个旧市政务服务管理局2020年部门预算

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　　个旧市政务服务管理局

　　2020年部门预算

　　个旧市政务服务管理局2020年预算公开

　　目录

　　第一部分 个旧市政务服务管理局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 个旧市政务服务管理局2020年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、财务收入预算表

　　三、财务支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算本级财力安排支出预算总表

　　六、基本支出预算表

　　七、政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、政府采购预算表

　　第一部分 个旧市政务服务管理局2020年部门预算编制说明

　　 第二部分 个旧市政务服务管理局2020年部门预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为认真贯彻落实《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发< 关于深化政务公开加强政务服务的实施意见>的通知》（云办发〔2011〕15号）、《红河州人民政府办公室关于成立各县市人民政府政务服务管理局的通知》（红政办发〔2011〕248号）文件要求，在市委、市政府的关心及有关部门的大力支持下，个旧市政务服务管理局于2011年12月经编委批准成立，其主要职能为:

1.负责市级政府自身建设及政务公开工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设；

2.负责市政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；

3.负责对市级部门、乡镇（区、办事处）单独设立的办事大厅进行管理、指导和监督；

4.负责市公共资源交易中心的管理工作；

5.负责市投资项目审批服务中心的管理工作；

6.指导各部门行政审批制度改革，负责市级机关在市政务服务中心设置服务窗口的工作协调，对行政审批事项及公共服务事项的办理进行监督管理；

7.负责对所属单位工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，对窗口工作人员的工作进行评价、考核；

8.承办市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

个旧市政务服务管理局设有：综合科、监督检查科、政务服务科。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍：

1.抓实政府机构窗口服务督查问题整改工作。

严格按照《云南省人民政府办公厅关于认真做好全省政府机构窗口服务督查问题整改工作的通知》（云政办发〔2018〕37号）及州《红河州人民政府办公室关于印发全州政府机构窗口服务督查发现问题整改任务清单的通知》《个旧市人民政府办公室关于印发个旧市机构窗口服务督查发现问题整改实施方案的通知》等文件要求，制定切实可行的整改工作方案，细化目标任务和责任清单，把政务服务各项工作进行统筹安排部署，以工作落实、督查督办和行政问责为主要手段，全面推进政务服务工作。

2.做好汇报、沟通、对接工作。

一是积极主动向市委、市政府汇报个旧市当前政务服务工作，争取市委、市政府支持，解决政务服务实体大厅面积不足、专项运行经费、人员不足等问题，确保政务服务标准化建设、科学化管理和规范化运行。二是加强与市委编办、发市改及市级各部门、乡镇的沟通联系，进一步规范完善政务服务事项；加大对各业务审批部门、窗口的业务操作培训力度；积极争取市级监察问效力量参与到推动“互联网+政务服务”工作中来；全面加强对政务服务网上大厅的宣传推介，让更多的社会公众知晓、运用系统平台办理事项，实现“一号申请，一窗受理，一网通办”、线上线下融合发展的一体化政务服务体系，努力实现让群众、企业少跑腿、好办事、不添堵。

3.深化党建工作，巩固党支部规范化达标创建成效。

继续开展好深入学习贯彻党的十九大和学习习近平新时代中国特色社会主义思想活动，以“新时代新担当新作为”为要求，引导广大干部职工对本职岗位要专，对其他领域要通，在工作实践中多学习、多思考、多总结、多提炼，通过定期举办培训班和各类专题讲座，不断加强学习型机关建设，使干部职工学习组织化、规范化、常态化，通过个人学、集中学、调研学，全面提高干部职工业务能力水平，牢固树立服务意识，努力提高服务水平，认真贯彻践行群众路线，为民把好事办好，实事办实。

4.加强机关作风建设，提高服务质量。

树立良好的党风政风，提升政府机关形象，围绕服务发展、服务基层、服务群众的要求，积极创新服务手段、服务内容、服务方式，完善服务机制。将科学有效的思想政治工作自然溶入到机关整体工作当中，及时发现作风建设中存在的苗头性问题和不良倾向，及时整改落实，大力营造“民主团结、敢于担当、服从大局”的工作氛围。

5.圆满完成各项目标考核任务和上级交办的各项工作。

按责任书及相关文件要求，着力做好党风廉政建设、社会治安综合治理、脱贫攻坚帮扶、意识形态、民族团结等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 9人，事业编制6人。在职实有15人，其中：财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 193.64万元，其中：一般公共预算财政拨款193.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，增加50.85万元，主要原因分析2019年我单位新增4人，分别为行政人员调入1人，事业人员调入2人，新招1人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财务总收入193.64万元，其中：一般公共预算财政拨款193.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，增加50.85万元，主要原因分析2019年我单位新增4人，分别为行政人员调入1人，事业人员调入2人，新招1人。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入193.64万元。其中，本级财力安排收入193.64万元。与上年相比增加50.85万元，主要原因分析2019年我单位新增4人，分别为行政人员调入1人，事业人员调入2人，新招1人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出193.64万元。财政拨款安排支出193.64万元，其中，基本支出193.64万元，与上年对比增加50.85万元，主要原因分析2019年我单位新增4人，分别为行政人员调入1人，事业人员调入2人，新招1人。项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行108.72万元，主要用于保障机关人员工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、年终奖金、优秀公务员嘉奖、预算正常晋升工资、在职住房公积金）；商品和服务支出（包含公务费、职工福利费和职教费、工会费、公务交通补贴、公共交通专项经费）。与上年相比，较去年减少9.19万元，主要原因是2020年我单位将行政运行和事业运行分开预算。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行52.91万元，主要用于保障事业人员工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、基础性绩效、奖励性绩效、年终奖金、预留正常晋升工资、在职住房公积金）；商品和服务支出（包含公务费、职工福利费和职教费、工会费）。与上年相比，较去年增加52.91万元，主要原因是2020年我单位将行政运行和事业运行分开预算。

社会保障和就业支出-行政事业养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.33万元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出，机关事业人员养老保险费用。与上年相比，较去年有所增加2万元，增加幅度略少，主要原因是2019年我单位新增4人，分别为行政人员调入1人，事业人员调入2人，新招1人。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.25万元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出，机关职工医疗保险。与上年相比，较去年增加1.55万元，增加幅度略少，主要原因是2019年我单位调入行政人员1人。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.35万元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出，事业职工医疗保险。与上年相比，较去年增加4.35万元，主要原因是2020年我单位将行政运行和事业运行分开预算。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.08万元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出，机关事业职工公务员医疗保险。与上年相比，较去年增加1.22万元，主要原因是2019年我单位新增4人，分别为行政人员调入1人，事业人员调入2人，新招1人。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出178.66万元（其中：基本支出178.66万元，项目支出0万元）。与上年对比增加48.02万元，主要原因分析是2019年我单位新增4人，分别为行政人员调入1人，事业人员调入2人，新招1人。

商品和服务支出14.83万元（其中：基本支出14.83万元，项目支出0万元）。与上年对比增加2.68万元，主要原因分析是2019年我单位新增4人，分别为行政人员调入1人，事业人员调入2人，新招1人。

对个人和家庭的补助0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。与上年对比无变动。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 193.64万元。本级财力安排支出 193.64万元，其中，基本支出173.76万元，项目支出0万元。与上年相比增加50.85万元，主要原因是2019年我单位新增4人，分别为行政人员调入1人，事业人员调入2人，新招1人。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为193.64万元，较上年增加50.85万元，增幅为35.61%。变动主要原因如下： 2019年我单位新增4人，分别为行政人员调入1人，事业人员调入2人，新招1人。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无变动；运行维护费0万元，比上年预算数对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数5万元，比上年预算数对比无变动，主要用于接待上级调研、监督、检查，同级、同系统学习交流产生的费用，2019年实际发生公务接待费3763.00元，国内公务接待批次为6次，共计接待43人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市政务服务管理局2020年机关运行经费安排14.83万元，与上年对比，增加2.68万元，主要原因分析2019年我单位新增4人，分别为行政人员调入1人，事业人员调入2人，新招1人。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。。

（四）本部门预算绩效情况说明

无

（五）部门政府购买服务情况说明

无

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