个旧市信访局2020年部门预算

　　监督索引号53250100455500000

　　个旧市信访局

　　2020年部门预算

　　个旧市信访局2020年预算公开

　　目录

　　第一部分 个旧市信访局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 个旧市信访局2020年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、财务收入预算表

　　三、财务支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算本级财力安排支出预算总表

　　六、基本支出预算表

　　七、政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、政府采购预算表

　　第一部分 个旧市信访局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

　　2、承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

　　3、推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院和省、州、市党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

　　4、综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

　　5、制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

　　6、负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。

　　7、负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

　　8、承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责个旧市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

　　9、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　1、办公室。负责组织人事、机构编制、文电、会务、信息、宣传、调研、机要、档案、综合文稿起草等日常运转和综合协调工作。承担党组日常工作、机关和下属事业单位党建、党风廉政建设和群团工作。承担敏感信息、保密、安全保卫、政务公开、后勤、财务和资产管理、离退休人员服务等工作。承担市委信访工作联席会议办公室统筹协调、沟通联络、督促落实等工作职责。负责对全市信访工作的综合协调和指导。提出加强和改进信访工作的建议。联系指导个旧市信访信息管理中心工作。

　　2、办信接访科。负责受理办理群众来信或通过“云南信访信息系统”等网络途径提出的信访事项，负责群众来访接待工作。转送、交办重要信访事项。负责依法分类处理群众反映的信访事项。分析、反映群众信访中的重要情况和人民建议征集工作。负责信访法治化建设以及人民调解参与信访问题化解接待工作。承担省、州党政主要领导电子信箱信件的办理工作。负责信访数据统计和分析。维护来访接待场所秩序。指导检查全市来信、网络信访办理、群众来访接待工作。

　　3、督查协调科。负责信访事项督查督办、复查复核和信访积案化解工作。督查督办重要信访事项。负责特殊疑难信访问题专项资金使用工作。负责对乡镇和部门提出改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议。承担个旧市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。负责协调指导全市进京赴省到州上访的协调处置工作。承担重大活动、重要会议信访保障和“三跨三分离”信访事项的协调处理工作。负责信访形势综合分析工作。负责重要敏感信访信息收集、研判、预警和信访矛盾纠纷排查。检查指导全市信访督查督办工作。

　　（三）重点工作概述

　　2020年我局将重点抓好以下几个方面的信访工作：

　　1、深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届三中全会精神，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届三中全会精神作为首要政治任务。学懂弄通做实党的会议精神，真正用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动信访工作开展，切实增强维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位的思想自觉和行动自觉。

　　2、深入推进依法逐级走访

　　不断加大依法逐级走访宣传力度，持续提升群众信访法治意识，积极引导群众依法逐级文明表达诉求，坚决遏制“以闹求解决、以访谋私利”现象，树立正确的信访导向，双向规范信访秩序。不断加大对非正常上访问题的处置力度，依法严厉打击违法上访行为。

　　3、强化矛盾纠纷源头预防

　　着力完善矛盾纠纷排查化解的长效机制，敏感时期实施“零报告”制度，及时掌握信访问题底数。督促各乡镇、各部门坚持定期排查，敏感时期集中排查，对群众反映强烈的热点、难点问题要重点排查。充分发挥部门联动作用，对排查出来的各类矛盾问题，提前研判部署，提前制定措施，做到“三早”（即：早发现、早处理、早解决）、“四到位”（即：排查到位、调处到位、稳控到位、处置到位），从源头上减少各类矛盾纠纷的产生。

　　4、积极拓展信访渠道

　　严格按照开展网上信访的工作制度、工作流程的规定，积极受理、认真办理、及时回复网上信访事项，加强网上信访事项督查督办工作，提高网上信访办结率，建立健全网上信访工作的长效机制。同时配合上级开展好视频接访工作，方便群众反映诉求。

　　5、做好敏感时段信访稳定工作

　　继续做好敏感时段的信访稳定工作，从认真排查抓典型、细化责任重落实、综合协调化矛盾等全方位做好各种重大活动、敏感时段的信访稳定工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制 5人，事业编制8人。在职实有13人，其中：财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 173.76万元，其中：一般公共预算财政拨款173.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.38万元。

　　与上年对比,增加42.04万元，主要原因分析2019年我单位新增3人，分别为行政人员调入1人，事业人员调入1人，新招1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入173.76万元，其中:本年收入173.76万元，上年结转0.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款173.76万元（本级财力173.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比，一般公共预算财政收入增加42.04万元，主要原因分析2019年我单位新增3人，分别为行政人员调入1人，事业人员调入1人，新招1人。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2020年部门预算总收入173.76万元。其中，本级财力安排收入173.76万元。与上年相比增加42.04万元，主要原因分析2019年我单位新增3人，分别为行政人员调入1人，事业人员调入1人，新招1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出173.76万元。财政拨款安排支出173.76万元，其中，基本支出173.76万元，与上年对比增加42.04万元，主要原因分析2019年我单位新增3人，分别为行政人员调入1人，事业人员调入1人，新招1人，项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行77.21万元，主要用于保障机关人员工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、年终奖金、优秀公务员嘉奖、预算正常晋升工资、在职住房公积金）；商品和服务支出（包含公务费、职工福利费和职教费、工会费、公务交通补贴、公共交通专项经费）。与上年相比，较去年增加15.67万元，主要原因是2019年我单位调入行政人员1人。

　　2、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行66.86万元，主要用于保障事业人员工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、基础性绩效、奖励性绩效、年终奖金、预留正常晋升工资、在职住房公积金）；商品和服务支出（包含公务费、职工福利费和职教费、工会费）。与上年相比，较去年增加20.78万元，主要原因是2019年我单位调入事业人员1人，新招1人。

　　3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.17万元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出，机关事业人员养老保险费用。与上年相比，较去年有所增加1.27万元，增加幅度略少，主要原因是2019年我单位新增3人，分别为行政人员调入1人，事业人员调入1人，新招1人。

　　4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.24万元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出，机关职工医疗保险。与上年相比，较去年有所增加1.38万元，增加幅度略少，主要原因是2019年我单位调入行政人员1人。

　　5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.49万元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出，事业职工医疗保险。与上年相比，较去年有所增加1.93万元，主要原因是2019年我单位调入事业人员1人，新招1人。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.79万元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出，机关事业职工公务员医疗保险。与上年相比，较去年有所增加1.01万元，主要原因是2019年我单位新增3人，分别为行政人员调入1人，事业人员调入1人，新招1人。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出162.51万元（其中：基本支出162.51万元，项目支出0万元）。与上年对比增加39.86万元，主要原因分析是2019年我单位新增3人，分别为行政人员调入1人，事业人员调入1人，新招1人。

　　商品和服务支出11.10万元（其中：基本支出11.10万元，项目支出0万元）。与上年对比增加2.03万元，主要原因分析是2019年我单位新增3人，分别为行政人员调入1人，事业人员调入1人，新招1人。

　　对个人和家庭的补助0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。与上年对比增加0.15万元，主要原因分析是本年度预算优秀公务员奖励金。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　（三）预算支出增减变化情况

　　2020年部门预算总支出 173.76万元。本级财力安排支出 173.76万元，其中，基本支出173.76万元，项目支出0万元。与上年相比增加42.04万元，主要原因是2019年我单位新增3人，分别为行政人员调入1人，事业人员调入1人，新招1人。

　　（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年预算批复基本支出为173.76万元，较上年增加42.04万元，增幅为31.92%。变动主要原因如下：2019年我单位新增3人，分别为行政人员调入1人，事业人员调入1人，新招1人。

　　（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年预算批复项目支出为0万元，较上年无变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年无变动，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无变动；运行维护费0万元，比上年预算数对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费

　　公务接待费预算数6万元，比上年预算数对比无变动，主要用于接待上级调研、监督、检查，同级、同系统学习交流产生的费用，2019年实际发生公务接待费4367.00元，国内公务接待批次为13次，共计接待64人次。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市信访局2020年机关运行经费安排11.10万元，与上年对比，增加2.03万元，主要原因分析2019年我单位新增3人，分别为行政人员调入1人，事业人员调入1人，新招1人。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　无。

　　（五）部门政府购买服务情况说明

　　无。

　　第二部分 个旧市信访局2020年部门预算表

　　监督索引号53250100455500111