中国共产党个旧市委员会政法2020年部门预算

中国共产党个旧市委员会政法

委员会部门（单位）

2020年部门预算

中国共产党个旧市委员会政法委员会部门

2020年预算公开目录

第一部分 中国共产党个旧市委员会政法委员会部门2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党个旧市委员会政法委员会部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 中国共产党个旧市委员会政法委员会部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于政法工作的重大决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。贯彻落实中央、省委、州委、市委决定，对全市政法工作进行研究并作出全局性部署，推进平安个旧、法治个旧建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，加强对全市政法工作的督查，组织开展全市政法领域的调查研究，指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设等。

（二）机构设置情况

 市委政法委下设办公室（政策研究室）、政治安全和反邪教协调科、维稳指导科、综治督导和基层社会治理科、执法监督室（法治室）新闻宣传和信息化科6个内设机构和政治处（队伍建设与干部人事科）；负责管理个旧市综治维稳网络舆情信息中心，目前未独立核算。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻习近平总书记关于新时代政法工作的重要论述。2.以新中国成立70周年大庆安保维稳为主线维护政治安全和社会稳定。3.纵深推进扫黑除恶专项斗争工作。4.依托共建共治共享推进基层社会治理工作。5.推进落实革命化、正规化、专业化、职业化建设，努力在激发队伍担当作为上取得新风貌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制15人，事业编制6人。在职实有22人，其中：财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休 0人，退休 9人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 552.92万元，其中：一般公共预算财政拨款552.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加169.33万元，主要原因为：2019年个旧市深化市级机构改革后人员增加，经费安排增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入552.92万元，其中:本年收入552.92万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款552.92万元（本级财力552.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加169.33万元，主要原因为：2019年个旧市深化市级机构改革后人员增加，经费安排增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入552.92万元。其中，本级财力安排收入552.92万元。与上年相比增加169.33万元，主要原因为：2019年个旧市深化市级机构改革后人员增加，经费安排增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 552.92万元。财政拨款安排支出552.92万元，其中，基本支出404.92万元，与上年对比增加121.33万元，主要原因为：人员增加，经费安排增加；项目支出148万元，与上年对比增加48万元，主要原因为项目及预算安排增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类：一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行280.34万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少88.75万元，主要原因为人员增加，预算安排增加。

一般公共服务支出-一般行政管理事务支出148万元，主要用于项目支出（包含：社会治安综合治、扫黑除恶专项工作和司法救助），与上年相比增加48万元，主要原因为项目增加，预算安排增加。

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行35.70万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）。与上年相比增加19.64万元，主要原因为人员增加，预算安排增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休28.95万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含离退休人员经费等），与上年基本持平。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.36万元，具体是工资福利支出（包含机关事业单位基本养老保险缴费支出）。与上年相比增加3.66万元，主要原因为人员增加预算安排增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.15万元，具体是工资福利支出（包含行政单位医疗保险缴费支出）。与上年相比增加5.46万元，主要原因为人员增加预算安排增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.83万元。具体是工资福利支出（包含事业单位医疗保险缴费支出）与上年相比增加1.53万元，主要原因为人员增加预算安排增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.60万元。具体是工资福利支出（包含行政事业单位医疗保险缴费支出）。与上年相比增加2.29万元，主要原因为人员增加预算安排增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出320.01万元（其中：基本支出320.01万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出55.46万元（其中：基本支出55.46万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助29.44万元（其中：基本支出29.44万元，项目支出0万元）。

其他支出148万元（其中：基本支出148万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 552.92万元。本级财力安排支出 552.92万元，其中，基本支出404.92万元，项目支出148万元。与上年相比与上年对比增加121.33万元，主要原因为：人员增加，经费安排增加。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为404.92万元，较上年增加121.33万元，增幅为42.78%。变动主要原因如下：人员增加，经费安排增加。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为148万元，较上年增加48万元，增幅为48%。变动主要原因：项目及预算安排增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.9万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无变化；运行维护费3万元，比上年预算数对比增加3万元，增加原因是保障综合治理、扫黑除恶工作和防范打击邪教组织等专项行动工作任务加大，使用增加，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数6.9万元，比上年预算数对比减少3万元，主要用于开展综合治理、扫黑除恶工作和防范打击邪教组织专项行动产生等的工作餐费用。减少的原因是严格执行接待的相关制度，控制接待费支出，厉行节约，故减少接待费预算数。国内公务接待批次为39次，共计接待526人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

国家司法救助专项经费项目安排8万元，本级指标，指标值：救助申请审批工作日< ="10天，最低救助标准< ="2000元，发放及时< ="3天，绩效指标值设定依据及数据来源：《关于成立个旧市国家司法救助领导小组的通知》及《关于印发〈个旧市开展国家司法救助工作实施办法（试行）〉的通知》。

综合治理项目安排40万元，本级指标，指标值：重点行业、领域的重点部位视频监控覆盖率>=90%，县乡村三级综治中心建成率>=60%，重大社会安全事件应急处置工作>=2件，完成时限2020年12月31日前，治安状况与上年相比>=90%认为比上年好，群众知晓率>=80%，群众安全感和满意度> =85%；绩效指标值设定依据及数据来源：《红河州2018年度县市综治维稳（平安建设）工作目标管理责任书》和按照全市群众安全感和满意度调查结果折算打分。

扫黑除恶专项工作经费项目安排100万元，本级指标，指标值：立案查处率=100%，完成时限2020年12月31日前，治安状况与上年相比>=90%认为比上年好，群众知晓率>=90%，群众满意率> =80%，社会治安状况与上年相比>=90%认为比上年好，群众安全感和满意度> =85%；绩效指标值设定依据及数据来源：《个旧市2018年度乡（镇、区、处）扫黑除恶专项斗争考核实施细则》和《个旧市2018年度市级成员单位扫黑除恶专项斗争考核实施细则》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共个旧市委政法委员会部门2020年机关运行经费安排55.46万元，与上年对比增加32.13万元，主要原因为人员增加，预算安排增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无

（五）部门政府购买服务情况说明

无

第二部分中国共产党个旧市委员会政法委员会部门2020年部门预算表

监督索引号53250100421600111