元。其中，本级财政总收入31.91万元全为基本支出，无项目支出。2019年个旧市中华职业教育社预算总收入30.36万元，其中，本级财政总收入30.36万元全为基本支出，无项目支出。与上年相比:2020年预算总收入增加1.55万元,增加部分为基本支出，主要原因是2020年工资福利支出29.17万元，2019年工资福利支出27.62万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出31.91万元，财政拨款安排支出 31.91万元，其中，基本支出31.91万元。与上年对比：2019年个旧市中华职业教育社预算总支出 30.36万元，财政拨款安排支出 30.36万元，其中，基本支出30.36万元，无项目支出。与上年相比一般公共服务支出增加，增加变动的主要原因是2020年基本支出中工资福利增加1.55万元。

　　 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　主要用于以下支出：

　　一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行（“2012901”款）26.81万元，保障工作正常运转的基本支出，其中：工资福利支出29.17万元；商品和服务支出2.71万元。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基体养老保险缴费（“2080505”）2.61万元。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（“2101101”）1. 84万元。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（“2101103”）0.0.65万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出29.17万元（其中：基本支出29.17万元，项目支出0万元）。

　　商品和服务支出2.74万元（其中：基本支出2.74万元，项目支出0万元）。

　　对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　（三）预算支出增减变化情况

　　2020年部门预算总支出31.91万元。本级财力安排支出 31.91万元，其中，基本支出31.91万元，无项目支出。与上年对比：2019年个旧市中华职业教育社预算总支出 30.36万元。财政拨款安排支出 30.36万元，其中，基本支出30.36万元，无项目支出。与上年相比一般公共服务支出增加，增加变动的主要原因是2020年基本支出中工资福利增加。

　　（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年预算批复基本支出为31.91万元，较上年增加1.55万元，增幅为4.86%。变动主要原因如下：增加变动的主要原因是2020年基本支出中工资福利增加。

　　（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年，2020年预算批复无项目支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年减少0.2万元，下降0.25%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）费预算数0万元，与上年一致无增减。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车购置及运行维护费预算数0万元。与上年预算数一致，无增减。

　　（三）公务接待费

　　公务接待费预算数0.8万元，比上年预算数减少0.2万元，变动主要原因履行节约。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市中华职业教育社2020年机关运行经费财政拨款预算2.74万元。与上年对比:2019年机关运行经费财政拨款预算2.75万元，2019年与2020年一至。

　　（三）国有资产占用情况

　　2020年，流动资产合计7.68万元，非流动资产合计3.61万元，资产负债合计6.22万元，净资产合计5.08万元，资产总计11.30万元。

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　本部门由于财政预算保障了人员经费，促进了工作的开展，完成市委、市政府要求工作目标任务，完成了红河州中华职教社2019年度目标责任考核目标和任务，完成市中华职教社工作目标任务。特别是“温暖工程”各项公益活动实施，如兴学助学、培训认证、农村实用技术、就业培训得到受益人赞赏，满意度为96%，取得良好社会效益和经济效益。通过一年工作中宣传国家职业教育政策，弘扬黄炎培职业教育思想，充分发挥了“统战性、教育性、民间性”作用，提高了中华职业教育社社会影响力。

　　（五）部门政府购买服务情况说明

　　无。

第二部分 个旧市中华职教社2020年部门预算表

（附件14张表）

　　监督索引号53250100871500111